物料控制与计划作业流程-控制物料损耗-降低生产成本.doc

1． 目的
规范物料作业流程，控制物料损耗，降低生产成本，提升产品市场竟争力。
2． 适应范围
2．1 适应公司采购、仓储、生产、品质物料控制
3．使命
3．1 PMC部负责物料计划的的制订，采购人员负责采购单的下达、采购物料跟踪。
3．2 仓储部负责采购申请、入库、保管、发放。
3．3 品质部负责来料品质控制
3．4 生产部负责物料领用、使用控制、半成品、成品入库
4．作业内容
4．1 物料采购〔详见采购作业流程图〕
4．1．1 《物料采购申请单》的审批
A．生产使用原物料、包材由仓库依据PMC物料计划，扣除库存量后填写《物料采购申请单》，经仓库主管审核，PMC经理批准后，交采购部。
B． 生产辅材，零件、日常用品、办公用品等，由必需求部门填写《物料采购申请单》经部门主管或经理审核，副总经理批准后，交采购部
4．1．2 采购部接到《物料采购申请单》对所必需采购物料进行询价、比价、定价〔采购价格必需有总经理批准〕；并依据物料计划填写《物料采购订单》，经部门经理批准后发至供应商及公司内部相关部门。
4．1．3 采购员对采购过程进行跟踪，保证物料按时到位
4．1．4 供应商送物料至公司时，必需将《送货单》送至采购人员签名确认，然后送交仓管员，由仓管员通知IQC对来料进行检验〔详见IQC来料检验作业流程〕经检验合格的物料才干入库。
4．2 物料入库〔详见物料入库作业流程图〕
4．2．1 供应商来料必需经IQC检验合格，仓库开入库单入库；第一联《入库单》及第一联经IQC签名的《送货单》仓库留底记帐；第二联《入库单》和《送货单》转交采购月结对账；第三联《入库单》和《送货单》交供应商对帐。
4．2．2半成品入库：各车间的半成品，经品质部检查合格签名后，生产车间开入库单，将半成品送至半成品库，仓管员点数确认签名作实，纳进库存区。
4．2．3 成品入库：包装或其他车间组装成品，经品质部检查合格签名后，车间开入库单将成品送至成品仓库暂放区，经仓管员点数确认签名作实，纳进库存区。
4．3物料出库〔详见物料出库作业流程图〕
4．3．1 原料：①物控员按订单数量及BOM表计算物料用量。②生产部门依据物料用量开具《领料单》到指定的仓库领料。③仓库严格按单发料。
4．3．2半成品领用：各车间车间物料员，依据订单量开具《领料单》，经部门主管审核，到半成品仓领用半成品。
4．3．3成品出库：销售部业务员开具备货单至仓库，仓管员按备货单数量备货，备货完成后该备货单由仓管签名确认，转业务员，跟单员依据备货单，开出《送货单》连同备货单一起转相关领导确认后，出货。
4．4 退料作业〔详见退料作业流程图〕
4．4．1 供应商来料不良物料：经IQC检验不合格的物料，由采购部通知供应商退回
4．4．2 各车间领用物料批量不良的，经品质部确认开具品质异常单，将不良品退回半成品仓〔按不合品处理流程作业〕
4．4．3 完成订单后剩余良品退库：当订单完成后车间所剩余的良品、辅材，由物料员开具《退料单》退回原来所领用的仓库，仓管员接收后分类摆放、保管。
4．5 补料作业
4．5．1 原材料补料：生产部订单计划领用原料，如在生产过程中损耗过多，必需补原料必需由所必需部门开具《补料申请单》并说明增领原料原因，经部门主管审核，PMC部审批，副总经理批准后仓库才干发放。
4．5．2 半成品补料：各车间依据订单数量领用半成品，在生产过程中如有损坏或来料不良导致不够完成订单的，由部门统计不良品数量，经品质部检验后，报PMC部批准；并将不良品退回半成品仓，换取相同数量的半成品；〔如半成品仓不够或没有所必需换的半成品，则由PMC部通知相关部门生产或外购〕。
4．5．3 包装材料补料：包装车间依据订单数量领用包装材料，在生产过程中如有损坏或来料不良导致不够完成订单的，由部门统计不良品数量，经品质部检验后，报PMC部批准；并将不良品退回包装材料仓，换取相同数量的包装材料；〔如包装材料仓不够或没有所必需换的包材，则由PMC部通知外购〕。
4．6 物料报废
4．6．1 半成品报废：在生产过程中，由于生产不良或上工序生产不良所挑选出的不良品，由品检员检验不能再使用的作报废处理，由必需报废部门开具《报废申请单》经品质部确认，报PMC部审核、副总经理批准后才干报废。
4．6．2 成品报废：因成品呆滞时时过长，客户不再使用的成品及客户退货不能返工的成品，经品检员确认，报业务部审核、总经理批准后才干作报废处理。
4．7

