商贸公司仓库管理制度-商品出入与退货控制-仓储规定.doc

仓库管理制度

为使本公司的仓库管理规范化，确保产品的完好无损，依据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体状况，特制订本规定。
一、目的
确保仓库内的一切物资都处于可用状态，做好先进先出，确保发货的准确及时。
二、适用范围
适用于本公司各类库房的监控与管理。
三、仓库管理工作的使命
1、产品的出入库控制。
2、仓库保管负责仓储管理具体实施。
3、QC协助、监督和落实。
4、卫生控制及安全防患。
四、仓库产品的入库控制
1、有机食品
〔1〕 所有入库有机食品必需先经过营运部订单处理员对外观及包装形式进行检验，合格后方可办理入库手续，填写《入库单》关于现场检验不合格的，马上退回。
〔2〕 有机食品入库前，仓储人员验收其数量，核对生产日期等信息，同时按照先进先出原则对产品进行码放，关于干果、杂粮等产品必需将数量、验收日期和产品名称、批号等写在货位卡上。
〔3〕 所有在检验中的物资不得入库放置，待检验合格后方可入库储存。关于必需要检测时间较长的产品，可入库暂存待检区，并在其货位卡上粘贴待检单，等待检测结果合格后方可正式入库。
2、其他产品
〔1〕 关于入库的所有产品，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与供应商发票相符，关于实物与发票内容不符的，办理入库手续要如实反映。
〔2〕 关于验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，仓库管理人员有权拒绝办理入库手续，并视具体状况报告业务部门和主管人员处理。
五、仓库产品的出库控制
1、产品正常出库，仓库管理人员必需凭营运部打印、财务审核盖章的《销售出库单》，由送货人与仓储人员当场确认产品及数量，要求客户在《销售出库单》上签字带回，由营运部物流专员保管。
2、客户上门提货，客户必需当场盘点数量，并在《销售出库单》上收货方处签字，方可出货。
3、公司样品出库，须提货人填写《样品出库单》，总经理签字可提货。
4、关于一切手续不全的提货，仓库管理人员有权拒绝发货，并视具体状况报告主管人员。
六、退货控制
1、产品经双方确认无法销售或无法食用等状况必需进行退货处理。
2、可持续销售〔可促销等〕由销售及财务等部门参加确定促销方案，但促销产品一定确保食品安全。
3、退回产品销售部填写《退货单》，由营运部、技术部、财务部共同到仓库确认产品及数量。
4、成品退货点收后，QC品质确认，财务数量核对后由其在QC人员及营运人员的监督下进行报废处理。
七、存放规则及标识
1、物资分类存储，做好标识，以利存取。
2、易燃、易爆物品应单独隔离存放，并上锁保管。
3、不同的成品按不同的存放规则放置。
4、所有产品要进行货物卡标识。
八、仓库产品的保管
1、仓库管理员要及时登记各类产品明细帐，并及时在K3系统录入数据，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。
2、每月月初，仓库管理人员要对上月各种产品收发货予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。
3、仓库管理人员对库存产品要在下月初盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必需查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理看法，报部门主管人员。
4、依据各种产品的不同种类，结合仓库条件，确保仓库产品定置摆放，合理有序，确保物资的进出和盘存方便。
九、安全防患工作
1、严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，确保仓库和物资财产的安全。
2、仓管员天天检查1次仓库的卫生，记录在《库房卫生检查表》内并由部门主管检查签字。
〔1〕 食品仓库执行专用并设有防鼠、防蝇、了潮、防霉、通风的设施及措施，并运转正常。
〔2〕 食品应分类、分架、隔墙隔地存放，各类食品有显然标志，有异味或易吸潮的食品应密封储存或分库存放，易腐食品要及时冷藏、冷冻储存。
〔3〕 建立仓库进出库专人验收登记制度，做到勤进勤出，先进先出，定期待清仓检查，防止食品过期待、变质霉变、生虫，及时清理不符合卫生要求的食品。
〔4〕 食品仓库应常常开窗通风，定期待清扫，坚持干燥和整洁。
〔5〕 工作人员应穿戴整洁的工作衣帽，坚持个人卫生。
3、仓管员天天每4小时检查所有库房的温度和湿度，(温湿度计不能使用水银温度计或玻璃温度计，温湿度计的安装要远离风机吹风口，离地30-45cm，离门2m以上) ,记录在《库房温度、湿度检查表》内并由部门主管审核签字，对温度超出该库房的标准温度时要马上外修人员进行修理，修理后仓管员检查由每4小时一次改为每2小时一次，直到温度、湿度合格并稳定为止。
4、仓管员按照消毒计划对库房进行清洗和消毒，记录在《库房清洗/消毒记录表》内并由部门主管检查签字。
〔1〕 地面：天天冲洗，每周使用100-150ppm的菌敌消毒液进行一次消毒；
〔2〕 墙面及天花板：每周清洗、消毒一次：清洗消毒时必需将产品移开并适当遮盖，〔离墙1m以上，以免清洗消毒时被污染〕；使用100-150ppm的菌敌消毒液进行消毒；
〔3〕 干货库：使用紫外灯天天按时消毒。
5、严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：
ü 严禁在仓库内吸烟。
ü 严禁无关人员进入仓库。
ü 严禁涂改账目。
ü 严禁在仓库堆放杂物、废品。
ü 严禁在仓库内存放私人物品。
ü 严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。
ü 严禁随意动用仓库消防器材。
ü 严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。
十、本规定由营运部制定，报总经理批准实施。
十一、本制度自 年 月 日起执行。
附件一：《入库单》
附件二：《销售出库单》
附件三：《样品出库单》
附件四：《退货单》
附件五：《库房卫生检查表》
附件六：《库房温度、湿度检查表》
附件七：《库房清洗/消毒记录表》

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