产品检验控制程序-制造业品质部质量检验程序与操作手册.docx

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产品检验控制程序文件编号 UP-QP-023 版本号 A/0 文件属性程序文件文件分类二级文件维护部门品管部编制吴全审核复核批准日期日期日期日期文件修订历史版本号修订内容概述修订人批准人批准日期 A/0 首发版深圳市VV光电编号：UP-QP-023 产品检验控制程序 1 目的为验证原材料、半成品、成品的质量特性是否符合规定要求，保证经检验合格的原材料、半成品、成品投入使用。 2 适用范围适用于进料、制程及最终成品的检验。 3 术语和定义 3.1 检验：通过观察和推断，适当时结合测量、试验所进行的符合性评价。 3.2 进料检验：对采购的原材料、配套件和委外加工件接收时的检验。 3.3 制程检验：指为防止不合格品流入下道工序，而对各道工序加工的产品及影响产品质量的主要工序所进行的检验。 3.4 最终检验：是指在生产全部工序结束后，对其生产的半成品或成品的检验。 3.5 特采：质量不完全合乎标准的原材料及成品，其缺陷不对最终产品质量产生决定性影响，经技术部和相关部门评估风险后，或征得客户看法，同意采纳选别、让步接收等方法进行处理。 3.6 原材料：指生产过程所必须要的原料，包括主要材料、辅助材料、外购半成品、委外加工半成品、修理用备件、包装材料等。 3.7 在制品：从一个生产工序转给另一个生产工序持续加工的自制半成品以及不能单独计算成本的自制半成品。 3.8 半成品：指经过一定生产过程并已检验合格，但尚未制造完工成为成品，仍必须进一步加工的中间产品。 3.9 成品:指已完成全部生产过程，按规定标准检验合格，可供销售的产品。 4 使命与权限 4.1 品管部：负责检验标准拟定、材料和产品检测、不合格问题反馈、客户投诉处理及 4.2 改正预防措施实施效果进行验证,并储存其质量记录。 4.3 供应链管理部：负责原材料、辅助材料、包装材料的采购、入库、防护、进料不合格品的处理。 4.4 生产部：负责组织生产产品自检、送检、产品防护、标识与隔离、产品搬运。 4.5 研发部：负责对所有新材料进行样品确认。 5 内容及流程 5.1 来料检验：供应商交货时要求放置至“待检区〞，并必须随货附《送货单》，仓库依本公司《采购订单》的规格、数量点收，核对无误后在供应商《送货单》上签字确认后交还送货供应商做暂收，同时开具《来料送检单》交由品管部检验。 5.1.1 品管部接到仓库《来料检验单》后，应对“待检区〞抽取待检物料，并依原材料的相关检验标准、《承认书》《IQC检验规范》或厂商《出货检验报告》等进行抽样检验及相关性能测试。 5.1.2 IQC于检验合格品后在《来料送检验单》品管栏签认，随后开具《IQC物料检验报告单》交由品管经理或主管审核后贴绿色合格标签〔塑胶、包材每卡板贴一张标签，电子、五金料应对每最小包装标签上加盖IQC PASS章〕。并将结果反馈给仓库，转仓库办理入库手续。 5.1.3 假设判定不合格，则开具《IQC物料检验报告单》交由品管经理或主管，则由品管部组织研发部、供应链管理部、生产部、销售部、总经理签认。最终按照《不合格品控制程序》执行。 5.1.4 紧急放行、免检品当供应链管理部确定某种物料必须紧急放行时应开出《内部联系单》交由总经理批准后方可作紧急放行处理。同时应通知生产部和仓库,仓库人员须在《入库单》上注明 “紧急放行〞，由品管部跟踪上线品质状况。如果紧急放行被否决, 品质部则按正常程序进行来料检查。免检品：IQC必须查阅《免检清单》确认是否是免检物料，再仔细核对改款物料品名规格与承认样品相符。贴绿色标识方可入库。 5.2 制程检验： 5.2.1 生产部到仓库按照《发料单》领料投产。 5.2.2 品管部以BOM单、《IPQC检验作业指导书》等为依据对生产部在制品进行物料核对并出具《首件确认报告》。如使用物料不合格则马上通知跟线组长停止生产，后查明原因重新领料上线。 5.2.3 PQC必须对每台产品检测并如实填写《QC日报表》，不良品按照《不合格品控制程序》执行。 5.2.4 样品检验：生产部每条生产线开始生产或改换产品品种，或调整工艺后生产的第一件成品，经生产自检合格后，交由IPQC依据相应的检验标准进行成品检验并出具《首件确认报告》。 5.2.5 巡检：生产过程中，IPQC应按照《巡线作业规范》对生产部操作员完成该工序后的产品进行抽检并填写《IPQC巡线报告单》，并将结果及时反馈给生产部；发现不良品应执行《不合格品控制程序》。 5.2.6 品管部IPQC按照《巡线作业规范》不按时到生产现场进行巡检，IPQC针对检验与试验中发现的不良状况，须及时反馈作业员改善。在生产过程中假设出现异常，及时报备上级主管和生产现场管理干部处理。 5.2.7 品管部依据IPQC统计之不良或制程中出现之异常现象对责任单位提出《内部异常处理单》，并要求其三天内回复原因分析和改善对策，并由工程/QE验证改善对策有效性，直至结案。 5.3 半成品、成品检验： 5.3.1 生产部完成自检后的半成品、成品或包装品，必须填写《入库单》放置待检区交由品管部检验。 5.3.2 QA接单到单后必须对送检品依据《成品检验规范》抽检，抽检不合格批则开具《内部异常处理单》交QE分析原因，分析结果出来后交由品管经理批示后重工，重工后再次填写《入库单》交QA人员检验，QA须将每次抽检状况记录于品管《半成品检验报告单》、《成品检验报告单》。经QA抽检合格之成品，则由QA依据包装要求包装好放回。品管员在《入库单》品管栏签字并在产品外箱左上角加盖QA PASS 02号章；关于特采产品，入库前须在外箱盖QA PASS 10章并记录于品管《成品检验报告单》。便于日后追溯。如特采后QA须填写《特别放行单》交由责任部门，责任部门应当及时采用改正措施，并按照《改正预防措施报告》步骤回复。品管部负责改正与预防措施的追踪。产品入库：入库时仓管必须确认外箱是否有盖QA PASS章，《入库单》是否有品管签字。如上述任何一个条件未满足则无法办理入库手续。出货前品管依据《成品检验规范》规定的检验项目逐项进行检查，出货时品管依《送货单》、《装箱清单》对装箱好的产品的品名、规格、数量进行核对，并填写《出货检查表》。 5.4 本办法由品管部负责制订、修改并解释。本办法自发文之日起生效。 6 流程图附件1：来料检验流程图；附件2：制程检验流程图；附件3：成品检验流程图。 7 相关文件及记录 7.1 相关联的文件《不合格品控制程序》《巡线作业规范》《成品检验规范》《IQC检验规范》 7.2 相关文件记录《来料送检单》《IQC物料检验报告单》《品质异常改善报告8D》《特别放行单》《首件确认报告单》《QC日报表》《免检清单》《IPQC巡检报告单》《内部异常处理单》《成品检验报告单》《半成品检验报告单》《出货检查表》《改正预防措施报告》 7.3 相关联的质量记录《送货单》《采购订单》《入库单》《装箱清单》《领料单》流程图：来料检验流程图〔附件1〕流程图：制程检验流程图〔附件2〕流程图：成品检验流程图〔附件3〕

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