公司安全生产评估细则.docx

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单位名称：检查人员：检查时间：年月日安全生产月度评估汇总表综合评价单项评分（含加权系数）设备设施安全投入机构人员规章制度宣传教育安全管理应急管理其他项加分项化学品管理审核结果综合平均判定综述总体结论：评价基准 LEVEL A B C D POINT 总分＞ 1080分 1050 < 总分 < 108 0 分 1030 ＜总分＜ 1050分且不存在重大安全隐患的总分＜ 1030分或者存在重大安全隐患的为D级受检单位领导签字：时间：年月日受检单位安全主管签字：时间：年月日安全生产月度评估细则类别评估项目评估内容分值 (分) 评估标准评定分) 否决实际检查情况 (一)设备设施 (90分) 1.技改项目“三同时”管理 (1) 按规定完成安全预评价报告； (2) 安全设施设计及安全专项审查，取得公司安监部批准； (3) 安全设施竣工验收和备案。 30 1. 无安全预评价，扣20分； 2. 未取得公司安监部批准，私自施工、修、搭建的项目，直接评定为D级； 3. 未按设计施工、验收、备案扣10 分; 是 — 2.设备设施、运行管理 (1制定设备设施管理制度，建立设备设施台帐，明确设备设施管理责任人；⑵设备设施必须进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转；(3)维护、保养、检测人员签字齐全，记录完整、真实； ⑷特种设备及安全附件依法进行使用登记、定期检验或校验，并在有效期内；⑸禁止使用国家明令淘汰的工艺及设备。 30 1. 设备设施管理制度不健全、台帐不完善、责任不明确，各扣10分； 2. 设备设施维护、保养、检测无记录扣5分、记录不完整扣3分； 3. 主要设备不能正常运转扣20分； 4. 特种设备及安全附件未按规定进行登记、检验或校验的，扣20分； 5. 使用违禁设备、工艺扣20分。 — 3.消防设施 (1) 新、改、扩建工程按规定经安监部许可； (2) 消防间距符合国家规定标准；消防通道畅通；消防安全标志设置符合国家规定标准； (3) 按规定要求配置消防设施且保持应急状态； ⑷生产设备作业场所、仓库等安全防护设施安装齐全，按规定使用防火防爆装置、联锁装置等安全保护装置； ⑸电气设备选用和临时电线架设符合标准； ⑹人员密集场所选址、建构筑物、疏散设施、内装修、电气防火等符合消防安全要求 20 1. 新、改、扩建工程需要消防许可而未经安监部许可的扣20分； 2. 未按规定配齐消防设施扣10分； 3. 其余每项(处)不合格各扣5分。 — 4.防雷设 ⑴防雷电等气象灾害设施符合国家标 5 1.防雷电不符合国家标准和气象部单位名称: 检查人员: 检查时间: 类别评估项目评估内容分值分）评估标准评定分）否决实际检查情况施准，符合气象部门规定的使用要求。门使用要求的扣5分。 5.危险物品管理涉及危险物品应制定危险物品处置方案和应急措施，按规定组织实施。 5 危险物品无处置方案和应急措施、未按规定组织实施各扣5分；小计 90 （二）安全投入（60分） 1.安全成用（1）按规定提取和使用安全费用；（2）安全费用专款专用。 40 1. 未按规定即时提取安全费用或无使用记录扣30分； 2. 未专款专用扣20分。 2.安全保险（1）依法为从业人员缴纳工伤保险； 20 1.未缴纳工伤保险扣20分；小计 60 （三）机构人员（1分） 1.管理机构按规定依法设置安全管理机构，明确单位安全管理机构的安全管理职能。 20 未按规定依法设置安全管理机构或机构职责不明确的扣20分。， 2.人员配备 ⑴按规定足额配备安全管理人员； ⑵班组配备专（兼）职安全员。 