储运部职能文件-仓库工作流程、人员职责、奖惩管理规定.doc

广东永高塑业发展企业标准
储运部职能文件
QG/YG/CHB
目 录
一、 目的
二、 适用范围
三、 组织结构与权责
四、 部门人员工作使命
五、 工作流程
1、 入库管理：外购入库、成品入库、配件入库；
2、 出库管理
3、 库存管理
六、 盘点管理
七、7S管理
八、奖 惩

一、 目的
1. 为确保公司正常生产的连续性和秩序，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，特制订本办法。
2. 通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。
二、 适用范围
本体系适用于公司生产、销售所必需的各种原料、在制品、半成品、成品、五金、配件材料等物品的管理。
三、 储运部组织结构与权责

部门
储运部
部门负责人
储运部经理
直属领导
总经理
部门组织结构图
部门编制
储运部经理

经理级1人
叉车组长
成品仓组长

组长级4人
原料仓
五金仓
缠绕管
波纹管
给水管
配件仓
搬运工
叉车司机

视状况而定
使命
1．负责货物出入库的日常管理工作
2．负责仓储货物的账务处理工作
3．负责控制仓储库存量，降低库存成本
6. 负责配送数据的分析、整理与汇总工作
7．负责仓储物资的保管、整理等工作
权力
1．有对出入库货物数量的审核权
2．有对物资库存量的合理控制权
3．有展开仓储工作的自主权
4．有对部门内部员工的考核权
5．有对部门内部员工聘任、解聘的建议权
相关说明

