通讯器材公司仓库管理制度-仓储、收发、包装与卫生管理.doc

仓库管理制度
一、使命
仓库管理员负责商品和物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；
仓库物流专员负责物料装卸、搬运、包装等工作；
仓管部对物料的检验和处方式确实定
二、验收及保管
1 物资的验收入库仓库管理制度
物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、盘点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
1.2 对入库物资核对、盘点后，库管员及时填写入库单，经使用人、主管签字后，库管员、财务部各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
库管要严格把关，有以下状况时可拒绝验收或入库。
a〕 未通过总经理或部门主管批准的采购。
b〕 与合同计划或请购单不相符的采购物资。
c〕 与要求不符合的采购物资。
因生产急必需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。
2 物资保管仓库管理制度
物资入库后，必需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
a〕 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
b〕 三清：材料清、数量清、规格标识清。
c〕 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，假设发现误差须及时找出原因并更正
库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
3 物资的领发仓库管理制度
库管员凭领料人的领料单如实领发，假设领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
库管员依据进货时间必需遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。
领料人员所必需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和改正其行为。
以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。
4 物资退库仓库管理制度
领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
4.2 废品物资退库，库管员进行查验后，入库并做好记录和标识。
三、规定
1仓储管理规定
1仓库主要作业分为入库，出库，保管三大部分。
入库
你要按照送货单上的数目将材料盘点清楚，发现有异常状况必需向你的主管汇报，得到指示看法后遵照执行就好了，检验合格后，就办理入库手续，开具入库单，登记进销存帐并录入电子库存系统。
出库
关于销管部和市场部下发的单据进行核对，必需经由会计或总经理的签字确认，照单发货，然后登记进销存帐和录入电子库存财务系统。
把你的作业单据整理好，交给财务，他们要做帐及成本核算。
保管
合理安排你的仓库库容，给每种物料贴上明确的标签，，做到先进先出，了解采用合理的保护措施，防止物资因各种原因受到损坏。定期盘点一下你的仓库，检查一下帐物是否相符，如果不是，就要查找原因〔收发错误，合理损耗等等〕，做一张盘点盈亏汇总表，汇报给上级，更改账面数字，以做到帐物相符。

采购人员将“送货〞给到仓库后，仓库人员必需要将货物放到仓库内部，不同意放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必需将货物检查放在仓库内部。
收货时必需要求采购人员给到“送货单〞，没有时必需要追查，直到拿到单据为止，并填写入库单。仓库人员负追查和保管单据的责任。
品入库确认必需仓库人员和采购共同确认。新产品尤其必需要共同确认。新产品必需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。
仓库与采购人员共同确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联系处理数量问题。
物料礼品摆放必需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特别状况必需要在2小时内进行整理归位。
原则上当天收货的物料必需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数，进行“入库单〞入库信息的统计，点数入库。
1.2.8仓库入库人员必需严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的必需要追查原因到底和解决完成。
入库物料必需要摆放至指定储位。
1.2.11 仓库管理员要对入库商品的“收货确认单〞进行数量品种核验，方能开入库单签字后交采购 人员

物料出库〔出库领料〕
必需严格按照“物料领用表〞来发物料，并填写“出库单〞“借用单〞进行作业。
1.3.2 市场部给到的出库单无特别原因当天必需全部完成取货、包装。
1.3.3 取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货指定位置。
“出库单〞备完货后必需要及时将单据整理收集分类存放，避免混乱造成重发和漏发。将物料给到物流专员，并要求物流专员签名确认然后进行复点，确认无误后发货。
内部领料必需要部门主管签字，部门经理签字方可发货。
4 工具借用
1.4.1必需严格按照“工具领用表〞来发工具，并填写 “借用单〞进行作业。
“借用单〞上特别必需要注明工具产品名称及规格，以便于后续识别进行工具入库作业。
5 工具归还
1.5 .1 已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，必需要对当事人进行追查，直到归还工具或开具相关单据作归还手续。
1.5 .2工具归还时仓库办理人均必需要签名确认，借用人未签名的不予办理借用。
6．物料处理 。
1.6仓库管理员对采购来的不良物料要及时给采购部门处理，开仓库退库单并要求其签字，可以暂放仓库。
1.7.不良物料不同意给采购人员办理借料以充不良数量。

1.8天天依据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将必需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。
卫生工作可以在空余时间和天天上午下班和下午下班前进行。
部门将依据工作结果进行评分，作为奖金的依据。
考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。
安全
天天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库“十二防〞安全原则检查货物，异常状况及时处理和报告。
门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如必需要进入必需予以事前征求经许可进入。
仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例马上报告处理。
物料管理〔异常处理及呆滞物料处理〕
物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库“十二防〞安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。
发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题必需要及时反馈处理。
每月对库存物料进行呆滞分析和上会汇报，依据处理结果对物料进行分别管理。
1.9.4 坚持物料的正确标示和定期检查，对标示错误的必需要及时纠错。
单据、卡、帐务管理
仓库所有单据的登帐方式和要求当天按时完成。
必需要给到财务的单据电子档和手工单据一起给到财务。
每月的单据登帐人员必需要保管好。上月仓库所有单据统一由指仓库管理员进行分类保管。遗失必需要追查相关责任。
仓库对贵重物料卡帐登记，由指定人员管理。
盘点管理
定期配合财务部对库存实物进行盘点，盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。
盘点时必需要尽量确保盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等必需要依据状况追查相关责任。
盘点初盘、复盘责任人均必需要签名确认以对结果负责。
帐物不符处理
库存物料发现帐物不符时必需要查明原因，查明原因后依据责任轻重进行处理。
2 包装管理规定
仓库管理员依据出库单上数据取货、发货并确认。包装前由物流专员再次检查确认。
2.2.1 物流负责人必需要按要求在物料进行包装前检查物料是否有取货错误及其他错误并确认签字方可出库。
有取货错误的依据工作繁忙的程度必需要查核取货错误的原因和责任人。
4 其他
1 下达的工作任务无特别原因必需要在规按时间内完成，且确保工作品质。
2.时间必需要严格遵守公司劳作纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。
3.要严格遵守公司的各项管理规定。
4.仓库人员调动或离职前，首先必需办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必需限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必需签名确认。
5.在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必需妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。
6.库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时向上级反映。

河南圣涵通讯器材
2021年7月1日

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