资源描述
仓库管理制度
为了规范公司仓库的物料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保仓库物料供应，提升仓库标准化的管理确保公司财产安全
事业部物流部仓库
原辅材料包涵原材料、辅助材料、包装物、备品备件、在途材料等
4.使命
仓库主办，各部门协办
为确保仓库物料安全，任何人均不得随意进出库区，特别是辅料仓库，未通过仓管员同意进入库区的，仓管员有权进行制止，无法治止的马上通知物流部、财务部处理，并对责任人进行处理
仓库在生产和贸易过程中，负责收料，发料，储存管理物料，妥善及时处理不良物料和废旧物料。〔收发管料〕
做好仓库安全防盗、防火工作，确保公司物料的安全。〔防火防盗〕
仓库准确及时做好仓库电脑账目，为计划部、财务部提供准确便利的信息。〔做好账目〕
为防止公司物料、资产流失，公司一切所购买物料、物品都必需先入库后才干从仓库领出，禁止不入库入账直接领用的做法。所有物料进仓必必需有供应商的《送货单》，或《采购到货单》，否则不给予进仓
采购入库：采购员须至少提前1天将填写完整的〈〈采购物资入库单〉〉
提供给仓管员
仓管员严格按照《物资采购到库清单》收料，必需认真核对计量标准、数量、规格、型号与《采购物资到库清单》是否一致;对物资外观、标识进行必要的检验不得私自接收多余材料〔供应商样品、赠品等除外〕
物料验收：货物进入待检区后及时通知相关人员验收，并出具验收报告；备件及加工件须由设备科申请人验收，并在〈〈采购物资入库单〉〉上签字。收料过程发现数量、质量不达标或其他不符合及时通知采购部进行处理
检验和接收通过后，仓管员应及时出具收料单；将收料单录入打印一步到位。收料单签字后按时提供给相关归口岗位。仓管员应确保所有收料单与库存账务收料内容一致不得单独更改收料内容
因紧急使用，无采购价格而无法出入库者，采购员必需预先说明，限按时间。如未及时处理仓管员自限按时间末起2个工作日内上报财务并通知采购员；按厂家免费赠送计算不再给予入库报销；责任由采购员承当
采购到货接收时间：每周一至周五的7：00-16：00；如紧急物料入库必需提前通知仓管员，否则仓管员有权拒绝接收入库
所用从仓库领用的物料、物品，都必需有《发料单》、《领料单》或《出仓单》，经相关领导审核签名，仓管员才干发放物料、物品
5.4.1领用审批
⑴ 按〔用量、范围〕规定不得越权，所有生产性物料由车间主任审核、厂长审批；外地安装附件配送的物料由工厂申请，物流部经理审批后领料
⑵ 技改、设备安装〔在建工程项目〕的领料由工程部经理审核，总经理批准；第一次领料必需附送已经批准的《投资/技改项目立项审批表》
⑶ 设备修理备件领用由设备科长签批
⑷ 劳保用品由厂长审批，并按《劳保用品发放的管理》规定领用
⑸ 供应商退货由物流部、采购部经理审批
⑹ 内部事业部调用材料的必需依据批准的事业部物料调用申请单才干发料
⑺ 赠送、对外销售的物料必需总经理批准，财务会计核实价格后办理领料手续
⑻ 仓库禁止向外借用物料，如紧急特别状况，借用人必需得到审批领导同意并填写领料单作借用手续，并在1个工作日内补齐正常手续
⑼ 生产单位不得领用生产材料用于非生产目的，违者按领用材料价值全额赔偿
5.4.2物料发放
⑴ 仓管员对任何部门均应严格按先办手续后发料的程序发货,严禁先发料后补手续的错误做法,严禁白条发料
⑵仓管员依据领料申请单在库存系统查询，并维护发料信息
⑶到指定的库位严格按先进先出规则提取材料；确认发料信息，打印发料单，领料人确认签字
⑷领料时间：B类材料天天仓库当班时间 ，其余材料天天7:30-11:00，下午仓管员开始办理帐务处理、现场整理等工作，以确保帐物日清月结