5.1《采购作业程序》
5.2《不合格品处理程序》
5.3《来料检验程序》
5.4《生产过程控制程序》
6．相关记录
《物料申购单》
6.2《物料采购订单》
《入库单》
6.4《送货单》
6.5《领料单》
6.6《退料单》
《补料申请单》
6.8《物料报废申请单》
6.9《检验报告》
6.10《来料检验报告》

核准： 制定：杨昌军

PMC部门工作流程图：

NG

生产交期及负荷评估
客户/业务部下达订单

OKK

生产主计划及出货计划

物料必需求计划

生产周计划
采购订单下达

物料领用通知单
供应商交货

OK
物料入库
备料领发料
生产及进度跟进
能否如期交货货物货

IQC检验

否够物料

Y
N
入库和出货
能否如期交货

成品入库

出货安排
是否满足

核准： 制定：
采购作业流程图

序号
流 程 图
责任人
操 作 说 明
1
采购申请
询价、比价
开具采购单
复核、批准
供应商来料
来料检验
入库作业
文件归档

各部门
必需要部门开具《物料申购单》经相关人员审批后交采购部
2
采购员
采购部接到《物料申请单》对所必需采购物料进行询价、比价、定价〔采购价格必需有总经理批准〕；
3
采购员
采购员在物料价格确定后，依据物料计划填写《物料采购订单》
4
采购员
部门经理
《物料采购订单》经部门经理批准，发至供应商及公司内部相关部门，一联采购部自存、二联发到供应商、三联交财务部、四联发到仓库〔如有问题没得到批准，则重新申请或重新开具《物料采购订单》
5
仓管员
供应商送物料至公司时，先将《送货单》送至采购人员签名确认，然后送交仓管员，由仓管员通知IQC对来料进行检验

IQC
IQC对来料进行检验〔详见IQC来料检验作业流程〕经检验
合格，在送货单上签名确认并通知仓管员入库；产品不合格
则报采购员通知供应商处理

仓管员
供应商来料必需经IQC检验合格，仓库开《入库单》入库。

仓管员
第一联《入库单》及第一联经IQC签名的《送货单》交财务部；
第二联《入库单》和《送货单》每日转交采购月结对账；
第三联《入库单》和《送货单》交供应商对帐。

核准： 制定：

物料入库作业流程图
序号
流 程 图
责任人
操 作 说 明
1
物料置于待检区
成品入库
半成品入库
供应商来料
开具入库单
物料定置摆放
来料检验
NG

供应商
供应商依据订单数量，按订单规定的时间将原材料送到本公司仓库
2
物料员
各车间的半成品，经品质部检查合格签名后，由本车间开具《入库单》，将半成品送至半成品库，仓管员点数确认签名作实，纳进库存区。
3
物料员
包装或其他车间组装成品，经品质部检查合格签名后，车间开具《入库单》将成品送至成品仓库暂放区，经仓管员点数确认签名作实，纳进库存区。

4
仓管员
供应商送物料至仓库“物料待检区〞由仓管员通知IQC对来料进行检验
5
IQC
IQC对来料进行检验〔详见IQC来料检验作业流程〕经检验
合格，在送货单上签名确认并通知仓管员入库；产品不合格
则报采购员通知供应商处理
6
仓管员
经IQC检验合格的外来物料及内部生产的半成品、成品，管理员按规定入库、并摆放于相应的区域
7
仓管员
1．外来物料入库
第一联《入库单》及第一联经IQC签名的《送货单》交财务部；
第二联《入库单》和《送货单》转交采购月结对账；
第三联《入库单》和《送货单》交供应商对帐。
2． 内部半成品、成品入库
第一联《入库单》仓库留底记帐；
第二联《入库单》转交财务月底对账
第三联《入库单》交入库车间留底对帐。

核准： 制定：

物料出库作业流程图
序号
流 程 图
责任人
操 作 说 明
1
开具领料单
核对领料单
审 核
备 料
物料员签收
单据归档
审核NG

相关部门
物控员按订单数量及BOM表计算物料用量；生产部门依据物
料用量开具《领料单》。
2
部门主管
《领料单》经部门主管审核，由专职物料员携《领料单》到指定的仓库领用物料
3
仓管员
仓管员对比 BOM表、物料计划表核对《领料单》，并检查《领料单》是否经部门主管审核、签名
4
仓管员
领料单核对无误后，仓管员按单备料
5
物料员
物料员将仓库备料盘点无误后，在领料单上签名确认，并将物料领出仓库
6
仓储部
第一联《领料单》仓库留底记帐；
第二联《领料单》领料车间留底对帐
第三联《领料单》物控部
第四联《领料单》财务月底对账

