公司供应商管理程序-确保供应商能准时保质保量的交货.doc

供应商管理程序
编 制:

文件类别:
程序文件
生效日期:
2003/08/15
审 查:

文 件 号:
QP-74-02
持 有 人:

核 准:

版 次:
2．1
管制状态:

1.目的：确保供应商能准时保质保量的交货，及与供应商建立起合格的合作关系。
2.范围：凡供应本公司生产所必须物料及成品的厂商、报关行、船运公司等之供应
商。
3.定义：
3.1..供应商：供应本公司产品、生产物料及成品、包装材料和提供服务的厂商或单位。
4.流程：
流程
权责单位
相关说明
表单记录

采购部
采购员通过各种渠道取得供应商信息，基本符合要求，进入下一步

采购部
品管部
技术部
填报具体调查资料及询价单，供相关部门评估。相关部门假设认为有必要，可要求现场评估
［供应商基本资料调查表］
[询价单]
技术部
经初步评估合格，即可通知供应商打样确认，打样三次仍未通过认定，则取消其打样参评资格。
[物料认定报告]
[封样样品]
采购部
经打样评估合格后，采购部人员即可填报登录评估表
［合格供应商登录/撤消评估表］

采购部
品管部
品管部配合采购部对有交易之供应商进行考评，采购对不合格之供应商提出撤消申请。

［供应商评审表］
5.内容：
5.1.供应商寻访、调查及开发
5.1.1.寻访调查要领
(1)供应商自行上门。
(2)经客户或朋友介绍。
(3)查寻相关资料、 簿、网络等。
5.2.供应商选择、评估
5.2.1.选择原则
(1)具有公司〔工厂〕有效期内的营业执照和税务登记。
(2)品质、交期、价格、服务等条件合格者。
(3)商誉、服务合格者。
(4)客户认可或指定之供应商。
(5)单据、单证及相关票据及付款条件能符合公司要求者。
5.2.2.依以上原则经选定后的供应商，由采购部采购人员发出［供应商基本资料调查表］通知供应商填写相关资料，必要时经副总经理或以上的领导批准、采购及相关技术、品管人员到工厂实地调查并记录于登录/撤消评估表。
5.2.3.合格供应商的评定：
通过以下任何一种状况之评定为合格供应商。
1〕填写《供应商调查评价表》及[供应商登录/撤消评估表]，经采购部、技术部、品管部认定检察，证实其有履行合同之能力，分管领导批准。
2〕部品、零组件低价值且非主要零件〔如小五金件、小塑料件、原辅料、包装物、印刷品、紧固件〕，有经样品认定合格。
4〕 海外供应商，应提供书面文件证实其有质量确保能力。经书面评估或实地考查合格后的供应商可列为合格供应商。
5.3.合格供应商考核
5.3.1.每月要对供应商的生产计划、交货准确度、交货品合格率、单证齐全率、服务及信誉进行综合评定，并记录于［供应商考核记录表］，半年度再做一次半年度考核，考核方法与月度考核相同。
5.3.2.考核责任部门：品质考核：品管部；交期考核：物控部；配合度：采购部。
5.3.3.评等等级：各依综合成绩分级。
综合成绩
80↑〔含〕
79～70
69～60
60↓
评等等级
A
B
C
D
5.3.4. 评等计分方式
(1)综合成绩：品质成绩×50%+交期成绩×30%+配合度×20%
(2)计分方式
1)品质成绩：交货合格批次/交货总批数×100%，负责单位：品管部。
2)交期成绩：交货准时批次/交货总批数×100%， 负责单位：物控部。
3)配合度：采购员依据供应商在单证的齐全度，我方有急单或采购变更时的配合度来评分。配合度评分必须有简要说明。
5.3.5.奖惩方案
(1)合格厂商奖励：成绩为A级以上者。
1)优先下单。
2)酌量增加购买量。
3)付款方式更灵活,在适量、适宜时可以提前付款日。
4)公司网站有偿服务部分让其免费使用一年，商业机密除外。
(2)惩处
1)连续半年度总评为D级者，经总经理审批停止产品下单；
2)资金支援等停止 ；
3)从合格供应商名录中撤消；
4)货款结转日相应延后。
5.4.不合格供应商撤消
5.4.1.不合格供应商撤消条件
(1)交货品质无法提升，虽经辅导仍未见绩效者。
(2)交货达成率始终未见改善， 经辅导仍未见绩效者。
(3)因某种原因公司〔工厂〕已解散者。
(4)产品已变更，或无意再与本公司合作者。
(5)本公司改变经营形态，无必须再使用此供应商之供应品者。
5.4.2.不合格供应商撤消由采购员提出撤消申请，填具［合格供应商登录/撤销评估表］送交核准后即予撤消。
5.5.记录储存：依《记录控制管理程序》规定进行管理。
6.相关附件：
6.1.［供应商基本资料调查表］〔QR-74-08〕
6.2. [询价单] 〔QR-74-09〕
6.3.［合格供应登录/撤销评估表］〔QR-74-10〕
6.4.［合格供应商名录］〔QR-74-11〕
6.5.[采购单价表] 〔QR-74-12〕
6.6.［供应商评审表］〔QR-74-13〕
7.参照文件：
7.1.《采购管理程序》〔QP-74-01〕