成品仓库管理规定-成品仓库作业流程(图)与操作规范.doc

机加工二分厂成品仓库管理规定

1、目的：
为规范机二分厂成品仓库进、出、存作业程序，加强对成品仓库的管理，确保不合格成品不入库，不合格成品不销售出库，成品储存定置且保管不损坏、不混淆、不遗失，特制定本管理规定。
2、使用范围：
本管理规定适用于对机加工二分厂成品仓库作业管理与对应工作人员管理。
3、内容：
3.1成品仓库储存物料定义：
成品仓库顾名思义按规定标准检验合格、打标、探伤、清洗、包装、入库、等待销售储存的产品。
3.2 成品仓库作业总流程
①检验
②打标、探伤、清洗、包装
③入 库
④储存保管
⑤出 库
⑥对账、成品库台账
⑦客户退货

3.3成品出入库管理：
3.3.1入库类型：生产入库、退货入库、盘盈入库、其他入库。
1) 生产入库：是指我公司生产车间自制完成且检验合格的产品入库；
2) 退货入库：即已销售出库的产品，客户因某种原因退回到成品仓库的入库方式；
3) 盘盈入库：是指成品仓库按公司规定盘点，出现实物数量多于账面数量，为使账物平衡而采取的调整账面的入库方式；
3.3.2出库类型：销售出库、盘亏出库、其他出库；
1) 销售出库：即按客户订单要求按时发客户订购的相应产成品至客户的出库方式；
2) 盘亏出库：是指成品仓库按公司规定盘点，出现实物数量少于账面数量，为使帐物平衡而采取的调整账面的出库方式；
3.3.3出入库有关说明：
一、 生产入库：
1) 分厂车间产品生产完毕，经检验人员批量检验和打标合格、经探伤、清洗、包装，最后由包装统计人员填写“入库单”明确入库产品对应的产品批次号、入库时间、入库产品名称、规格/型号、数量、等，本人签字后呈包装班负责人核对签字，而后由包装叉车工携带“入库单”与对应待入库产品至成品仓库办理入库手续，仓库管理员根据“入库单”与待入库产品审核后，填写入库库位号，叉车工根据库位号将成品送至只指定的库位完成入库手续；
2) “成品入库单”一式三联：存根联、记账联与回执联，仓库保管员将当日整理的记账联呈仓储主管领导审核后做账，账毕。
二、 退货入库:
(一) 退货入库流程为：①接收→②检验→③入库；
(二) 接收：
1）发生客户退货，成品仓库仓管员须立即通知有关销售部业务人员到场确认，退货入库接收时，客户“退货单”与退货产品核对，核对项目包括：
<1>“退货单”填写的规范性与核签的有效性；
<2> 退货产品名称、规格/型号、产品批次号、数量是否与“退货单”填写的一致；
以上二点核对无异，销售部、成品仓库主管方可于“退货单”上签字确认验收OK，同时获取“退货单”有关联次安全保存，否则拒绝签收。
2）对验收通过的退货产品，成品仓管员立即填写“退货送检单”经本人和送货员签字确认后随退货产品定置“待验区”摆放并通知分厂检验组执行质量检查；
(三) 检验完毕，重新清洗、包装送到仓库入库，成品仓库管理员获取“退货送检单”回单与交库退货产品核对，核对项目包括：
<1>“退货送检单”补录的规范性与核签的有效性；
<2> 交库产品内外包装的完好性，合格、不合格、次品是否隔离包装存放，是否有检验标识区分以确保可追溯性；
<3> 交库产品名称、规格/型号、产品批次号、合格/不合格/次品数量是否与“退货送检单”填写的一致；
以上几点核对无异，成品仓库管理员方可于“退货送检单”上签字确认验收OK，同时获取“退货送检单”有关联次安全保存，否则拒绝签收。
(四) 入库：
1）对检验完毕的退货产品，立即填写“入库单”明确订单号、退货客户、退货时间、退货产品名称、规格/型号、产品批次号、数量、单价、金额等并签字确认，退货产品按品质状态于成品仓库定置摆放；而后对不合格可返修/返工产品通知分厂处理并办理出库，对不合格不能返修/返工产品则填写“报废单”申请报废，由分厂领导审核、公司领导批准后执行报废出库。
2）退货入库的“入库单”由仓库主管领导审核后，分厂管理员做账。
三、 销售出库：
1) 销售出库必须凭有效“发货通知单”，否则成品仓库管理员有权拒绝发货，“发货通知单”由销售人员填写，销售部负责人审核生效。
2) 成品仓库管理员接收“发货通知单”，首先审阅其签核的有效性、填写的规范性，确认发货订单、发往客户、发货数量、发货时间、交付方式等，而后根据“发货通知单”显示信息查实有关库存，确定发货产品的所在位置、是否有足额库存量以及是否能按时发货。
3) 成品仓库管理员根据“发货通知单”按时按量发货时，务必确保发货正确、数量准确，同时规范填写“出库单”并与送货人员共同签字确认；
4) 对外贸销售出库的产品，不仅要对产品批次号、发货的数量、发货地点审核，还要检查包装物的完好性。对于用集装箱装货的产品，要记录集装箱号、车牌号、装货时的图片等，以便日后追溯。；
5) 当日“出库单”整理后，经仓库主管领导审核后凭单入账，更新成品库库存台账。
3.4成品库存管理：
4.4.1成品仓库库存区域规划：
仓库库存区域规划时应考虑“验收易、入库易、储存易、工作易、发货易、搬运易、盘点易”七个因素进行科学、合理规划。
4.4.2储存与保管：
(一) 储存环境：
仓库重地要做到通风、干燥、清洁、安全、防尘，有防火（消防器材）设施、防潮设施，以确保库存产品安全。
(二) 安全规定：
1) 仓库管理员要严格仓库保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。
2) 仓管管理员要懂得使用消防器材和必要的防火知识，工作期间经常巡视仓库，加强火源、电源管理，检查可疑迹象，消除安全隐患，做到库存保管不丢失，不磕、碰、划、伤，不混淆、不乱放、不生锈。
3) 仓管员每日上、下班前，要检查仓库、库区周围是否存在不安全的隐患，门、窗、锁、电源是否完好，如有异常应采取必要措施并及时向安保部反映,做到早发现早处理。
4) 在规定禁止吸烟的地段和库房内，应严禁明火及吸烟，仓库禁止携入火种。各类货物之间、货架之间应留有一定的防火通道。
5) 仓库管理员应保持本库区内的消防设备、器具的完整、清洁，不许他人随意挪用；对他人在库区内进行不安全作业的行为，有权监督和制止。
(三) 储存要求：
1) 仓库管理员应根据库存区域规划绘制仓库平面图，标明各类产品存放位置，并用标识卡挂于明显处。
2) 仓库管理员应依产品特征、数量、分库、分区、分类存放，按“定置管理”的要求做到定区、定位、定标识。
3) 库存产品标识包括产品名称、批次号、数量，由仓库管理员用“成品信息标识牌”做出。
4) 库存摆放应做到过目见数、检点方便、成行成列、堆码整齐，货与货之间有适当间隔，堆码的层数不能超过3层。
5) 成品仓库应执行5S管理。
3.5成品库存盘点：
一、货仓盘点实行月度盘点、季度盘点、年终盘点和不定期盘点
　　1、月度盘点：仓库每月末实行抽查盘点，由财务部负责稽核。尤其针对公司采购部贵重物品进行每月度认真盘查，财务部负责稽核。
　　2、季度盘点：仓库每个季度末组织原材料、半成品、成品全盘工作。
　　3、年终盘点：仓库每年进行一次大盘点，财务部负责稽核，盘点时间一般在年终放假前。
　　4、不定期盘点：由货仓自行根据需要进行安排，财务根据存货性质、价值、损耗情况进行不定期抽盘。