核准 审核 制定

退料作业流程图
序号
流 程 图
责任人
操 作 说 明
1
车间领用物料不良
供应商来料不良
生产剩余物料
品质检验
部门负责人审批
开具退料单
物料退入仓库
单据归档

采购员
当供应商来料经IQC检验不合格必需退货时，采购员及时通知供应商处理
2
各车间
当车间领用物料发现不良或在生产过程中发现批量不良时，马上通知品质部复检
3
各车间
当生产完成订单，有剩余物料(良品)时，各生产车间必需在完成订单后，24小时内，开具《退料单》进行退库处理

4
品检员
品检员在接到生产部，物料不良信息后，马上对不良品进行检验，推断产品可使用或属不良品，如属不良品应马上开出《品质异常单》上交主管审核
5
品质部
品质主管接到《品质异常单》对不良品作最终判定，并通知相关人员处理，问题严重的必需召集相关人员会议处理
6
物料员
仓管员
1． 生产车间不良物料〔经品质部判定〕由该车间开具《退料单》
2． 供应商来料由仓库开具《退料单》
7
仓管员
仓管员按《退料单》数量接收不良品入库，并妥善存放；如必需改换良品生产的，则按不良品入库数量换发良品让车间完成订单
8
仓管员
1． 供应商来料：
第一联《退料单》交财务部留底记帐；
第二联《退料单》交采购月结对账；
第三联《退料单》交供应商对帐。
2． 车间不良品
第一联《退料单》仓库留底记帐；
第二联《退料单》转交财务月底对账
第三联《退料单》交退料车间留底对帐

核准： 制定：

补料作业流程图
序号
流 程 图
责任人
操 作 说 明
1
补料申请单
审 核
审 批
批 准
物料查询
物料采购
物料生产
开具《领料单》
单据归档

物料员
如在生产过程中损耗过多，必需补原料或半成品、辅助材料必需由所必需部门开具《补料申请单》
2
部门主管
《补料申请单》由部门主管审核，并说明增领原料原因上交PMC部及副总经理审批
1、 生产原料经PMC部审核、副总经理批准
2、 半成品、包装材料、辅材由PMC部审批
3
PMC
PMC部对《补料申请单》进行审批，并核对订单用量，跟踪超领物料原因并上报
4
副总经理
对原材料《补料申请单》审核、批准，追查超领原材料原因，对损耗量多的追究责任，并责令责任人改善
5
仓库
仓管员依据《补料申请单》清查仓库库存，如有必需补物料则通知申请部门开具《领料单》领料；如无所必需物料则通知PMC部门，生产或采购
6
PMC部
如无《补料申请单》所必需物料，PMC部安排采购或下单生产部生产
7
各车间
必需求车间开具《领料单》经主管审核，连同《补料申请单》到仓库补领物料
8
仓管员
第一联《领料单》仓库留底记帐；
第二联《领料单》转交财务月底对账
第三联《领料单》交退领车间留底对帐

核准： 制定：

物料报废作业流程图
序号
流 程 图
责任人
操 作 说 明
1
物料报废申请
审 核
品质检验
可使用
不可使用权
审 核
审 批
批 准
报废事故处理
不良物料报废
入 库

各车间
因生产批量不良、生产过程操作不当产生的不良，由该部门填写《物料报废申请单》说明原因；供应商来料所挑选出的不良品，开具《来料不良品退货单》退回仓库
2
部门主管
经部门主管审核，通知品质部进行检验
3
品质部
品质部接到通知后对该不良品进行评判，并开具《检验报告》
4
品质部
生产部
品质部判定可使用的：
1． 挑选使用，不良品报废〔并填写报废数量上报〕
2． 特采使用，经品质主管、副总经理审批
5
仓库
仓库按《退料作业流程》将物料入库，并按批准单分类处理
整批来料不良或经批选不良品超出2%的，通知供应商退货，并通知财务扣除相应的货款
6
PMC部
业务部
1． 客退品报废由PMC部门审核
2． 半成品、成品报废由业务部审核
7
副总经理
1． 客退品报废由副总经理批准执行
2． 半成品、成品报废由副总经理审批
8
总经理
半成品、成品报废由总经理批准执行
9
各部门
经批准报废品统一入库，由仓库分类处理
10
副总经理
批量不良报废，由副总经理组织相关人员进行检讨，制订改善方案，并监督执行；对造成批量不良事故责任人，按规定惩处

核准： 制定：