建筑公司整合型管理体系策划表.doc

某建筑公司整合型管理体系策划表
过程要素
19001
章节
质量管理体系要素
应建立程序
24001
章节
环境管理
体系要素
应建立程序
28001
章节
职业健康安全管理体系要素
应建立程序
整合后管理体系应建立的程序
责任
部门
管
理
体
系
要
求
4.1
总要求
※
4。1
总要求
※
4。1
总要求
※
※（表示在手册中描述）
管理者代表
4.2.1
总则
※
4。4。4
文件
※
4.4.4
文件
※
※
管理者代表
4。2。2
质量手册
《手册》

质量安全部
4.2。3
文件控制
《文件和资料控制程序》
4。4.5
文件控制
《文件和资料控制程序》
4。4。5
文件和资料
控制
《文件和资料控制程序》
《文件和资料控制程序》 CX—1
综合办
4。2.4
记录控制
《记录控制程序》
4。5。4
记录
《记录控制程序》
4.5.3
记录和记录
管理
《记录控制程序》
《记录控制程序》CX—2
综合办
管
理
职
责

5.1
管理者承诺
※
4。2
环境方针
※
4.2
职业健康安全方针
※
※
管理者代表
5。2
以顾客为关注焦点
※

4.3.1
4.3.2

环境因素
法律法规和其他要求
《环境因素识别与评价控制程序》
《法律、法规与其他要求控制程序》
4.3.1
4.3。2
对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划
法规和其他要求
《危险源辨识、风险评价和风险策划程序》
《法律、法规与其他要求控制程序》
《环境因素、危险源辨识、评价和风险控制程序》CX-3
《法律、法规与其他要求控制程序》CX—4
质量安全部
项目部
综合办
5。3
质量方针
※
4。2
环境方针
※
4。2
职业健康安全方针
※
※
总经理
5.4.1
质量目标
※
4。3.3
目标、指标和方案
※
4。3.3
目标
※
※
管理者代表
5。4.2
质量管理体系策划
※
4。3.3
目标指标和管理方案
环境管理方案
4.3.4
职业健康安全管理方案
职业健康安全管理方案
EM/OHS管理方案
质量安全部项目部
5.5.1
职责和权限
※
4。4.1
资源、作用、职责和权限
※
4。4。1
结构和职责
※
※
管理者代表
5.5。2
管理者代表
※
4.4.1
资源、作用、职责和权限
※
4。4。1
结构和职责
※
※
总经理
5。5。3
7。2。3
内部沟通
顾客沟通
《沟通控制程序》
4。4.3
信息交流
《信息交流控制程序》
4.4。3
协商和沟通
《协商和沟通控制程序》
《信息交流和沟通控制程序》CX-5
经营部
5.6
管理评审
《管理评审程序》
4.6
管理评审
《管理评审》
4.6
管理评审
《管理评审》
《管理评审控制程序》CX-6
管理者代表
国建公司整合型管理体系策划表
过程要素
19001
章节
质量管理体系要素
应建立程序
24001
章节
环境管理
体系要素
应建立程序
28001
章节
职业健康安全管理体系要素
应建立程序
整合后管理体系应建立的程序
责任
部门
资源管理
6.1
资源提供
※
4.4.1
资源、作用、职责和权限
※
4。4。1
结构和职责
※
※
管理者代表
6.2
人力资源
《人力资源控制程序》
4.4。2
能力、培训
和意识
《人力资源控制程序》
4.4。2
培训、意识和能力
《人力资源控制程序》
《人力资源控制程序》CX－7
综合办
6.3
基础设施
※
4.4.1
资源、作用、职责和权限
※
4.4.1
结构和职责
※
《基础设施控制程序》 CX-8
综合部
项目部
6.4
工作环境
※
4。4。1
资源、作用、职责和权限
※
4.4。1
结构和职责
※
※
综合部项目部
产
品
实
现
7.1
产品实现的策划
※
4。4.6
运行控制
※
4.4.6
运行控制
※
※
经营部
项目部
7。2
与顾客有关的过程
《合同管理控制程序》
4.4.6
运行控制
※
4。4。6
运行控制
※
《与顾客有关过程控制程序》CX-9
经营部
7.3
设计和开发
《工程设计控制程序》
4。4.6
运行控制
※
4。4.6
运行控制
※
《工程设计控制程序》CX-10
设计部
7.4
7.5。4
采购
顾客财产
《物资采购控制程序》
《工程分包控制程序》

