仓库盘点流程-盘点周期规定-盘点前准备与货物盘查方法.doc

仓库盘点流程

一、 总则
为强化库存货物的管理，明确相关人员的保管责任，避免公司的资产受到损失，确保库存商品的真实、准确、有效，确保帐实相符，特制订本制度。

二、 盘点对象及范围
盘点对象为公司所有在库〔含常规、非常规类货物〕物料。

三、 盘点责任主体
公司任总、邓总是所有货物金额的最终确认者，负责对整个公司货物盘点数据进行最终核定，还可以按必需要对库存货物不定期组织抽盘；仓储部下属所有人员是所有货物实物保管的最终责任主体，负责组织与指导库存货物的定期盘点工作。

四、盘点周期
1. 例行盘点
每月月底为盘点日，例行盘点不仅是货品管理的必需要，同时也是仓管展开自检自查的过程。逢法定节假日顺期后延。

2 . 其他事项盘点
1〕供应商某规格停产或由于销售模式的改变等，必需按大类、规格等对应盘点。
2〕物流相关领导离职或工作调动时应组织盘点，并建议人力资源部的人事调动在月例行盘点后进行。
3〕按必需要对仓库个仓库的抽盘。

五、盘点人员分工
1、参加人员
仓储部各小组领导
2、人员使命及分工
1) 领导小组：仓库负责人、各工作组组长。
2) 各盘点单位管理人员
督查员：由部门派出至某盘点单位检查盘点工作，不固定
总盘人：负责盘点工作的指挥、协调、督导及异常事项向上级的通报
3〕各具体盘点实施小组：
盘点人：负责有顺序的盘存物料型号数量，由仓库保管员担任
监盘人：负责复核、监督盘点人数据与记录一致

六、盘点前准备工作
1.各仓库保管员将货品按常规、非常规等大类、规格将库存货品整理码放；
2.账务员将所有货品按照仓库分类做好盘点方案，按照物料代码、货架、名称、数量、备注等信息打印装册；催促处理现有单据的结案工作；
3.通知与仓库相关联的其他部门，做好盘点的应对工作，促使品质部尽快完成对已入库物料的检验并给出处理看法；
4.残次货品〔手工保管帐必需建立〕均单独堆放，与正常库存货品分开；
5.盘点开始后停止所有货品的进出库动作；
6.盘点负责人安排好人员。

七、盘点进行
1、盘点人员手执打印好的盘点明细，对自己所辖物料进行初盘
盘点的原则：
1〕实物清盘。盘点必需盘点，不同意估计、大概等概念性动作；
2〕按照货架编号的顺序层层盘点，防止漏盘，所有实物必需在盘点清单上体现，包括不良等，备注栏填写清楚物料的所处状态；
3〕初盘结束后，将盘点清单交账务员输入系统，生成盘盈、盘亏单，将盘盈盘亏单打印交给盘点人员重新核对有差异部分；如还有差异存在，则管理人员将差异清单两两互换，进行交叉盘点再行核实，结束后再行修改初次录入的数据，以二次生成的盈亏单为最终盘点数据。

八、盘点调整
盘点领导小组成员对盈亏数据最后核查，呈送到上级领导，请求审核。

九、盘点总结
对此次盘点所出现的问题召开会议，总结盘点差异问题的症结，怎样在今后的工作中避免。

十、盘点奖惩
对此次盘点中表现优异与不良打分，奖惩记录到当月的绩效中，体现出公平公正的原则。
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