⑸ 原则上不同意非上班时间的领料
⑹ 非正常领料时间要领料，领料单必需由部门经理或厂长审批后，交物流部经理批准，仓管员才予以发料
⑺ 设备故障紧急用料，由设备修理员填写领料单后可先发料，正常手续在1个工作日内补齐
以旧换新
领料以旧换新：以下物资领料时必需以旧换新
⑴ 单价价值大于1000元以上的备件〔生产设备、运输设备配件〕
⑵ 工作服、钢丝护腕、布围裙、工具、银浆罐、计量器具、计算器、 机、硒鼓、打孔器
⑶ 条件成熟的条件下，劳保用品〔手套、护腕、雨鞋等〕
以旧换新后的废旧物资的管理
⑴ 废旧劳保用品在物料中心主任的监督下清理至垃圾场，并与垃圾场清运时间同步
⑵ 已签订回收合同的按合同由会计、物料中心主任执行
⑶ 其他废旧物资定期依据《垃圾及废旧物资管理规定》处理
辅料仓库应建立工具卡台账。工具卡台账包括使用人、部门、工具编码、名称、型号、数量、单位、领用日期、收回记录等
仓管员对新发出的工具应及时登记到台账中，收回的旧工具应及时在台账中核销
经办人领用工具时，仓管员必需审核工具，是否已经存在该工具，不得重复领用
领用人离职时应到仓库办理工具回收手续。仓管员按台账收回所有工具后在台账中核销，假设发现丢失的，应通知领用人按原价到本公司财务部交款，并凭本公司财务部出具的收款收据到仓库办理工具核销。只有工具卡台账上记录的工具都被核销后，仓管员才干在辞职移交清单上签字
范围：修理用工具、生产用工具、办公用品〔计算器、 机、装订机、打孔机等〕
财务会计负责盘点的监控，收集每月的盘点表装订归档。并及时向物流部、财务部经理汇报仓库管理状况。仓管员每月5日前向财务部提交上月库存呆滞物料清单；
5.7.1 A类材料〔原片、PVB〕：财务部每月28日前进行全盘，平常仓管员自行盘点，并保留盘点表，签字装订归档
5.7.2 B类材料：财务部每2个月〔每月15日、25日〕滚动全盘，仓管员平常自行盘点，并保留盘点表，签字装订归档
5.7.3 C类材料、备品备件及办公用品：每半年财务部滚动全盘〔每月10日，17日，25日〕，仓管员平常自行盘点，并保留盘点表，签字装订归档
工程物资：按A类管理
产成品：财务部每月15日、25日抽盘〔配套视状况全盘〕；仓库平常自行盘点，确保帐物相符；并保留盘点表，签字装订归档
盘点具体状况以上述原则为前提，具体安排视工作状况双方协商，盘点表双方签字后归档〔保留一年〕；盘点差异必需在24小时内查明原因。盘点短少造成损失的出具书面报告总经理处理；由于管理责任产生的由由财会部门按规定处理
外地仓库产成品：按每个仓库至少每年1次全盘为原则，并按上述方法管理，确保每月12日前发出书面对帐单，20日前取得仓库管理员及负责人的签字确认的对帐单；无法按时收回的必需报告财务部经理及物流部经理。25日汇总对帐状况报告财务部经理
储存应遵循三项基本原则：a、防火、防水、防压；b、定点、定容、定量；c、先进先出
仓库所有人员，必需严格执行“5S〞现场管理活动，所有物料必需摆放整齐、标示清楚，收发完物料后，要整理好现场清洁卫生
方便存取物料(品)，将仓库分区、分道、定点管理，并依据划分状况作出仓库平面示意图、物料(品)储存分布示意图等。发生调整时，应及时修正相关示意图。
物料(品)储存要分门别类，按“先进先出〞原则堆放物料(品)，做好相应标识，并有相应帐、卡以供查询
对存在色差等不能混放的物料(品)应分开摆放。
物料(品)储存要尽量做到“上小下大，上轻下重，不超安全高度〞，同规格物料(品)要放一起。
物料(品)放置于垫板或置于容器内，予以保护存放。
任何物料(品)不得堆放仓库通道上，以免影响物料(品)的收发。
不良品与良品必需分开储存、管理，并做好相应标识。
储存场地须适当坚持通风、通气、通光，以确保物料(品)品质不发生变异。
