成品仓库管理制度-成品出入库、账目处理、检查考核规定.doc

成品仓库管理制度

为规范管理成品出入库、账、储存、装卸各个环节，特制定本文本。

本规制度用于包装公司成品库。

3.1主责：仓储部门
3.2协作：销售、生产等部门
3.3检查：财务部门
4.管理内容
入库管理
成品入库保管通过上班交接状况、查看车间现场以及生产计划、询问现场质检、等方式，校核入库品种、数量；
依据已知的入库品种，查看P3计划生产数量，依据《订单数量控制规定》确定入库上下限数量；
在确认该品种已经张贴合格证，对必需入库品种以每件为单位进行准确点数，并在每架上张贴入库标签，标签上必需填写清楚客户名称、品名、工单号、本架数量、本架编号、入库保管代号、存货区位、入库时间 ；
.1标签张贴原则：
〔1〕一架张贴一张，并张贴牢固
〔2〕每架贴在该架高1/2处
〔3〕依据堆码方式不同，张贴在最易看见的方向
〔4〕严禁张贴在产品面纸上
〔5〕有特别要求的产品一律贴在与瓦楞垂直的方向；
依据库房存货状况和库房区位管理要求，安排、指导装卸工在确认合格30分钟内进行转运并定点堆放，堆放原则：〔1〕所有入库成品按照预先划分的区域放置，不得越出区域线，不得占用各类通道，并同类品种堆放同一区域，〔2〕同一品种有不同批次的，将前批次的堆放在外面，(3)在没有特别要求的前提下，同一品种堆高最大化，限高〔4〕成品在行或列方向坚持整齐一致，进出库时不能互相擦挂
关于零箱，严格按《订单数量控制规定》进行入库，依据每批零箱数量的多少，指导装卸工进行架数整合或独架堆放；
入库保管实时依据在库产品的转移、整合等状况对入库标签和报表的相关数据进行刷新；
成品入库在1小时内录入P3系统，当班入库的成品必需在当班完成所有手续与账务处理；
当班汇总与P3核对入库产品数量、名称、图号，如有差异，立即对入库产品进行清理与核对；
附件入库严格按照《附件管理规定》进行执行；
4.1.10催促与监督装卸工对暂存车间入库成品进行现场整理、表面防护。并对超出库存容量的成品积极协调存放区域
出库管理
出库保管依据“派车计划单〞上注明的客户名称、产品名称、到货时间、发货数量、货车容量、配货否、有无附件及其他特别要求等信息，核实产品是否已入库或在制、货车到位状况，确定装车的先后顺序。假设发货信息与实际有差异，马上联系业务员和车辆调度员。
指导与监督装卸工按照先进先出的原则将待装成品从库内转出，并做到：
.1每转出一架便仔细核对该架品名、工单号是否与必需要发货的品名、工单号相符；
.2将每架盘点的数量与入库标签上记录的数量进行核对，无误后便将标签撕下，当有差异时，即对该架再次盘点，确实有差异时，以出库盘点数为准进行记录，待该车装完后再对总数进行核实；
.3在出库记录本上完整地记录每架出库成品的架数编号、数量、入库时间，并撕下每架上的入库标签，放置到专用的废品箱；
.4监督与提示装车前和装车过程对产品的防护是否有效；
装车完毕后，对出库产品进行账务处理
.1按照记录本上的信息，按架数编号与帐表进行对帐，确认无误后对在EAS里开销售出库单
.2核对P3和EAS。如有差异，即马上进行该品种实物盘点，确保帐实相符；
.3当班出库的成品必需在当班完成所有手续与账务处理；〔特别状况除外〕
4.2.4 依据实际装车数量，开具打印的“成品出库单〞〔特别要求除外〕，驾驶员签字确认；
4.2.5 记录产品起装及出车时间，完成随车带送物品、文件随“成品出库单〞一起与货同行，驾驶员签字确认；
4.2.6 完成装车后余数退回原来区位并刷新标识；