40 1. 未按规定配备专（兼）职安全管壬员，扣40分； 2. 人员配备不到位，缺名扣20分。丑人 3.健全责任制（1）明确主要负责人、分管安全负责人和其他分管负责人的安全管理职责； ⑵明确各部门、岗位、人员安全工作职责； ⑶逐级签订安全生产工作目标责任书； ⑷建立安全目标责任考核机制。 40 1. 缺一项责任制度扣10分； 2. 未逐级签订目标责任书扣40分； 3. 未建立目标考核机制扣10分；未定期进行安全考核扣10分。小计 1 （四） 1.安全生制订和实施安全生产中长期规划、年度 20 无中长期规划、年度计划或专项工作单位名称: 检查人员: 检查时间: 类别评估项目评估内容分值分）评估标准评定分）否决实际检查情况规章制度（80 分）产规划（计划）计划或专项工作方案。方案的扣20分，要素不齐扣10分。 2.安全生产规章制度建立安全会议、安全检查、领导带班（含安全履责）、隐患排查治理、重大危险源监控和应急救援、安全奖惩、教育培训、安全投入及安全费用提取、安全设施“三同时”、职业安全健康管理、管理人员职责、特种作业人员持证上岗等12项制度。单位主要负责人和成员现场带班（值班）。 30 1. 缺一项制度或者该项制度内容未在其他相关制度中体现的，扣10分； 2. 主要负责人和成员没有现场带班（安全履责），一次扣30分。 — 3.岗位安全生产操作规程编制岗位安全操作规程，并在岗位公示，指导操作员工学习、操作。 20 1. 无岗位安全规程扣20分，缺1项扣10分； 2. 操作规程未发到岗位扣20分。 — 4.制度执行及档案管理（1）安全规章制度和操作规程执行情况；⑵建立安全生产活动、检查记录档案；⑶规范管理档案。 10 1. 有制度但未执行扣5分； 2. 制度未及时修订完善扣5分； 3. 安全检查记录签字不全扣5分； 4. 档案不健全、不规范扣5分。 — 小计 80 （五）教育培训 1.培训计划制定企业年度安全生产培训计划，足额保障安全生产培训经费。 10 1.无年度培训计划，扣10分； 2.管理人员安全管理人员具备相应安全知识和管理能力，培训合格后，持国家有关规定的职业资格证书上岗。 20 1.使用未参加培训并取得资格证人员从事安全管理工作，扣20分。单位名称: 检查人员: 检查时间: 类别评估项目评估内容分值 (分) 评估标准评定分) 否决实际检查情况（130分） 3.操作人员 ⑴新员工三级安全培训； ⑵复岗、转岗员工新岗位培训； ⑶从业人员按规定定期再培训； ⑷特种作业人员或特种设备作业人员持有效证件上岗； ⑸新工艺、新技术、新设备人员专项安全培训。 (6 )新任班组长安全专项考试合格上岗。 60 1. 未进行新员工三级培训；复岗、转岗员工未重新培训每人扣30分； 2. 未按规定进行员工再培训，每人扣3分； 3. 特种作业或特种设备作业人员无证或证件过期的，每人扣30分； 4. 新工艺、新技术、新设备操作人员未专项培训，每人扣30分。 5. 新任班组长，未经安全专项考试合格上岗，每人扣20分。 4.规范档案 (1) 建立安全培训档案； (2) 规范记录培训内容和结果。 20 1. 无安全培训档案，扣20分； 2. 培训档案记录不齐全、不规范，每项扣5分。 5.文化建设 ⑴制定安全生产宣传教育年度计划；⑵积极开展“安全生产月”、“安康杯”、等安全生产宣传活动； ⑶开展职工参与的寓教于乐的宣传活动。 20 1. 无年度宣传教育计划扣10分； 2. 未按照公司统一部署开展相关宣传活动的，扣20分； 3. 未结合自身实际组织开展宣教活动扣10分； 4. 随机抽查发现从业人员缺乏必须的安全知识，每人次扣2分。小计 130 (六)安全管理 (340分) 1.