物料需求下达、跟踪、使用监控管理制度-物料管理考核规定.doc

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佛山华翼汽车零部件物料必需求下达、跟踪、使用监控管理制度，物料管理的考核规定一、目的为不断提升公司全体员工控制成本的积极性，激发全员的成本控制意识，降低产品生产成本，实现物料的合理化消耗。二、范围适用于本公司生产计划执行过程中，所涉及的所有物料的管理〔含原材料、外协件、半成品、油漆、包装物、辅材等〕，水电、工具以及其它部门物资使用未包涵在此管理办法之内。三、使命 3.1 技术部：负责制定产品BOM信息，并对生产确保部优化的BOM信息进行审核。 3.2 生产确保部：负责对批量产品进行BOM优化。 3.3 财务部：负责按技术部下达的BOM信息，对U8系统进行更新，并与物流部计划组一起对生产部使用状况进行监管。 3.4物流部计划组：负责公司内所有物资的请购下达工作，并对物料到货、使用状况进行监控。 3.5 物流部各库房：负责按公司流程接收、发放物资。 3.6 生产部：负责保管好现场物料，生产计划结束时按要求进行退库，并对超耗状况进行原因分析、措施制定。四、定义 4.1 物料超耗量：实际耗用量-理论耗用量 4.2 物料超耗率：超耗量÷理论用量×100% 五、管理办法 5.1 物料必需求下达 5.1.1 月必需求下达物流部计划组物料计划员依据“月生产计划〞，制定“月物料必需求计划〞，并提供给采购部执行。 5.1.1.2 采购部接收到必需求后，与供应商联系，按必需求要求进行到货。 5.1.1.3 物流部各库房接收物资后，应通知质保部检验人员及时做进货检验，检验合格后方能入库。 5.1.2 日必需求下达 5.1.2.1 物流部计划组生产计划员于每日15：00前下达次日的生产计划，并发送给相关人员知晓。 5.1.2.2 物流部计划组物料计划员结合BOM信息，将生产计划转换成物料必需求，并结合各自库房的物资库存、凹凸储信息，及时与供应商〔或采购部采购工程师〕沟通，进行后续物料的补充。 5.2 物料必需求跟踪 5.2.1 月必需求跟踪物流部计划组物料计划员，每月跟踪物料到货状况，并形成“月物料到货汇总〞，提供给采购部共同进行分析。 5.2.2 日必需求跟踪 5.2.2.1 当物流部计划组的物料计划员与供应商〔或采购部采购工程师〕沟通后，不能满足要货要求时，应及时与生产计划员沟通，确认后续计划状况，并再次与供应商〔或采购部采购工程师〕沟通后续到货。 5.2.2.2 物料计划员每日将异常要货信息进行汇总，形成“月物料异常到货明细〞，并提供给采购部做为考核供应商交付能力的依据。 5.3 物料使用监控 5.3.1 物料领取说明 5.3.1.1 生产部在执行生产计划时，在生产开始前到物流部对应库房领取。领取时，应将“生产任务单〞提供给库管人员进行核对，确保生产部是按计划进行生产。 5.3.1.2 物流部各库房必需以系统内的“限额领料单〞或“材料出库单〞做为发料依据，必需“见单发料〞，且确保单据数量与实际一致，不得少发、超发，经双方签字后生效。 5.3.1.3 物流部各库房向生产部发料时，应确保每个包装均有对应的物料基础信息，如U8编码、名称、数量等。 5.3.2 物料退库说明 5.3.2.1 当生产部因故停止生产并经计划组对应计划员确认后，应盘点现场剩余物料，并标明物料编码、名称、数量、对应加工产品等基础信息，到库房退库〔退库物料包涵整包及散包〕。 5.3.2.2 各库房在接收退库物料时，必需遵循“见单收料〞，且同样确保单据数量与实际一致，不得少接、超接，经双方签字后生效。 5.3.3 物料超耗监控 5.3.3.1 生产过程中，当出现物料不够状况时，必需经班长级以上人员确认是否存在超耗现象。假设无超耗，则正常做后续入库动作。假设出现超耗，由当班班长填写“材料异常出库单〞〔备注必需标明异常出库原因〕,白班必需由车间主任、生产副总签字，夜班由值班经理代签,次日由生产副总补签(对应库房以日为单位提供补签单据)，同时，在U8系统内做材料出库单〔备注必需标明异常出库原因〕，方可到物流部领料。 5.3.3.2 物流部库管员必需见到签字的“材料异常出库单〞及系统内的材料出库单，方可向生产部发料。 5.3.4 物料节约监控当生产任务结束后，生产部仍有剩余物料，说明出现物料节约状况。生产部必需按5.3.2流程进行退库，以便物流部物料计划员进行数据分析时，能体现出物料的节约状态。 5.3.5 生产使用的辅材〔如自喷漆、砂纸、抛光蜡等〕，假设有定额但未进入U8系统的，必需由物流部计划组以Excel的形式，形成“辅材配料单〞，协助完成理论用量的测算，并提供给对应库房，库管人员以此做为发料依据，可分批发放，但不得超发。此类物资，同样进行使用监控。假设出现超耗，必需按5.3.3流程执行。 5.4 试制任务物料领用当技术部有试制任务时，必需将“试制任务单〞提前两天交到计划组生产计划员处，试制单必需标明必需领用的物料具体信息〔并有部门领导及生产副总签字〕，由生产计划员做统一生产、物料领取安排。 5.5 U8系统跟踪上述流程，凡涉及到U8系统操作的，必需按“ERP系统管理办法〞执行。 5.6 未按上述管理办法执行、或在执行过程中出现偏差的部门及人员，计划组可按6.5进行处罚。六、考核办法 6.1 物流部计划组将对上述流程进行监控，并随时对影响流程执行的部门及人员进行考核，确保物料管理的有效性、及时性。 6.2 所有考核项目由责任部门在两个工作日内给出处理看法，假设未按期完成，则由计划组向综合部申请，给责任部门主管下达建议处罚单。 6.3 物流部计划组仅针对影响上述流程的责任人、部门主管进行考核，生产部、物流部库房可自行对影响其正常工作的其他部门进行考核。 6.4 关于连续表现优良的人员、部门，物流部计划组将向综合部下达建议奖励单，对其进行奖励。 6.5 考核细则〔在“程度说明〞中，针对“有时发生〞、“重复发生〞的，是以月为单位，对责任个人的考核〕考核类别考核项目具体说明影响程度程度说明考核标准/责任人处罚单据处理材料异常出库单补签不及时单据无法存档有时发生重复发生信息反馈与供应商沟通不及时后续生产停顿有时发生重复发生供货紧张有时发生重复发生超耗原因分析不及时、不准确无法真正解决问题有时发生重复发生未按决议进度执行后续工作延期延期进行未进行未按规定流程操作〔如未按要求领取物料等〕后续工作难度增加外在因素导致主观意识导致 U8系统操作系统操作不及时、不准确。账、物、卡不符有时发生按“ERP系统管理办法〞处理。重复发生按“ERP系统管理办法〞处理。奖励单据处理及时、准确。连续三个月涉及个人或班组：100元信息反馈及时、准确。连续三个月涉及个人或班组：100元同种产品、一种物料使用，长期出现节约状态。连续三个月涉及个人或班组：200元 7 相关文件 ERP系统管理办法生产计划执行管理办法 8 相关记录月生产计划月物料必需求计划月物料到货汇总月物料异常到货明细生产任务单试制任务单材料异常出库单辅材配料单编制：签名审核：签名批准：签名电子版本无必需签名有效

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