　　二、货仓盘点工作步骤
　　1、根据公司的实际情况，由库区事先准备好盘点单，要求按产品系列编号并且连号。
　　2、货仓主管责协调具体的盘点工作，发放盘点单。
　　3、货仓、财务部分别指定每一个存储区域的盘点负责人。要求每一个区域都有相应的盘点人员、仓库管理员和财务复核人员，由财务人员担任该区域的盘点组长。
　　4、实施盘点，由仓库管理员进行盘点，财务人员复核。对有疑问的产品有权打开查看。
　　5、财务部人员收取所有的盘点清单，要求所有清单连号且没有遗漏并进行汇总。
　　7、与ERP系统进行帐目核对，比较差异。
　　8、对比差异报告，由货仓对差异项进行复盘。
　　9、再次对复盘结果进行汇总，并与ERP系统进行帐目比较差异。
　　10、货仓分析差异原因，作详细书面报告，同时提出差异调整申请。
　　11、市场部门领导、财务经理及总经理对差异调查报告及差异调整申请进行审批。
　　12、财务部根据审批情况作库存差异调整。
　　13、财务部根据审批情况作库存财务帐差异调整。

　　三、盘存资料存档管理具体内容
　　1、确认盘存表是否具备具体日期，盘点内容，盘点数据，和盘点人签字和监督盘点的人员签字。
　　2、盘点的数据未经监督人核实不得轻易修改。
　　3、盘存后盘点人员将及时整理盘点的差异，整理好后将调账的数据和盘存表第一时间交到公司库存管理员手中。
　　4、库存管理员核实后将盘存表存档，以便于查账，当月的盘存表应保留到下次盘点。由于下次盘点要核对本次的期初数据，第二次盘点完成后将上月的盘存表建立档案，存档。
　　5、半年整理一下存档资料。建立台账目录，目录明确体现具体的盘点单位，时间和盘点表的具体位置。
　　6、一年封存盘点资料。年底装订本年度的盘点资料，资料封存好后存放在防潮的档案室里。
　　7、库存管理员应该明确盘点资料在具体什么位置，根据目录能及时找出盘点表。
　　8、保证资料的安全性和完整性。

编制：刘必峰 审核：王永芳 会签：公令冲 批准：谢雨良 日期：2021-7-1