从业人员管理 ⑴员工熟知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。 20 1.现场查问达不到要求的，每人扣5分。 2.作业现场管理和生产过程控制 (1加强对动火、受限空间、临时用电、高处作业等危险性作业活动管理；⑵吊装等危险作业专人安全监督； 20 1. 危险性较高的作业活动管理不规月每项扣20分； 2. 危险作业无专人监督，每项扣分； 3.作业行为管理 (1)开展以岗位达标、专业达标和单位达标为内容的安全生产标准化建设； ⑵按安全规程、作业规程、操作规程组织作业，杜绝“三违”； 20 1. 凡在规定时间内未实现安全标准化达标的扣20分； 2. “三违”作业每人次扣5分； 3. 作业监管人不在现场扣10分；单位名称: 检查人员: 检查时间: 类别评估项目评估内容分值（分）评估标准评定分）否决实际检查情况（3）按规定实施作业活动安全监管。 4.警示标志 ⑴存在较大危险因素的作业场所和设备设施，设置明显的安全警示标志，警示、告知危险种类、后果及应急措施；（2）设备设施检修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志，坑、井、洼、沟等场所设置围栏和警示标志。（3）安全会议记录、安全工作日志填写规范、清楚、完成 20 1. 无警示标志设置的，缺一处，扣10分； 2. 未按要求设置警示标志，缺一处扣 5分； 3. 警示标志不明显、不规范或者改变用途的，每处扣2分； 4. 未按要求填写安全会议记录、安全工作日志，扣5分/项（六）安全管理（340分） 5.相关方管理 ⑴建立承包商、供应商等相关方管理制度，对其资格预审、选择、开工前准备、作业过程进行监督，对其表现、续用进行管理； ⑵对同一作业区相关方统一安全管理； ⑶不得将项目委托给不具备相应资质或条件的相关方； ⑷项目协议明确公司与相关方责权。 40 1. 无相关方管理制度扣20分； 2. 同一作业区未签订《交叉作业安全协议》，进行统一管理的扣20分； 3. 将项目委托给不具备相应资质或条件的相关方扣20分； 4. 未签订《安全协议》或所签订的项目协议未明确规定双方安全生产责任和义务扣20分。 6.发包承包管理生产经营项目、场所有承包、承租单位的，应与承包、承租单位签订专门的安全生产管理协议，在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责。 20 1. 协议中未明确安全职责扣20分； 2. 未建立交叉作业管理制度和安全责任制度扣20分。单位名称: 检查人员: 检查时间: 类别评估项目评估内容分值 (分) 评估标准评定分) 否决实际检查情况 7.安全生产检查 (1)设备、设施处于安全运行状态； ⑵尘毒、有害等场所达到国家职业卫生标准； ⑶从业人员严格遵守安全制度和操作规程； (4)发放、配备的劳动防护用品符合国家标准或行业标准，从业人员正确佩戴和使用； ⑸单位主要领导和安全员定期检查； ⑹现场生产管理、指挥人员有、无违章指挥、强令作业人员冒险作业行为；⑺危险源处于可控状态。 (8 )按期对消防器材进行维护保养，处于正常使用状态。 1 其中任意一项(或人次)不符合要求扣10分； (六)安全管理 (340分) 8.作业场所职业危害 (1) 单位应设置或指定职业健康管理机构，配备专(兼)职管理人员。 (2) 按规定及时、如实向安全生产监督管理部门申报职业危害。 (3) 新、改、扩建工程项目和技术改造、技术引进项目，应按照规定进行职业卫生“三同时”。 (4 )存在职业危害的作业场所应设置有效的防护和监测设施、设备，并进行经常性的维护、检修和保养，确保其处于正常状态。 (5 )为从业人员配备符合标准的劳动防护用品，并督促其正确佩戴、使用。 (6 )建立健全从业人员职业健康监护档案，按照规定对从业人员进行职业健康检查。 (7)在醒目位置设置公告栏，公示职业危害防治规章制度、操作规程、职业危害因素监(检)测和现状评价结果。 (8 )对从业人员进行上岗前的职业健 50 1. 未按规定设置或指定职业健康管理机构，配备专(兼)职管理人员的，扣10分。 2. 未按规定及时、如实申报职业危害的，扣10分。 3. 新、改、扩建工程项目和技术改造、技术引进项目，未按照规定进行职业卫生“三同时”的，扣10分。 4. 作业场所职业危害防护和监测设施、设备未设置或设置不完善的，扣5分；设施、设备管理不善，不能正常有效工作的，扣2分。 5. 未按规定为作业人员配备符合标准的劳动防护用品并督促其正确佩戴、使用的，扣5分。 6. 未按规定健全从业人员职业健康监护档案并进行职业健康检查的，扣10分。 7. 未按规定公示职业危害防治规章制度、操作规程、职业危害因素监单位名称: 检查人员: 检查时间: 类别评估项目评估内容分值分) 评估标准评定分) 否决实际检查情况康培训和在岗期间的定期职业健康培训。 (9)每年进行一次职业危害检测。 (检)测和现状评价结果的，扣5分。 8.未按规定组织从业人员进行职业健康培训的，扣5分。 (9)每年未进行职业危害检测，扣20分。 (六)安全管理 (340分) 9.隐患排查治理 (1)建立隐患排查工作机制，明确各级各部门隐患排查治理和监控职责；建立以安全专业人员为主的隐患整改效果评价制度； ⑵建立隐患定期排查制度；组织安全管理、工艺技术、设备管理人员和其他人员排查隐患； ⑶对重大隐患按照职责分工做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。对一般事故隐患立即组织整改。 20 1. 未建立隐患排查工作机制和评价制度，扣5分； 2. 无隐患定期排查制度，扣15分；未定期开展隐患排查扣5分； 4. 隐患未治理冒险作业，扣15分； 5. 一般隐患治理不及时、不彻底，每个扣3分； 6. 重大隐患排查未做到“五到位”，每项扣5分。 10.重大危险源 ⑴建立健全重大危险源档案登记制度并按规定备案； ⑵按规定开展重大危险源评估； (3) 重大危险源实行信息化动态管理； (4) 制定专项应急预案并定期组织演练。 20 1. 无危险源管理制度，扣20分；.制度不全、未备案各扣5分； 2. 未开展识别、评估，各扣5分； 3. 未制定专项应急预案扣10分；未定期组织演练扣10分。 11.绩效考核 ⑴建立安全绩效考核制度； ⑵考核结果作为年度考评的重要依据； 10 1. 未建立安全绩效考核制度扣5分； 2. 未实施安全绩效考核扣5分；小计 340 (七)应急救援 (190 1.应急机构、队伍 ⑴建立应急管理机构或指定专人负责应急管理工作;赋予生产现场带班人员、班组长和调度人员在遇到险情时按照有关操作规程第一时间下达停产撤出无关人员命令的决策权和指挥权； ⑵建立专、兼职应急队伍； 10 1. 未按规定建立应急管理机构或指定专人负责应急管理工作，扣10分； 2. 未按规定赋予停产撤出无关人员的决策权和指挥权扣5分； 3. 未按规定建立应急救援队伍扣10分；单位名称: 检查人员: 检查时间: 类别评估项目评估内容分值分) 评估标准评定分) 否决实际检查情况分) 2.应急预案 ⑴制定事故应急预案，针对重点作业岗位制定应急处置方案或措施； (3)预案与公司预案保持衔接，报公司安全主管部门备案，并通报有关协作单位；⑷应急预案定期评审，并根据评审结果或实际情况进行修订和完善。 30 1. 无应急救援预案扣30分；.应急救援预案不完善扣20分； 2. 