仓库盘点各工作人员职责及奖惩制度-仓库盘点工作流程图.doc

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盘点工作人员使命及奖惩制度
一、工作人员使命
（一） 前期准备事项：
1：盘点时间；每月最后一天的下午5点。
4点开始安排用餐，用餐时间30分钟。准5点打卡考勤并进行盘前宣导，划分区域，10分钟内结束开始盘点。
2：盘点人员，包括总经理在内全体在岗人员一律参加。
3：凡遇盘点日，物流配货工作截止至下午2：00。电脑输录要在4点前结束。退货工作应提前一天进行。
4：盘点前商品整理：各盘点人员必需对负责区域内的商品进行整理，包括仓库，客户留货，受托寄卖货品，客户退货，员工穿板货品。分清应盘商品和不盘商品。检查商品销售编码是否齐全，发现缺失应及时补上。
5：信息部门负责系统保证工作。
（二） 盘点人员岗位使命
1：盘点人员负责对督导员指定区域范围内的商品进行认真盘点,登记。
2：盘点商品时应以电脑登录的商品品牌，编码为标准填写盘点清单，编制页码，部门，日期并签名。单据应字迹清楚，不乱涂改。〔页码应按盘点组区分。〕
3：每编完一张盘点单，要对该单总数量进行累计并交给核对人员审核。已盘商品应整理排列整齐。
（三） 审核人员岗位使命
1：审核员负责对盘点单汇总数量进行审核，并检查品牌、编码是否完整，页码、部门，日期、签字是否齐全。
2：审核员还要依据电脑盘点打印清单所记录的品牌，编码，数量统计总数及页码，部门，日期，签名等与盘点单进行一一核对，如发现错误应及时报告监盘人员并进行数据分析，查找原因，调整有误数据。
3：整理电脑打印清单和盘点单〔按电脑页码顺序〕盘点结束将所有资料移交监盘人。不得遗漏，丢失。如由多台电脑录入时其电脑页码应重新编排，但必需与盘点单页码一致。
（四） 输录人员岗位使命
1：输录员负责依据审核人员交来的盘点单进行输录。发现清单字迹不清或编码输不进去应及时报告监盘人员进行确认。并将问题内容记录备案汇总上报。
2：输录单据不得遗漏，重复，输录数据不得有误。
3：核对输录单据与电脑记录的商品品牌，数量，库位是否一致。无审核或核对中没有发现已存在的错误数据一律按输录错误论处。
4：输录完毕应将电脑清单打印出来，编制页码，注明盘点单元并签上姓名，按序列整理整齐后移交审核员。
〔五〕督导组岗位使命
1：督导组设督导员和督导助理两个岗位，督导组由营运部经理负责，对盘点工作负有全面管理责任。督导员由各部门领导或主管担任。助理由人资部安排。
2：督导员必需提前5分钟到位并组织盘点事项宣导，负责盘点人员编排，签到，区域的划分。
3：督导员负责对辖区盘点工作进行监管，指导。对已盘商品实施抽盘、复查。发现问题即时记录、签证。盘点结束应将相关资料移交本辖区监盘人员。
4：每一盘点单元抽盘次数不能低于5款、每一核算单位抽盘次数不能少于15款。
(六)监盘和总务岗位使命
1：监盘人员对本区域的盘点工作负有监察责任。负责检查盘点前准备工作是否到位，答复盘点制度咨询，监证区域划分，监督盘点过程。
2：监盘人员有权对盘点中发现问题向督导组提请协助。负责汇合盘点错误记录，分析调查错误原因，有决定是否实施复盘，重盘等权限。
3：负责本区域盘点单据的接收，整理，和移交。盘点单与电脑清单编号应一致，如由多台收银机输录时应检查其电脑清单和盘点单是否重新编号，以便核查。
4：负责检查盘点单据是否编号完整，签证齐全。资料不得缺损，遗漏。坚持单据分类清楚，顺序不乱。
5：盘点后数据整理；盘点汇总表中的差异数据应上报调整，监盘人员应对差错数量，次数进行登记统计。盘点区域责任人应对盘点结果进行认真检查，分析。监盘人员要对差异表进行全面审核。并配合信息部人员帮助查找差错原因。汇总上报调整。盘点后发现差异数量按盘点差错处理。
5：总务人员由公司高层管理人员和财务部经理担任。
6：总务人员对本场盘点工作负有全部责任。并负责向总经理汇报盘点结果。
7：负责接收由监盘送交的盘点资料，组织检察并依据相关条例进行考核，公布，签发处罚通知单等。
〔七〕附则
1：盘点结果由区域店长安排人员审核，发现非人为责任问题并有确凿证据时可填写“盘点差异调整申报表〞申请调账。但差异部份按盘点差错论处。
2：财务部收到“盘点差异调整申报表〞后应马上组织审核，复盘，分析原因。签署调账看法并上报总经理。
3：财务部应依据审批看法对“盘点差异调整申报表“进行调账。同时开列罚款清单并呈报总经理审阅。
4：各店柜须在3日前送交“盘点差异调整申报表。
5：各店柜须在4日前完成重盘，复盘工作，解决争议问题的复议工作。5日前盘点工作必需全部结束。