4.4。6
运行控制
《物资采购控制程序》
《工程分包控制程序》

4.4.6
C)
运行控制
《物资采购控制程序》
《工程分包控制程序》

《物资采购控制程序》CX-11
《工程分包控制程序》CX—12

质量安全部
经营部
项目部
7.5.1

生产和服务的提供的控制
《施工过程控制程序》
4.4。6
运行控制
《施工环境保护控制程序》
4.4。6
运行控制

《施工安全防护控制程序》
《施工过程控制程序》CX—13
《施工环境保护控制程序》CX-14
《施工安全控制程序》CX-15
质量安全部
项目部

7。5.2

生产和服务提供过程的确认
《施工过程控制程序》
4。4。6
运行控制
《施工环境保护控制程序》
4.4。6
运行控制

《施工安全防护控制程序》
7。5。3
标识和可追溯性
《施工过程控制程序》
4.4.6
运行控制
《施工环境保护控制程序》
4.4.6
运行控制

《施工安全防护控制程序》
7。5.5
产品防护
《施工过程控制程序》
4.4。6
运行控制
《施工环境保护控制程序》
4.4.6
运行控制

《施工安全防护控制程序》
国建公司整合型管理体系策划表
过程要素
19001
章节
质量管理体系要素
应建立程序
24001
章节
环境管理
体系要素
应建立程序
28001
章节
职业健康安全管理体系要素
应建立程序
整合后管理体系应建立的程序
责任
部门
产品实现
7。6
监视和测量装置控制
《监视和测量装置控制程序》
4.5.1
监测和测量
《监视和测量装置控制程序》
4。5。1
绩效测量和监视
《监视和测量装置控制程序》

《监视和测量装置控制程序》CX—16
质量安全部
项目部
测
量
、
分
析
和
改
进
8。2。1
顾客满意
※
4.5。1
监测和测量
※
4.5。1
绩效测量和监视
※
※
经营部
8。2。2
内部审核
《内部审核控制程序》
4.5.5
内部审核
《内部审核控制程序》
4.5.4
审核
《内部审核控制程序》
《内部审核控制程序》CX-17
质量安全部
8.2.3
8。2.4
过程\产品的监视和测量、
《工程质量检验和试验控制程序》
4。5.1
4。5.2
监测和测量
合规性评价
《监视和测量控制程序》
《合规性评价控制程序》
4.5.1
绩效测量和监视
《绩效测量和监视程序》
《工程质量检验和试验控制程序》CX-18
《绩效监视和测量控制程序》CX—19
质量安全部
项目部
8.3
不合格品控制
《不合格品控制程序》
4。5。3
4。4.7
不符合、纠正与预防措施
应急准备和响应
《不符合、纠正与预防措施控制程序》
《应急准备和响应控制程序》
4。5。2
4.4.7
事故、事件、不符合、纠正和预防措施
应急准备和响应
《事故、事件、不符合、纠正和预防措施》
《应急准备和响应控制程序》
《不合格品控制程序》CX—20
《事故、事件、不符合、纠正和预防措施》CX-21
《应急准备和响应控制程序》CX-22
质量安全部
项目部
8。4
数据分析
※
4.5.1
监测和测量
※
4.5。1
绩效测量和监视
※
※
质量安全部
8.5。1
持续改进
※
4.3。3
目标、指标和方案
※
4。3。4
职业健康安全管理方案
※
※
质量安全部
8.5.2
纠正措施
《纠正与预防措施控制程序》
4.5。3

不符合，纠正措施与预防措施

《不符合、纠正与预防措施控制程序》
4.5。2
事故、事件、不符合、纠正和预防措施
《事故、事件、不符合、纠正和预防措施》
《事故、事件、不符合、纠正和预防措施》CX-22
质量安全部
8。5。3
预防措施
《纠正与预防措施控制程序》
4。5.3

不符合，纠正措施与预防措施
《不符合、纠正与预防措施控制程序》
4.5。2
事故、事件、不符合、纠正和预防措施
《事故、事件、不符合、纠正和预防措施》
《事故、事件、不符合、纠正和预防措施》CX—22
质量安全部
编制： 审核： 批准: