原辅材料仓库管理办法-安全卫生、操作手续与流程规定.doc

原辅材料仓库管理办法
LZ/ZY-CG-01
一、安全与卫生
1、物资入库后，必须按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四定位"。
1) 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
2) 三清：材料清、数量清、规格标识清。
3) 四定位：按区、按排、按架、按位定位。
2、库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，假设发现数量有误差须及时找出原因并更正。
3、库管理员对库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
4、当库存物资低于最低库存量时，及时通知采购中心并填写请购单，确保不影响生产与销售。
5、合理安排仓库库容，每种物料贴上明确的标签，依据进货时间遵守“先进先出〞的原则做到先进先出，同时采用合理的保护措施，防止物资因各种原因受到损坏。定期盘点仓库，确保帐物相符，如不符，24小时内找出原因(收发错误，合理损耗等等)，同时做出盘点盈亏汇总表，报主管领导签字，做出相应处理。
6、库管员天天至少到库房巡视一遍，检查物资的安全、各类设备运行是否正常；观察库里的干湿表的温度与湿度是否正常；如有问题马上反映和处理。
8、仓库内严禁吸烟和禁止明火，如有发现及时上报处理。做好库内防潮、防鼠工作。
二、操作手续与流程
1、质检。当物资进入仓库后，采购员、库管员进行第一道质量检验，无问题后通知品管部对物资进行检验，并填写“物资质量验收单〞，检验合格后方可入库。
2、入库。库管理员依据物资清单盘点物资名称、规格型号、数量、单位、单价、金额。盘点完毕后填写入库单。入库单一式三份仓库、客户、财务各一份。
3、出库。车间领料；车间领料员拿车间开具的领料单到仓库领料。库管理员对领料单进行审核，〔经理或班组长签名、领料员签名、领料单上的物资名称、规格型号、单位、数量、用途〕审核无误后开具出库单，领料员签名，照单出库。代工产品领料：领料单代加工主管经理签字，要求填写代工厂家、代工产品名称，库管员按领料单填写出库单。
4、出入库单统一编号。
5、库管理员依据出入库单及时登记帐薄。要做到帐、物相符。
7、每月的单据登记入账后统一装订保管好，以便查阅。
三、物资退库、长期不用、过期报废管理
1、退库。由于生产计划的更改引起领用物资剩余时应及时退库并办理退库手续。或放在库内做好标识“车间暂存区〞。
2、长期不用〔呆滞物资〕。要求填写《长期不用物资表》进行上报。领导开会研究后，依据处理结果对物资进行分别管理。
3、过期、报废。要求填写《物资报废表》进行上报。领导开会研究后，依据处理结果对物资进行分别管理。
四、仓库报表
1、原果库，编制《核桃损耗月报表》、《核桃入、出、库存月报表》。
2、包材库、辅料库。编制《包材、原辅料库存月报表》、《过、临期产品月报表》。
3、代工产品编制《代工产品用料月汇总表》由代工部经理、主管副总签字。
4、财务及其它部门要求的其它报表。
5、各种报表数据截止到每月28日，下月2日之前汇总上报。