关于有特别保管要求的物料应合计适当的防护措施，如贵重物品、易变质物料、有储存期限的物料，以确保物料的安全性与品质不受到影响
仓管员在日常工作中发现物料散乱未成扎，必需及时按入库时的支数包扎
办公桌上，文件报表要摆放整齐，妥善保管
天天早上要清扫地面卫生，每个月至少要进行一次大扫除
仓库所有员工，要有安全防范意识和接受过安全培训
认真执行“仓库十二防〞工作，即：防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形
关于危险化学物料，须遵守“三远离，一严禁〞的原则：远离火源、远离水源、远离电源，严禁混合堆放。危险化学物料要储存在通风独立的仓库，要有专人保管。严禁带火种进入危险化学品仓。闪点在四十五度以下的桶装易燃液体不准露天存放，在炎热季节必需采用降温措施
要有专人定期检查消防设备、降温设备、电线电器、排水设施。遇恶劣天气时，要视察仓库是否受安全
严禁在仓库吸烟、生火、点蚊香。如要在仓库电焊作业，须请公司行政部批准，并做好消防防火工作。仓库外二米内严禁烟火，不能堆放易燃易爆物料品
仓库内外通道、楼梯走道应通畅，不能堆放有杂物，发生火灾或紧急状况时，消防车能通畅进来
库房内不准使用碘钨灯、日光灯、电炉子，电熨斗、电烙铁，交流收音机和电视机等电器设备，不准用可燃材料做灯罩，应使用防爆灯具
仓库应当装设消防通讯、信号报警设备
天天下班前检查仓库是否安全，关好窗户，锁好门
仓库工作纪律
仓库各级员必需服从上司的工作安排,要做到令行禁止。除极特别状况外，要遵守“先执行后上诉〞的工作原则
工作认真,仔细。完成天天的日常，认真完成《工作计划》
天天坚持优良的工作心态,不旷工、不迟到、不早退，积极工作。上班时间不得随意串岗。
不得与上司顶撞,恶言恶语。同事间团结互助，不得斗殴打架
严禁在仓库吸烟，动用明火
严禁赤膊、穿拖鞋，酒后上班
严禁在仓库大声喧哗、追追打打、吃零食、看无关的报纸书籍、私自上网、玩游戏
严禁随意动用仓库消防器材，严禁乱接电线
严禁监守自盗、私自动用公司任何财物
无关人员，未通过许可，不得进入仓库。仓库人员有责任制止违反《仓库管理制度》的人和事
仓库所有人员，有责任保护公司的商业机密
收受供应商礼金与物品、损害公司利益者，一经确查一律开除，扣除所有工资，情节严重的送交公安机关处理
仓库人员监守自盗或公物私用的，一经确查一律开除，扣除所有工资，情节严重的送交公安机关处理
非本仓库人员不得擅自动用仓库物料(品)，违者罚款100元/次；仓库人员听之任之、不加制止的，罚款100元/次
无关人员未通过同意随意进入仓库，仓管员未制止的罚款10元/次，关于制止不听的报上级处理至少处100元/次
在仓库内抽烟者，罚款500元/次，并对责任仓管员罚款50元/次
因搬运不当而造成物料(品)损坏的，对责任人罚款50元/次或视情节合理赔偿。
无有效进出仓手续资料，仓库人员进行物料(品)收发者，罚款50元/次
仓库发〔备〕料不遵循“先进先出〞原则，随意发料者罚款10元/次
收料进仓时，仓管员须按要求摆放物料，并做标识，违反者罚款10元/次
对存在色差等不能混放的物料(品)而未分开摆放的，处罚责任人10元/种。
不良品与良品必需分开储存、管理，并做明确标识，违反者罚款10元/次。
仓存物料(品)没有建立帐、卡的，对责任仓管员罚款10元/种
违反单据、帐物、退货品及呆废料处理的按流程相应规定进行处理
仓库负责人因对下属监控不利而出现违规事件，应负部分连带责任，由其直接上级予以处罚
关于盘点中出现的问题依相关规定进行处理
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