编制人数

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

四、 部门人员使命
1、 仓管使命
1〕仓管员应保持日清月结，凭单办理，不跨月记账，按时上交报表，做到帐、物；
2〕做好仓库安全管理工作，检查防火、防盗设施及时堵塞漏洞；严禁在仓库堆场吸烟、用火；
3〕堆放好的管材必需做好滚动滑落等防范措施；
4〕随时掌握库存状态，确保发货及时，充分发挥周转效应；
5〕制表登记，分类建账，型号不同，单独码放，入库必需签认，出库有凭据，缺货及时申报，每月进行盘点；
6〕对仓库所有的单据不得丢失并按单据上的日期分类整理归档；
7〕天天对仓库的货物进行盘查，如有入库后的产品损坏必需及时上报并找到责任人
8〕随时了解仓库库存状况，有无库存不够或积压、呆滞产品出现，并及时上报；
9〕成品仓必需按单发货，手续不全不予发货；如遇特别状况，则必需获得公司领
导同意后方可发货，事后应及时补办手续；
10)仓管员要按时上下班，遵守公司各项规章制度，如遇工作忙，要延长工作时间，仓管人员要无条件服从；
11〕下班前必需检查门窗、电脑、电风扇、电源等是否关好；
12〕仓管人员如不履行自己的使命，对公司财产造成损失，公司有权追究其经济责任；对状况严重的，应追究其法律责任；
13〕配合部门相关领导完成仓库其他临时工作；
2、叉车司机使命
1〕按照销售及供货必需求，及时将销售及供应所必需货物安全、完整装卸；
2〕协助仓管员管理仓库产品的安全储存及安全配送；
3〕努力学习业务知识〔对产品的型号、摆放位置、单据操作等〕不断提升自己作业水平；
4〕依据仓管员打印的发货通知单，预先找到货物所在位置
5〕细心操作,叉运时不得损坏管材，不得有倒架现象；叉运存放时要依据仓库、场地的安排，整齐规范摆放货物；
6〕叉运〔摆放〕工作要执行正确的叉运〔摆放〕方式，严禁野蛮操作，更不得损坏公司的硬件设施；
7〕做好叉车的清洁工作，气温较高时常常冲水降温；修理后及时清理地面；
8〕严格遵守《叉车安全使用管理制度》确保装卸安全；
9〕积极参加公司举办的各项活动；
五、部门工作流程
1、入库：
1〕成品入库：经质保部检验并贴有合格证的产品，由叉车司机及搬运人员
送往堆场码放整齐〔成品管材码放标准〕，并在成品仓存放的《成品进仓登记表》上如实记录进仓的相关数据，分别在早上8：30及晚上20：30车间搬运、仓管双方进行盘点，盘点无误后在《成品进仓登记表》上记录存放位置、品名规格、单位、结存数、入库数，经双方签名确认。成品仓仓管第一时间将双方签名确认的《成品进仓登记表》记录的入库数量录入K3中，生产统计核对无误后及时进行审核，相关仓管人员及时更新成品堆场平面图。
2〕外购入库：供应商依据采购合同或订单上的品名、规格、单位、数量将货物送住指定地点并通知相关仓管收货，成品仓管接到供应商送货单后认真核对品名、规格、单位、数量是否无误，核对无误后应及时填写《报检单》通知质保部进行检验，检验合格后统一归位。相关仓管及时将送货单交给成品仓主管，成品主管接到送货单后及时在K3里办理入库手续。
3〕五金入库：供应商依据采购合同或订单上的品名、规格、单位、数量将
货物送往指定地点并通知相关仓管收货，五金仓应及时通知质保部及相
关专业人员进行检验是否存在质量问题，检验无质量问题后，五金仓管
依据K3采购申请单、送货单核对品名、规格、单位、数量等确认无误后
签名确认，并及时在K3中办理入库手续，办理完毕后将相关入库单交给
采购部。
4〕原料入库：供应商依据采购合同或订单上的品名、规格、单位、数量将
货物送住指定地点并通知原料仓管收货，原料仓仓管接单后〔必需过磅的
原料及时通知司外出过地磅，无必需外出过地磅的可以在车间地磅上进行
抽样过磅〕，填写《报检单》并通知质保部进行检验，合格后通知叉车
司机、搬运卸料，仓管员应依据K3采购订单、送货单核对品名、规格、
单位、数量后签名确认〔如果数量有误必需第一时间通知采购部与厂家联
系处理〕并及在K3中办理入库手续，办理完毕后将送货单、入库单同时
交给采购部。
5〕入库注意事项
〔1〕入库时仓管必需按照相应的品名、规格及数量进行核实验收，应全点。
〔2〕入库必需码放整齐并做好防护措施。
〔3〕如果双方数量不一致，必需双方共同复查，确认无误为止。
〔4〕入库时不能将未发完的产品堵、压住，更不能堵住相关通道。
〔5〕入库途中不能损坏产品及品种包装，更不能混放。
〔6〕 管件下午入库必需由叉车司机叉运到配件仓库备货区后方可盘点入库。
〔7〕 物品出入时，如发现包装损坏，搬运人员必需封好包装箱方可归位。
2、出库
1〕接到K3里已审核的销售订单后，及时生存发货通知单，并打印出发货通
知单，依据相关要求及数量合理安排车辆后，将发货通知单交给成
品仓仓管并告知车牌号及相关要求，成品仓管接单后待车辆到位后及时通
知、分发单据给叉车、搬运人员。叉车、搬运人员开始套管备货，装货时
仓管、叉车司机、搬运人员、司机〔提货人〕均要对所有的货物品名、规
格、数量进行盘点，仓管、叉车司机必需在单据上填写发货记录,如果有任
何一方发现有问题,应马上停下来核查,直到无误为止,如果在装车的途中
有接销售部相关人员通知加、减换货时,仓管必需接到相应的单据时方可以
执行,当装完车后相应仓管必需让司机签名确认并注上“数量已盘点〞字
样, 司机签名确认后仓管带司机到财务打单处打印出库单。
2〕仓库接到领料通知后，相关仓管必需确认K3的领料单是否经相关人员审
核，否则仓管可以拒绝发货,特别状况，相关仓管人员必需事先报告部门领
导得到同意并见到手工借条后，方可发货, 发货时应对货物品名、规格、
数量进行盘点，发完货后在K3中填写实发数量及审核。
3〕发货注意事项
〔1〕备、发货时仓管必需按单发货，认真核对单品名、规格、数量。
〔2〕发货时应按照先进先出、先单后物的原则。
〔3〕严禁野蛮装车，更不能损坏管材及配件。
〔4〕装完货后必需通知司机盘点胶圈并协助司机装车。
〔5〕 装车前仓管必需提前通知道司机〔提货人〕盘点货物。
〔6〕必需加长车、加高车辆时，仓管人员提前告知司机，材料费用，并说明原因。
〔7〕如有特别要求则必需按照要求装车，并且不得损坏物品。
〔8〕如果也有原料又要装车,必需先满足装车,可以适当抽人去卸原料.
〔9〕 装车时应按安全第一的原则。
〔10〕天天完成装车后方可下班，相关人员必需服从安排。
〔11〕天天最后一辆车装完后，必需等司机出厂后仓管员方可下班，如有
在公司过夜者，必需通知保安人员进行监督。