二、盘点奖惩条例
〔一〕盘点工作奖励事项：
1：举报盘点工作中违规操行现象的人员奖50元。
2：提出有效的改善盘点方法或建议者奖50元。
3：盘点盈亏表累计串码在10个以内，盈亏金额在100元以下的奖该部门300元。
4：参加该部门盘点的其他单位工作人员同样参加奖金的分配。〔监盘和督导人员不参预分配〕
（二） 盘点工作处罚规定：
1：盘点前准备工作不到位并给后续盘点带来不便或发生错误的罚部门30元。
2：盘点责任人迟到10分以内罚款10元，10分钟以上罚款20元 ，超过20分钟罚款30元。无故不参加盘点者以旷工论处。盘点请假要扣绩效分5分。
3：不按规范填写盘点单或遗漏其中项目，编错页码，字迹潦草难以辨认的每单罚款5元。
4：在盘点中发生差错或串码数量不超过10件时一次罚款5元。〔含10件〕超过10件的一次罚款10元。超过30件罚款20元，假设差错数量超过50件时，一次罚款30元。
5：盘点清单录入员在输录过程中发现差错不作记录，不向监盘报告，一次罚款5元。
6：盘点清单录入员对品牌，编码差错没能及时审核发现视同录入错误。录入错误一单罚款10元。单据丢失一单罚款20元。
7：审核人没及时发现盘点单的差异或总数汇总错误，每单罚款5元。
8：审核人在整理盘点清单时假设出现清单序号混乱罚款5元，单据缺失每单罚款20元。
9：审核员对有误电脑打印单据未能及时发现视同差错处理，差错一单罚款10元。经审核发现错误但不作记录，不向上报告一次罚款5元。
10：审核员在整理电脑打印单，盘点单时假设出现单据编码不符，序号混乱罚款10元，单据丢失一单罚款20元。
11：督导员无故未能按时上岗者罚款20元。超过10分钟罚款30元。
12：督导人员所辖区域发生重大盘点事故时，督导员应负领导责任并视情节接受处罚。不对盘点单元实施抽盘的罚款100元。抽盘次数没有达标者、每单元少盘一款罚款10元。
13：监盘人员无故未能按时上岗者罚款20元。超过10分钟罚款30元。
14：监盘人员监督不利，对盘点人员反映问题不作记录，上交盘点单据零乱无序，编码不全的罚款30元，单据丢失的罚款100元。
15：因总务人员调度不当造成盘点工作失误，给公司造成直接经济损失时，罚总务人员300元。
16：部门差异表逾期未能上交，罚该部门每人10元。〔按日处罚由柜长代理〕

三、附则
本制度经总经理签批，各部门宣导后试行且实施,最终解释权归总经办所有。

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

附件一：盘点工作流程图
督导员负责对每一盘点
单元〔人〕抽盘次数不能
低于5款、每一核算单位
抽盘次数不能少于15款。

督导、监盘、总务提前10分钟到位

监盘人员负责整理、复核盘点单据是否编号完整，签字齐全。对差错数量，次数进行登记统计，并上报处理。

督导负责点名签到、人员编排〔分组〕区域划分

审核员对盘点单与电脑盘点打印清单进行核对，电脑打印清单和盘点单按顺序整理交与监盘人。

监盘人员对前期准备工作进行检查，并对签到、编排、区域划分进行复核确认

输录员依据已经审核好的盘点单进行输录，输录单据不得遗漏，重复，输录数据不得有误。并签字确认。

盘点人员对指定区域商品进行认真盘点，登记。盘点单应填写页码、部门、日期并签字。

盘点人员每编完一张盘点单后，交给审核员对盘点单进行件数汇总。

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