库房工作流程与管理规定(Word2010版).docx

北京安达泰克科技有限公司
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AD／MD-S002
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库房工作流程与管理规定
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1 目的
为保证公司生产活动的正常运行及库存物资的安全完整，保证库存物资的质量和数量，为公司经营管理提供有效服务，结合实际情况，特制订本规定。

2 适用范围
适用于原材料、产成品、半成品、工具和劳保、辅助材料等的出入库及储存管理。

3 职责
3.1生产部是库房的主管部门。
3.1.1 库房人员负责物资的存储和防护以及出入库的管理。
3.1.2 库房人员负责 ERP 系统的使用管理。
3.1.3 库房人员负责生产物资的预警管理。
3.1.4 库房人员负责库房的月度盘点和报表。
质量部负责对生产物资、成品、半成品等物资标识状态的控制管理。
3.3 相关部门配合其他工作。

4 工作流程
4.1 入库流程
4.1.1 采购入库流程图

4：库房人员填写OA《生产物资采购申请》审批通过后，在ERP系统中填写请购单，没有编码的物资需要先添加存货档案，采购回来后可修改规格型号等信息。供应部查看OA《生产物资采购申请》后，由请购单生成采购订单/采购到货单，填写实际到货数量，交验合格后，到库房办理入库。库房人员核对原材料合格标签信息无误后，由采购到货单生成采购入库单，并由另一人审核。库房人员根据入库单打印入库单凭证，由入库人员签字后，装订保存。采购入库单审核后，即可将原材料放置在指定货位或区域。
4.1.3 辅材料、工具、劳保采购入库流程：库房人员填写OA《生产物资采购申请》审批通过后，在ERP系统中填写请购单，没有编码的物资需要先添加存货档案，采购回来后可修改规格型号等信息。供应部查看OA《生产物资采购申请》后，由请购单生成采购订单/采购到货单，填写实际到货数量，库房人员核实品名、规格型号、生产商、数量等信息无误后，由采购到货单生成采购入库单，并由另一人审核。库房人员根据入库单打印入库单凭证，由入库人员签字后，装订保存。采购入库单审核后，即可将原材料放置在指定货位或区域。如有要求质量部检验的，按照原材料采购入库流程执行。
4.1.4 产成品入库流程图

4：包装人员办理产成品入库时，必须提供流程卡，库房人员必须查看实物，核对信息。生成产成品入库单后，由另一人进行审核。包装后入库的产成品，库房人员已粘贴标签上的数量为依据。
4.1.6 其他入库流程：滚剪后带料、半成品、盘盈及其他需要入库的，核对数量、批次、任务号等信息后，手动填写其他入库单。由另一人审核入库。
4.2 出库流程
4.2.1 销售出库流程图

4.2.2 材料出库流程图

4.2.3 BOM材料出库流程：BOM材料领用按照上面流程图办理出库，多余材料由领用人办理退库。库房人员填写红字材料出库单，并由另一人审核。
4.2.4 其他材料出库流程：其他材料由领用人提供流程卡、试验单或处置单等能够证明材料领用原因的表单办理出库，库房人员手动增加材料出库单，核对领用数量、规格型号等信息后，由另一人审核出库，出库后打印出库单由领用人签字。

