酒店客房成本预算方案.docx

酒店客房成本基本预算方案
项目
配置
数量
及标准
费用预算
备 注
客房
类型
普通标房
79

套房
1

出
租
设
想
平均房价
180

平均出租率
5 0%

营业收入

180元 x80 间 x 365 天 x80% （出租率）=420.48万元

配
置
房务部经理
1
1x5万=5万元

房务领班
2
2x3万=6万元

房务中心
服务员
2
2x2.5=5 万元

客房清洁
服务员
6
6x2o 5万=15万元

水电维修工
2
2x3=6万元
含弱电网管
营销经理
1
1x6万=6万元
收入中不含通讯费、交通费。
营销员
1
1x4万=4万元

基本用工
15人
47万元

综合保险

15人x 270元=5万元
综合保险按招聘外地员工测算。
用工成本合计

52万元

能源
水、电费用

75万元

物耗
费用
物耗费用

10万元（一般客房物耗率在3.6% 5%之间，此为按营业额4.5%测算）
物耗费用主要包括一次性用品、布草洗涤费、日常部分布草周转损耗添置（不含一次性整体更新费用）、客房及地毯等清洁用品费、日常小五金费用。
早餐费用

8.5万元
按10元标准、成本6元测算
缴纳营业税等

13万元
按6%税率测算
支出
合#

158.5万元

总收支
预算

420.48—158.5=261.98 万元

说明
1、成本费用中不含员工服装费；聘用安保人员费.
2、一般在水电费中应包含有线电视费（按实际端数量计费）、宽带网络费和电话总机费用.
客房做房服务员计件制考核办法
一、目的：
为了更好地体现“多劳多得，个人利益与酒店利益相结合"的原则，充分调动员工的工作积极性，努力完成经营服务工作，结合酒店实际，特制定本考核办法。
二、适用范围：
本考核办法适用于房务部做房服务员。
三、考核项目：
做房服务员月度奖金。
四、考核内容及办法：
（一）定性考核：
1、根据部门“员工定性考核细则”中的考核办法进行考核.由服务质量（占50分）、行为规范（占30分）、服务态度（占20分）组成，共计1分.考核得分作为月度工作质量依据，并与薪酬挂钩；
2、工作质量以1分计，月度平均得分每低于1分扣1%，以此类推；
3、由领班对员工进行日常考核，定性考核只扣不加；
4、有特殊业绩或表现，由部门建议总经理加奖。
5、日常考核包括酒店质监员查出的各类问题。
（二）定量考核：
1、每月须做满70间标准走客房，并以此为做房铺底数，每超一间再按照房态及房型的提奖标准及金额依次类推进行计件提奖；
2、若未做满铺底数则当月不得奖，超出部分按计件提奖，体现多劳多得。
3、当月如遇有国定假的，则在当月70间标准走客房数中扣除当月国定假的天数。
4、对新进员工当月的考核，以独立操作开始计件，当月70间的铺底数除以当月规定工作日，得出每天平均做房数再乘以当月独立操
作的天数,作为当月的铺底数。
5、被确认为“免查房”人员的做房提奖金额，在原房态及房型的提奖标准及金额上再提升一元。
6、做房提奖上不封顶，下不保底.
（三）以实际工作日计算，因工作需要被安排在其它岗位工作的员工，做房数按当天平均做房数计算。
（四）一个季度内发生病、事假等各类假期需<5天，全年累计假期不得>10天，未按规定执行的，酒店可视情况退回派遣机构。
（五）国定节假日上班，按双倍或三倍工资给付，同时不计做房数。
（六）国定节假日，员工应根据酒店的经营需要，听从部门工作安排，做好加班准备，擅自不加班者扣当月工作质量考核分10分。
五、月度奖金计算公式：
做房数提奖（实际做房数一做房铺底数）X定性指标得分％
六、其它：
（一）日常综合考评分作为服务明星及星级员工的评选依据。
（二）提奖标准及金额：
房型
房态
标房
（元/间）
商务套房
（元/间）
高级套房（1501、03）
（元/间）
走房
3.5
4.5
5.5
住房
2
2.5
3.5
回做房
1.5
2.0
3.0
大卫生房
2.5
3
3.5
空房保养
1
1.5
2