4.2.7 按流程对退货产品进行接收与盘点记账；
4.2.8 出库保管适时依据在库产品的转移、整合等状况对入库标签和账务相关数据进行刷新；
.9 附件出库严格按照《附件管理规定》进行执行，对附件数量少于成品数量的，发该货的出库保管应在最短的时间内通知附件车间工段长进行补数
.10 关于要求附检验报告单的，出库保管应在第一时间通知质量部当班质检员
.11 对用托盘装的产品，由出库保管负责与叉车司机对口联系
装卸管理
作业基本要求：
安全第一、充分防护、轻拿轻放、堆放整齐、不超高、通道畅通、横看成行、竖看成列、不留空缺、大不压小、标签朝外。
成品库装卸人员的日常工作指令只能来自于成品保管、装卸主管、成品主管、仓管经理的安排和调配
4.3.4 入库装卸工在得到入库保管的转运指令30分钟内，必需及时地将成品安全转运进库，并做到：
.1所有入库成品按照预先划分的区域放置，不得越出区域线占用各类通道，同品种必需放在同一区域，同一品种有不同批次的，将前批次的堆放在外面
.2不同的品种在横或列的方向留下500㎜间隙
.3对零箱和半架成品进行整合
.4横和列方向整齐有序并不许留有空缺
.5对入库成品进行有效的灰尘和雨湿防护
.6所有标示都朝过道方向
.7在没有特别要求的前提下，同一品种堆高最大化，限高
.8进出库时不能互相擦挂
4. 入库装卸工当班必需转运完现场所有的已合格产品,如因特别原因〔1、交接班时才通知合格或让步放行 2、突击打包〕现场不能多于5架成品
4. 如遇超出库存容量的成品，积极配合入库保管协调存放区域和转运成品
4. 如遇紧急发货或发货拥堵时，临时突击装卸成品
4. 和另一班入库装卸工一道，在淀粉到货3小时内完成淀粉卸货
4. 出库保管依据“派车计划单〞相关信息确定发货顺序后，将“派车计划单〞传递给装卸主管，并口头或文字交代清楚相关配套发货信息
4. 装卸主管依据当班人员状况和发货的紧急程度，合理地对装卸工进行分工，并交代清楚相关装货的配套信息，如遇较大难度和特别装货，装卸主管要亲自计划和实施该批发货
.11 出库装卸工在得到装卸指令后，依据该批发货的综合信息，首先检查车厢五面的清洁状况和平整度，不同意车厢底面有积水、颗粒、等严重不平整现象，不同意车厢板与产品接触的地方有尖刺或5㎜以上的特别与凹陷，并对以上缺陷进行有效的整改与强化防护
.12 出库装卸工依据发货成品的尺寸和相关搭配状况，估算好该车的堆码高度及堆码的纵横方向。装载高度按国相关车辆装载载标准执行，原则上5T车装载高度为4米，3T车装载高度为，2T车装载高度为
.13 出库装卸工依据出库保管告知的存货区域和出库品种，将成品按照先进先出的原则逐架拉出，每拉出一架，必需等出库保管点数后才干往车上堆码
.14 堆码顺序为从车头到车尾依次往后按列的方式堆码，不同品种用单纸予以隔开，并将零箱放在顶部
.15 出库装卸工装车时必需将产品摆放平稳整齐、水平方向紧凑〔必要时用废纸板连接，防止货物在行车中的晃动〕，平板车装冻箱或不规则产品时，必需在车箱两侧加夹板防止货物倒塌
.16 装车时，在必需要踩踏的产品上铺垫双层五层废纸板，严禁脚直接踩踏产品
.17 装车时，必需做到轻拿轻放，当心爱护产品，严禁抛扔和摔绊
.18 装车时，对容易识别的缺陷产品不予装车，并告知保管
.19 整车装完后，应仔细检查堆码是否整齐，有无歪斜和掉落的危险。确认无误后，方可进行盖篷布，并做到：〔1〕整车篷布必需完好，无漏洞，无脏污，无湿迹 〔2〕整车必需至少盖双层篷布 〔3〕篷布必需能覆盖完该车所有产品 〔4〕对稍微脏污的篷布，在盖前应在产品最上面覆盖一层单纸
