来料验收入库管理制度-来料验收操作指引与异常处理方式.docx

来料验收入库管理制度
1.0、目的
为了有效控制进料的数量、质量，保证数量、质量满足生产必须求特制定本制度。
、范围
本制度适用于本公司对外采购的物料、发外加工的半成品。
、使命
3.1、PMC部负责本制度的制定、修改、废止、起草的工作。
3.2、PMC部仓库员负负责物料的货物的盘点与入库工作。
3.3、PMC部MC专员负责物料的接收和急料的协调工作。
3.4、品管部负责物料的品质检验工作。
3.5、总经理负责本制度的制定、修改、废止的批准执行。
、内容
4.1、作业流程：主指接收准备、报检、检验方式、入库。
4.1.1、接收准备:主旨原料接收准备、辅料接收准备、生产工具与模具材料接收准备、行政办公用品接收准备、委外加工件的接收准备。
A、原料接收准备：原料主指塑胶原料、铁料。PC专员依据《采购申请单》、《购销合同》将供方供货跟进到厂后，通知MC专员跟进收货〔PC专员必须提前把供方到货时间知悉MC专员〕，MC专员即时安排仓管员按《采购申请单》、《购销合同》的要求查对供方《送货单》的规格、数量是否相符，如规格不符不做接收办理。
B、辅料接收准备：PC专员依据《采购申请单》、《春城控股定购单》提前把供方送货时间通知MC专员，以便MC专员即时安排仓管员查检对应《采购申请单》、《春城控股定购单》是否齐全，供方到货后，仓管员按此查对《送货单》是否符，如规格不符不做接收办理。
C、生产工具与模具材料接收准备：生产工具到厂后，申请单位主管经理通知MC专员即时按<<采购申请单>>的要求与<<购买凭证>>查对、点检；模具材料到厂后模具主管经理通知MC专员按<<采购申请单〉〉的要求与<<购买凭证>>查对、点检。
D、行政办公用品接收准备：电工类产品到厂后行政文员通知行政部电工按<<采购申请单>>与附件的要求对<<购买凭证>>进行查对、点检，如规格不符不做接收办理；办公用品到厂后，行政部采购员通知行政文员按<<采购申请单>>的要求查对<<送货单>>或<<购买凭证>>,如规格不符不做接收办理。
E、委外加工件的接收准备：PC专员依据<<委外加工计划表>>、<<委外加工备料清单>>提前将供方到货信息知悉MC专员,以便MC专员安排仓管员查对以上表单是否齐全，委外加工件到厂后仓管员将按以上表单查对《送货单》是否相符。
4.1.2、报检：主指原材料报检、辅料报检、生产工具报检与模具材料报检、行政办公用品报检、委外加工件的报检。
A、原材料报检：原材料报检主旨铁料报检。铁料到厂后，仓管员知悉供方将铁料放置指定区域，放置完毕挂上“待检牌〞后通知品管部进行品质检验。
B、辅料报检：辅料到厂后，仓管员安排供方将辅料放置到待检区，挂上“待检牌〞后及时通知品管到待检区进行品质检验。
C、生产工具与模具材料的报检：生产工具到厂后，申请部门依据《采购申请单》的要求进行自检，不必须品管检验，模具材料到厂后，模具主管经理依据《采购申请单》的要求进行自验，当自检不能把控时可向技术部经理反馈，由技术部经理作最终评定。
D、行政办公用品报检：电工类由电工检验、办公用品不必须品质检验。
E、委外加工件的报检：委外加工件到厂后，仓管员安排供方将委外加工件放置到“待检区〞，挂上“待检牌〞后通知品管部进行品质检验。
4.1.3、产品检验 ：主指检验方式、不合格品的办理方式。
4.1.3.1、检验方式
A、检验方式内容：主指全检、抽检、自检。
B、检验方式：具体如下表