5 管理规定
5.1 入库管理
5.1.1原材料、成品、半成品入库前必须贴有标识，标识必须符合 AD／PD-015《标识和可追溯性控制程序》，库房人员要对标识及数量等信息进行检查，然后才能审核入库。
5A、B 类产品的半成品外协件需入库（最后一道装配工序之后的外协件不入库）；各类产品的蜂窝芯半成品需入库。六菱发北京的半成品（如成型波带料等）按实际价格入库。其余半成品及外协件不入库。
5.1.3辅助材料、工具、刀具、办公用品等在入库前，库房人员应核对其品名、数量、规格、标识、包装状态、体积、价格等信息并确认无误后，方可审核入库。“三无”产品不能办理入库。
5.1.4新采购的原材料在入库之前由供应部人员通知质量部检验，经检验合格后必须粘贴合格标签，然后才能办理入库手续。
5.1.5产成品包装完工后由包装人员及时办理入库手续，入库必须有流程卡，库房人员必须核对任务号、图号、数量及由质量部检验员签字的流程卡，无误后在 ERP 系统内审核产成品入库单，流程卡随产品一同保存在库房。
5.1.6生产加工多余半成品必须粘贴标签，标签必须包含名称、图号，或提供流程卡，必须是检验合格的半成品，库房人员必须核实无误后方能填写审核入库单。各工序半成品（含外协件）需使用其上一层级的BOM半成品的存货编码入库。如果某工序的半成品（含外协件）没有上一层级的BOM半成品，则不入库。
5.1.7所有物资经验收无误后，库房人员依据单据上的相关信息将货物存放到指定的货位区，辅材、工具等要放在物资周转区，并及时准确录入到 ERP系统，以保证财务核算成本。
5.1.8验收过程中发现问题物资应及时隔离并报告上级处理，不得隐瞒不报，否则库房人员将负失职责任。
5.1.9 采购回来的物资，与申请采购的要求不符时，应第一时间通知需求人员，确认是否可用，如可以，正常办理入库流程；如不可以，需要采购人员办理退货。
5.2 出库管理
5人员依据 OA 系统所提物资需求信息、流程卡、工艺单、材料定额单、ERP 系统 BOM 信息等，及时办理材料出库手续，并在相关表单上记录出库材料的批次、数量等信息。原则上一个任务号的产品，只能使用一个批次的原材料。库存物资不足，需要代料时，库房人员应填写《材料代用申请》OA申请，经批准后方可办理代料出库手续。
5库房人员要核对物资需求申请单、材料定额单信息及时反馈库存情况并进行备库。
5.2.3所有的产品及物资必须符合“先进先出”原则。
5.2.4涉及到重量、体积出库受限需要分割处理时，库房人员必须在出库前补贴标签，保证出库的所有原材料都必须有标签。
5.2.5对于手续不全的提货、领料事项，库房人员有权拒绝发货。并将具体情况汇报部门经理处理。
5，借用人员必须妥善保管借用的工具。
5.2.7在 ERP 系统中接到市场部的发货通知单后及时办理产成品出库手续，产品流程卡随产品一起转给生产部包装人员。
5.2.8 入库、出库时库房人员必须陪同，除领导特批外，严禁让库房外人员独自前往存货区域取放货。
5.3 退库管理
5生产加工剩余原材料必须由领用人及时办理退库，退库的原材料必须粘贴合格标签，标签内容必须包含材料名称、规格型号、批次等内容，退料人必须提供流程卡，库房人员必须核实标签内容、退库原材料的数量，无误后填写红字材料出库单，在流程卡中扣除退库原材料数量并签字。退库的原材料以原存货编码退库。
5.3.2由于原材料质量原因造成的退库，应及时通知采购人员，并做好不合格材料的区分。
5.4 存储管理
5 物资的存储保管，原则上应以物资的属性、特点、使用频率、用途划分区域分类存放。体积、重量较大的物资存放到底货位处。应按照定置管理要求，对区域进行标识，区域内不得存放其他物资。
5 被存储物资，应有箱外标识或物资卡，标识必须朝外。
5 同种材料，不同规格或不同批次物资存放在同一个容器内时，应有明显标识区别并进行隔离。同时要根据产品的“先进先出”原则分别确定存储方式及位置。
5 库房人员应根据产品要求定期检查存放情况、标识情况等，避免库存物资超期，发现情况及时处理。
5 对超期物资应及时提出复验申请，经确认合格的物资经批准后可继续使用。对已失效、变质的物资应及时申请处理，批准后办理报废、隔离及销账等工作。
5 禁止非库房人员随意进入库房，如有特殊需求，需在库房工作人员陪同下进入。
5.5 搬运及防护管理
5 库房人员要使用专业搬运车辆，严格防止物料的相互磕碰，严禁野蛮操作。
5 对出库的原材料、成品等要使用周转车周转，禁止手工搬运。
5.5.3 严禁成品、半成品直接暴露在空气中，对温度、湿度敏感的物资应采取防护措施，防止物资产生氧化、锈蚀、霉烂及虫蛀等。对易燃、易爆等危险品应单独存放，并配备必要的防护措施。
5 库房人员需要经常检查存放的物资，一旦发现氧化、锈蚀、霉烂及虫蛀等，需要及时对物资进行隔离并向上级领导反映。
5.5.5 不能使用包装箱储存的物资，储存时要进行除尘保护。
5.5.6 叉车使用后停放在指定区域内，不得随意停放，并做好叉车每日的点检工作。
5.5.7 库房环境卫生每日清扫并做好保持工作，每次作业完毕后要及时清理现场，保证现场整洁。
5.6 库房的盘点管理
5 库房人员应每月核对账务是否相符，做到账、物、卡、架四统一。
5.6.2 盘点内容包括检查物料账上数量、实物数量、标识卡上数量是否一致；检查物料的收发情况及是否按先进先出的原则发放物料；检查物料的堆放及维护情况；检查物料有无超储积压，损坏变质；检查对不合格品及呆料的处理；检查安全设施及消防安全情况。
5 库房应在财务部的组织下每年进行至少一次全面盘点。
5当库房在盘点时出现盘盈、亏损或日常工作中涉及库房物资数量及金额变动需要做入库调整和出库调整时，应及时上报领导，分析原因明确责任并出具书面材料，经部门领导审批后，上交财务，然后在ERP系统中填写表单，表单必须由库房主任审核。
5.6.4 核查物资的形状及有效期，预防废品的发生。
5.6.5 预防并检查登记误差、计算误差、编号误差等。

6 相关文件
6.1 AD／PD-015《标识和可追溯性控制程序》
6.2 AD／MD-T011《ERP系统订单运行管理规定》

7 相关表格
7.1 Ander sheet S2021 库房盘点表
7.2 Ander Sheet S2004 物资采购申请单
7.3 Ander Sheet T1030 材料代用申请单