六、盘点管理
1、 每日下班前仓库应对原料、成品等主要库存商品进行整理，编制盘点
表，并与库存帐面数据进行核对，帐实不符的要分析原因；

2、 月末由成品仓组长组织人员对所有库存进行盘点，编制盘点表，并
与帐面核对，帐实不符的要分析原因；
3、 年中和年终仓库应协同财务部和其他有关部门对公司库存进行全面盘
盘点，编制盘点表，并与帐面核对，帐实不符的要分析原因；
4、 盘点过程中应对呆滞品库存做标签，并隔离摆放；
5、 对盘赢、盘亏产品编制盘赢、盘亏报表，经财务部经理和总经理
审批后，做帐务处理。
七、七S管理
1、 7S管理
仓库日常管理中中，遵循7S管理原则执行各项工作，它能有效解决工
作场所杂乱、无序的状态， 7S的具体含义和实施重点如下：
（1） 整理(sort)：区分要用与不要用的物资、把不要的清理掉。
（2） 整顿(straighten)：要用的物资依规定定位、定量摆放整齐、标明识别。
（3） 清扫(sweep)：清除职场现场内的脏污、垃圾、杂物、并防止污染的发生。
（4） 清洁(sanitary)：将前3S实施的做法治度化、规范化、执行并维持优良成果。
（5） 素养(sentiment)：人人依规定行事、养成好习惯。
（6） 安全(safety)：人人都为自身的一言一行负责态度，杜绝一切不良隐患。
（7） 节约(save)：对时间、空间、原料等方面合理利用，以企业主人的心态发挥它们的最大效能。
2、 物料成品代号管理办法
1） 目的：建立物料、成品编号规程，对公司在库原辅料、包装材料、成品的统一编号。
2） 目标：便于企业物料科学化管理，以利物料质量的可追溯性，避免差错。
3） 责任人：仓库管理员
4） 管理细则：
〔1〕物料是指原料、辅料、中间品、成品。
〔2〕代号的编制方法：
l 物料代号采纳三级编号制，格式如下:
X XXX

第二级编号: 流水号
第一级编号:物料分类号
l 各级代号的含义
Ø 物料分类号:用大写英文字母表示。
物料分类代号表
物料分类明细名称
分类代号
原料
Y
辅料
F
包装材料
B
中间品
Z
成品
C
Ø 流水号:用阿拉伯数字 001～999表示。
〔3〕编号原则
l 物料代号是该物料的身份证，具有终身性和唯一性。
l 不同质量标准的物料代号不同，必需使用不同的代号。
l 不同版本的印刷包装材料代号不同。
〔4〕代号的管理
l 物料代号表用受控文件的方式，发放给所有有关部门或人员，但一有删除或增加，应马上改换。
l 删除了的物料代号永远不再使用，以防日后产生混淆。
3、 物资入厂编号管理办法
1） 目的：建立一个物料入厂编号管理规程，对工厂所有的原料、辅料、包装材料进行编号的编制
2） 目标：便于物料先进先出原则的执行。
3） 责任人：仓库管理员
4） 管理细则：
1) 必需要编制入厂编号的物料：原料、辅料、包装材料。
2) 入厂编号的编写方法：
l 入厂编号由四级编码：一位字母和七位阿拉伯数字组成。
Ø 第一级编码为物料分类代码：作为物料分类号,用大写英文字母表示。
物料分类代码表
物料分类明细名称
分类代号
原料
Y
辅料
F
包装材料
B
中间品
Z
成品
C
Ø 第二级编码为物料入库年份的后两位数；
Ø 第三级编码为物料入库的月份；
Ø 第四级编码为流水号，以月度为周期从001～999。
3) 入厂编号编制举例： 入厂编号为B0501006，表示是2005年1月第6个入厂的包装材料；
4) 入厂编号的管理和实施
l 入厂编号由仓管员负责编制、QA检查员监督执行。
l 不同批号的物料应分别配给不同的入厂编号，同一批号的同一类物料，不同时进厂时也要设不同的入厂编号。
l 仓管员应在物料入库时按照入厂编号的编写原则确定该物料的入厂编号，并记录该入厂编号。在发料时应依据入厂编号，严格执行“先进先出〞的原则。
l 入厂编号一经确定，不得擅自更改，以免在生产管理中发生混乱。
4、 物资存放、陈列管理办法
1） 目的：强化仓库物资储存、存放管理，降低物资储存费用、提升工作效率。
2） 目标：充分利用仓储空间，便于物资的进出，提升仓储的工作效率。
3） 责任人：仓库管理员