检验方式
自检
全检
抽检
产品种类

原材料
塑胶原料

铁料

辅料类

生产工具与模具材料

行政办公用品

委外加工件

C、检验时间：自品管检验开始到结束必须在两个小时内完成。
D、检验标识：品管通过检验，判定合格填写《产品流转单》，并盖上“春城控股合格章印〞。
4.1.3.1、不合格品的办理方式：
A、特采：来料经品管检验不合格时，PMC部依据《生产通知单》、《生产周计划》的交期要求与《来料检验报告单》的轻重描述提出特采申请，组织相关部门评审，评审通过纳进特采，进行入库。
B、退货：来料经品管检验判为严重不合格时，PC专员知悉相关采购员进行退货。
4.1.4、合格品入库：主旨经品管检验合格或特采的来料、委外加工件办理入库手续。入库包括原材料入库、辅料入库、生产工具与模具材料入库、行政办公用品入库、委外加工件入库。
4.1.4.1、原材料入库：
A、开具入库单据：塑胶原料、铁料自检、抽检合格后，仓管员按《采购申请单》、《购销合同》、《送货单》的要求与实际点收数量、过磅重量开具《春城控股入库单》，经供方签名确认后取下三联，一联交供应商，一联附同供方《送货单》交财务部，一联交PMC统计员。
B、堆放：塑胶原料、铁料办理入库后，仓管员按产品质量管理要求、仓库管理制度及入库时间依序进行摆放，保证产品不受光照、叠放不变形，同时保证先进先出不受影响。
C、标识：仓管员在产品上作好品名、规格、数量、重量标记。
4.1.4.2、辅料入库：
A、开具入库单据：辅料经品管检验合格后，仓管员依据<<春城控股定购单>>、供方《送货单》的要求点检实际到料数量、过磅实际重量，完毕开具《春城控股入库单》, 经供方签名确认后取下三联，一联交供应商，一联附同供方《送货单》交财务部，一联交PMC统计员〔如供方没有送货单则按实际点收数量、规格、实际过磅重量开具入库单〕。
B、堆放：辅料办理入库后，仓管员按入库时间依序、定位进行摆放，保证产品不受光照、叠放不变形，同时保证先进先出不受影响。
C、标识：仓管员在产品上作好品名、规格、数量、重量等标记。
4.1.4.3、生产工具与模具材料入库：
A、开具入库单据：生产工具与模具材料自检合格后，MC专员依据《采购申请单》查对供方《送货单》，并对数量进行点检，对重量进行过磅，完毕按实际数量、重量开具《春城控股入库单》〔如供方没有送货单按<<购买凭据>>开具《春城控股入库单》〕，经申购部门主管经理签名确认后取下三联，一联交供应商，一联附同供方《送货单》交财务部，一联交PMC统计员。
B、堆放：辅料办理入库后，MC专员将生产工具与模具材料交于申请部门主管经理、模具主管进行使用保管。
C、标识：申请单位主管经理自行标识管理。
4.1.4.3、行政办公用品入库：
A、开具入库单据：电工类、办公用品类来料经自检合格后，行政文员按<<采购申请单>>与实物数量开具<<春城控股入库单>>,完毕交行政经理审核后取下两联，一联交供应商，一联附同<<采购申请单>>、供方<<送货单>>(如属现金购买用<<购买凭据>>充当供方送货单)交财务部。
B、堆放：行政办公用品办理入库后，行政文员将按入库时间依序、定位进行摆放，保证产品不受光照、叠放不变形，同时保证先进先出不受影响。
C、标识：行政文员在产品上作好品名、规格标记。
4.1.4.4、委外加工件入库：
A、开具入库存单据：委外加工件检验合格后，仓管员依据<<委外加工计划>>、<<委外备料清单>>查对供方<<送货单>>与实际到料数量、重量，完毕开具<<春城控股入库单>>，经外协厂商签名确认后取下三联，一联交供应商，一联附同外协厂商《送货单》交财务部，一联交PMC统计员。
B、堆放：委外加工件办理入库后，仓管员按入库时间依序、定位进行摆放，保证产品不受光照、雨淋、叠放不变形，同时保证先进先出不受影响。
C、标识：仓管员在产品上作好品名、规格、数量、重量等标记。
4.1.5、入帐:主旨入帐范围、入帐要求。
A、入帐范围：原材料、辅料、委外加工件均由PMC统计按<<春城控股入库单>>的规格、数量要求入电脑帐，生产工具与模具材料由MC专员按<<春城控股入库单>>入电脑帐，行政办公用品由行政文员按<<春城控股入库单>>入电脑帐。
B、入帐要求：当日帐当日毕，特别状况于次日早上9：00前完成，原材料、辅料、委外加工件电脑帐必须共享，生产中心、内贸/外贸业务员必须知悉具体物料入库状况。
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