应急救援预案未备案、未衔接、未通报协作单位扣10分； 3. 应急预案未定期评定、修改和完善扣20分。 3.应急设施设备 ⑴按规定配备应急设施设备； (2)按规定储备应急物资； ⑶经常检查、维护、保养，确保完好可靠； ⑷建立应急设施设备台帐。 30 1. 未配齐应急设施、设备扣2分； 2. 设施设备、应急物资储备不能确保应急工作需要，每项扣20分； 3. 无应急设施设施台帐扣10分。 (七)应急救援 (190分) 4.预案演练 ⑴定期组织开展预案演练； ⑵对演练情况进行总结分析，持续改进； (3诲年至少组织开展消防、应急疏散、化学品、防汛、岗位等预案演练各一次。 40 1. 未定期演练，每项扣20分； 2. 预案演练内容不齐全扣5分； 3. 未总结、分析、评价演练情况扣20分。 5.事故报告按规定及时、准确、完整报告事故，无迟报、漏报、谎报或瞒报。 20 1. 未及时、准确上报，一次扣20分； 2. 迟报、漏报、谎报、瞒报事故，直接评为D级。是 6.事故台帐包括事故时间、类别、经过、救援过程、人员伤亡及损失情况、事故处理等内容。 20 未建立事故台账的扣20分，事故档案内容不规范、不完整的扣10分。 7.事故管理当月不发生各类生产安全事故 10 发生事故，直接评为D级；是 8.事故调查和处理 ⑴成立事故调查组开展事故调查或配合上级部门开展事故调查； (2)按“四不放过”原则分析事故原因，吸取事故教训，落实防范和整改措施。 30 1. 未成立事故调查组调查或不配合上级部门事故调查，扣30分； 2. 未落实事故责任、防范和整改措施、整改期限、制定隐患未整改前应急预案，每一项扣10分。单位名称: 检查人员: 检查时间: 类别评估项目评估内容分值分）评估标准评定分）否决实际检查情况小计 190 （八）其他项（70 分）安全合理化建议 1、每月应提出安全合理化建议至少2条； 20 1、缺1条扣10分； 2、当月无安全合理化建议提出扣 20分； 3、年、半年、季度无合理化建议提出，直接评为D级是上月度安全隐患整改情况 2、上月隐患整改完成情况 60 4、未按时完成隐患整改，每项扣 20分小计 80 （九）化学品化学品管理 1、建立化学品管理制度、应急预案； 2、指定专人管理化学品； 3、化学品超量存放； 4、制定《化学品作业指导书》； 5、化学品存放点、库张贴MSDS清单（新16项）； 6、化学品存放点、库张贴安全告知书； 7、化学品存放点、库配置应急救援装备、器材； 8、建立化学品管理台帐。 50 1、未建立化学品管理制度、应急预案，缺其一扣20分； 2、未指定专人管理化学品扣10分 3、未化学品超量存放，扣10分； 4、未制定《化学品作业指导书》，扣30分； 5、化学品存放点、库无安全告知书，扣10分； 6、化学品存放点、库无MSDS 清单（新16项），每一项扣10分； 7、化学品存放点、库无应急救援装备、器材配置，扣20分。 8、未建立化学品管理台帐扣20分小计 50 单位名称: 检查人员: 检查时间: 类别评估项目评估内容分值分）评估标准评定分）否决实际检查情况加分项 1.安全稿件 1、在省、市、公司发表安全稿件 20 每发表一篇加10分 2.安全合理化建议 1、在公司内提出安全合理化建议、改善提案 30 1、经采纳的合理化建议、提案加10 分； 2、未经采纳的加5分 3.群众性创新安全活动。 1、在公司统一组织活动以外，自主开展安全活动。 20 1.每开展一次加10分 4.安全革新 1、在安全、设备、技术管理等方面，进行革新。 30 1、每一项加30分单位名称: 检查人员: 检查时间:

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