确认篷布盖好后，为避免绳索勒坏产品，在绳索转角处必需用专用夹板予以防护，各别地方须用废板加进行强化防护
收紧绳索间隔不得大于800㎜/扎，收紧力量以3人体重使劲下坠5次以上为基本原则
完成每次货物装车作业后，须及时整理作业现场，使作业现场干净整洁,将装卸工具、卫生工具归放到指定位置整齐摆放
对出库后的库房现场进行整理，未装完产品按照出库保管的要求定点返回库内，并对零箱和零架进行整合
确保现场行或列方向无空缺，转走产品后的场地清洁有序
由装卸主管负责向下一班装卸主管进行工作交接和异常状况处理
仓管部内部各库房除产、成品以外的物质装卸、转运，由各库房保管与装卸主管对口联系，装卸主管依据当班装卸人员状况和实际发货状况，综合推断后给予回复和安排分工，在实际转运和装卸过程中，依据各种物质的特点，严格按照保管的要求进行作业
仓管部各库房以外的物资转运和装卸，由必需求人与仓管经理对口联系，在确保产、成品正常进出秩序的前提下，再给予服务支持，并服务范围仅限于绵阳市区区域
存货管理
4.4.1各区域责任人天天8:00对库存产品表面灰尘进行清扫，按区域线位置整齐存放
账务处理管理
4.5.1 每日早上8点前成品主管对各库房现场、车间现场进行巡视，对发现的异常状况进行调查、协调、处理报批
4. 通过询问上一班保管和装卸主管，了解上一班物资的进、出库慨况，重点了解异常状况。
4. 每日8：30分前，将已发生出库的《成品出库单》财务联传财务部销售会计岗位
4.收集与整理当日8：00前的入、出库单据，并依据单据逐一审核，对数据差异和帐实差异进行调查和处理报批
4.5.5每日记录当班装卸成品明细，外发托盘管理
4.5.6不按时抽检库内成品账实相符状况
4.5.7每月月底及时完成扎帐和报表处理
4.5.8专项负责退货和零箱管理
4.5.9废纸过磅监督和票据传递
4.5.10外购，重型包装和中通公司的账目处理和扎帐工作。
5.考核管理
5.1 检查
对原辅材料执行主管〔主任〕日常检查制，每日早上9：00对仓库5S现场和相关帐务进行检查。
每周星期二由负责人组织主管人员进行5S现场改善状况检查和相关帐务进行检查，检查结果以“例检通报〞的形式在部门内部公开，星期五对星期二查出的问题的整改效果进行复查〔内部简称“周二检查，周五复查制“〕。
随时接监管机构的行政稽查。

成品不能及时组织入库，扣保管当月绩效20分，对公司业务造成影响的并处50-１００元/次的罚款。
成品不按规定区位进行放置的对装卸处以10元/次的罚款。
5.2.3帐务处理不及时，每发生一次扣当月绩效分10分，并视情节经重作50元-100元/次罚款，假设对公司经营造成损失，直接责任人和直接主管按80/20原则进行赔偿。
5.2.4成品出库不按“先进先出〞的原则作业者按20元/次罚款。
5.2.9每次由部门检查发现违规操作人员以及仓库5S不合格的状况，处直接责任人20元/次的罚款，直属主管作通报批评。
5.2.10 出入库被其他岗位查处数据错误，按10元/项处罚责任人，及时发现他人数据错误予以10元/项奖励，自动发现数据错误并按流程予以改正不予处罚。
5.2.11对不按操作流程作业的人员，情节严重对公司生产经营造成损失的，必需承当公司相应损失。
2对工作积极，勤于钻研，对工作改善提出合理化建议被部门采纳的人员，奖励按公司相关标准执行。
凡是因背离操作规范而导致损失，由责任人进行全额赔偿。

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