物料申购作业工作指导-物料申购程序及各部门职责内容.doc

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A0
闵诚

2017-06-10
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目的：
规范物料申购程序，提升采购工作效率。
适用范围：
适用于本厂及松岗新厂所有物料申购。
3.0 定义：
将物料申购分为两大类：
、原料申购(生产用料/办公文具/劳保用品)
、非原料采购〔设备及配件、生产工具、办公硬件〕
4.0使命：
4.1各申购部门：负责提交申购物品的准确名称/规格型号/数量/交货期;
4.2物控部：负责生产物料的申购及非生产物料申购单的汇总及进度跟进;
4.3采购部: 负责采购的实施和跟催.
5.0内容：

物控主管审批
物控工程师申请

说明：
1.原料包括所有生产物料、办公文具、劳保用品

3.月中分批少量补货采购可由物控经理审批生效
采购部出P/O
先行采购, 定期集中给总经理补办采购单的审批
手续;
物控经理审批

总经理审批

实施采购

仓库验收

部门出请购单

说明:
〔非原料包括设备及配件/办公硬件/生产工具/表单表格〕
部门主管/经理审批

物控部统计员统计
物控主管审核
2.报表类由各部门申请;
3.电脑打印机由各部门申请须网络维护工程师确认;
4.生产部申请生产工具(如挂具,压辘包胶等)
5.新增工具/设备和物料必须同时提交评估报告;
采购部实施采购
总经理审核
物控经理审核
采购部出P/O
6.各部门的申购单经部门经理审批后交到物控主管审核,
由物控统计员登记后交采购部
7.MC部统计员负责每日向各部门通报采购购进度;

9.特急申购(如急用配件),申购部门可以将申购单直接递交物控经理处理,手续后补
10.特创厂采购由董总审批;松岗厂采购由张总审批.
仓库收货
11.部分非生产物料是无P/O采购的,仓库可依据物控经理审
批的请购单收货
12.关于1000元以上的非原料采购依此流程;
；采购部每日分别汇总松岗和特创的采购清单给张总和董总审批