5、仓库安全管理办法
1〕目的：为规范仓库物资的安全管理。
2〕目标：确保仓库及储存物资的安全。
3〕责任人：仓库管理员
4〕管理细则：
〔1〕安全意识：仓库管理员必需对仓库中的设施、人员及存储商品的安全负责，消除各种不安全因素，确保仓库的安全。
〔2〕物资安全：仓管员要做好防火、防潮、放盗工作，对库存商品的安全负责，如有缺失，承当相应的经济损失。
〔3〕人员安全：
l 非仓库管理相关人员不得进入仓库。
l 如必需进入必需征得仓管员同意，登记信息后，由仓管员陪同方可进入。
l 仓库内无人时必需随时上锁。
〔4〕消防、环境安全：
l 为确保仓库所有物资玩好无损及品质，仓库配备温度计、湿度计。并设定室内温度标准，天天点检。
l 为确保仓库的安全与防火，仓库要有平面图集逃生图，并挂于显然之处，仓管相关人员必需熟悉。
l 确保仓库门道、走廊畅通；安全通道和消防器材处严禁堆放货物。
l 定期检查仓库设备，严格做好仓库防火、放到、防潮、防水措施。
l 仓库管理员下班前要关闭水、暖、电源的开关，锁好门窗，消除一切安全隐患，上班后如发现库房内有被盗迹象，要保护现场，并尽快通知相关部门。
6、 仓库卫生管理办法
1） 目的：建立一个清洁整洁的仓库环境。
2） 目标：确保所有物料处于清洁有序的环境之中。
3） 责任人：仓库管理员
4） 管理细则：
〔1〕地面的清洁
l 仓库所有区域的地面，每周必需清扫二次，必要时用拧干的湿拖把拖擦地面。
l 每周用拧干的湿拖把拖擦一次。拖擦地面时，应防止湿拖把不要污染物料的外包装，拖擦地面后地面上不应有积水。
〔2〕门窗的清洁
l 门、窗的清洁包括门、窗框及玻璃、窗台、活动纱窗等。
l 仓库的门、窗每周五下午进行彻底清洁一次。
l 门、窗用拧干的湿抹布擦洗。遇有油污不易清洁的污物，先用洗衣粉溶液擦洗，然后用清水擦洗，最后用洁净的干抹布擦拭干净。
〔3〕垫仓板或货架的清洁
l 所有未放置物品的垫仓板或货架每半月清洁一次。
l 木制垫仓板或货架每周至少用扫帚清洁一次，除去灰尘和蜘蛛网，必要时用拧干的湿拖把拖擦。
l 塑料垫仓板或货架每周必需用拧干的湿抹布抹擦一次。
〔4〕其它
l 货位卡、状态牌、外包装、辅助工具〔秤、推车等〕每周均应清洁一次。
7、 素养
1） 目的：提升人员的素养，养成严格遵守规章制度的习惯和作风。
2） 目标：通过规范化的管理和标准的作业流程，使成员都能遵守规章制度，从而提升工作效率。
3） 责任人：仓库管理员。
4） 管理细则：
1) 仓库管理人员必需严格按照仓储管理体系执行各项工作。监督检查相关人员的业务状况，劳作纪律等，并作出合理的评估。
2) 要求相关部门配合完成仓库人员业务知识的培训教育工作。
八、奖 惩
1、管理制度：
1〕准时上班、不准无故旷工或早退；未通过批准者、作旷工处理；
2〕工作时间内、不准做与工作无关的事情；
3〕工作时间内、不准在仓库打打闹闹、影响工作；
4〕不准公物私用及无故损坏仓库任何物品；
5〕做到当日事、当日完，不准无故拖延时间、影响下步工作。
6〕当值人员要做到，人走灯熄、窗户关闭、卫生整洁、物品摆放整齐有序。
2、奖罚制度：
严格按照仓库管理规定做好本职工作，维护和管理好各自分工范围，加
强学习，不断提升自身素养；按要求整理堆场、货架、确保存放区的物品摆放整齐有序；严格按照工作流程及管理规定进行收、发货品，不按时的对不正常库存进行上报及示警。
〔1〕如果在盘点中发现由于仓管员的管理不当，造成物、帐严重不符的现象，将给予仓管员每次罚款50元的处罚；
〔2〕在装货的过程中，由于仓管员的不认真，发现有严重的错发、次品装车现象，客户要求赔款的仓管员将给予以下处罚：A：发错每次罚款100元，B：不合格品每次罚款50元；
〔3〕按照进、出库程序制作各种单据，确保各种单据以及输入电脑的数据准确无误、资料存放整齐有序；如果在月尾的盘点中发现，由于仓管员工作疏忽造成了帐务混乱的，将给予仓管员每次50元的处罚；在出货的过程中如果由于仓管员的疏忽，单据制作出现严重错的现象影响发货的将给予仓管员每次罚款50元；

奖励
1.以月为周期如发出去的货品数量准确无误，将奖励装车仓管员30元第二月50元第三个月80元以此类推80元封顶
季度为周期如仓库没有发生重大失误状况，发货一切正常，盘点结果没有差异；将给予100-200的奖励。
装车定人跟踪起执行,执行状况将上报公司作为各人的每月及年度绩效考核成绩,望各位员工认真执行。

主要起草人

日期

审核

日期

标记
处数
更改文件号
签名
日期
批准

日期