PMC生产计划与物料管理工作流程-PMC各个环节作业流程说明.docx

资源描述

一、生产计划管理 1.年度生产计划制定流程通过不通过通过不通过通过不通过生产计划参照依据生产部副总经理依据反馈修订销售计划年度生产周期拟订年度生产计划提交年度销售计划评审表开始销售部各相关部门制定年度销售计划年末年初库存生产设备能力生产计划人员分发至各部门评审评审生产经理审核审批年度生产计划结束年度生产计划制定流程说明序号节点责任人相关说明相关文件或记录 1 销售计划草案销售部每年11月下旬由销售部提交销售计划草案，供相关部门审核《年度销售计划评审表》 2 计划评审相关部门生产部、质保部、供应部、设备部等各部门对销售部提出的销售计划进行综合评审《年度销售计划评审表》 3 修订销售计划销售部销售部依据相关部门的评审修订销售计划《年度销售计划表》 4 编制销售计划依据评审看法形成销售计划终稿，供生产部使用 5 制订生产计划生产部生产计划编制人员以年度销售计划为指导，综合合计设备生产能力、年末年初库存、年生产天数等因素，制订年度生产计划《年度生产计划表》、《生产计划编制规程》 6 生产计划审核生产经理生产副总经理将年生产计划报生产经理审核通过后再报生产副总审批，假设不能通过则重新修订生产计划，再审批《年度生产计划表》 7 生产计划下达生产副总经理将通过的生产计划下达供应部、设备部、财务部、市场部、销售部以及各生产单位《年度生产计划表》拟订月生产评审计划通过不通过通过不通过生产部月销售计划提交月度销售计划评审表开始结束销售部各相关部门拟订正式月生产计划报送总经理、副总经理和各相关部门评审评审审批月生产计划评审月生产计划下达月生产计划不通过通过结束月度生产计划制定流程说明序号节点责任人相关说明相关文件或记录 1 销售计划草案销售部每月月底由销售部提交下个月销售计划草案，供相关部门审核《月度销售计划评审表》 2 销售计划评审相关部门生产部、品质部、采购部、设备部等各部门对销售部提出的销售计划进行综合评审《月度销售计划评审表》 3 修订销售计划销售部销售部依据相关部门的评审修订月销售计划《月度销售计划表》 4 拟订月生产计划生产部生产部依据正式月销售计划、设备能力、日发货和库存量、月产天数、成品库存天数等数据信息，制订下月《月度生产计划评审表》《月生产计划评审表》、《生产计划编制规程》 5 生产计划评审由生产总监主持月生产计划评审会，并由品质部、设备部、储运部、采购部等各部门会签《月生产计划评审表》 6 生产计划拟订依据生产计划评审会看法，拟订月生产计划《月度生产计划表》 7 生产计划审核生产经理由生产经理负责审核拟订的月度生产计划 8 下达生产计划生产部将审核通过的月度生产下发给各生产单位，并抄报、抄送生产副总及相关各部门日程作业计划表不通过通过生产计划会讨论、确认日程作业计划生产部生产主管拟订日程作业计划开始结束各相关部门因销售、库存、包装材料供应、客户交易信息的异常，紧急调整日常作业计划发设备部、采购部、储运部、品质部和各生产单位执行生产经理签字调整后的作业计划日发货报告库存报告结束日程作业计划制定流程说明序号节点责任人相关说明相关文件或记录 1 日程作业计划拟订生产计划排单员生产计划排单员依据当日成品日发货和库存报告表，分析各产品库存，按销量大小、库存多少等状况，对每日的生产作业状况逐日进行先后排产，明确批号、生产车间、生产线，拟订日程作业计划讨论稿《日程作业计划讨论稿》 2 计划提交确认相关部门组织生产计划会，由生产部、品质部、采购部、设备部等各部门参加，讨论、确认日程作业计划《日程作业计划表》 3 作业计划调整生产部依据销售状况和当前库存等特别状况，生产主管可对生产计划进行紧急调整，调整后的生产计划不必需再经讨论确认，由生产经理审批后即可通过《生产计划变更通知单》 4 形成日程作业计划各个部门通过生产计划会讨论、生产主管签字确定，日程作业计划即为生效《日程作业计划表》 5 下达生产计划生产部确认后的日程作业计划生产主管、生产经理签名确认后，由生产计划排单员发至设备部、采购部、品质部、储运部、生产车间执行不能协调解决生产部发料开始结束各相关部门品质检验销售部物料部品质部订货合同生产订单领料单组织生产推断能否c按期交货能产成品、半成品、废料、余料入库委外加工、妥协交期等结束生产计划执行流程说明序号节点责任人相关说明相关文件或记录 1 签订销售合同销售部销售部与客户签订产品订货合同，为制作生产订单提供数据依据和相关生产要求《销售合同一览表》 2 制作生产订单生产部依据客户订货要求，填制生产订单，确定生产的品种、型号、数量和特别加工生产要求《生产订单》 3 领料发料生产部物料部生产部依据日程作业计划内容，签发领料单，由领料员到仓库办理物料领取手续《BOM表》、《领料单》、《发料单》、《物料领取规范》 4 组织生产生产部将生产任务分配到各生产车间，分发物料，按生产计划要求进行生产《生产计划实施规范》 5 交期推断各职能部门生产部依据生产进度推断是否能如期完成生产任务，如期交货；如果生产部无法按生产订要求及时完成生产，及时组织相关部门力量，调动人力、物力，通过委外加工、延长交期、及时补料等方式满足生产交期要求《生产计划变更通知单》、《生产进度控制表》 6 品质检查品质部严格按照检验标准对产成品、半成品、退料、废料进行质量检验《质量检验程序》、《退料单》 7 入库品质部仓库品质部协助仓库对经过检验的产成品、半成品、退料、废料，在分类后分别放置《退料单》、《入库单》、《入库账册》、《不合格品记录表》生产部开始结束销售部生产副总经理销售计划调整通知生产计划调整方案生产计划调整沟通不通过生产计划调整实施年度营销计划调整审核通过结束生产计划执行流程说明序号节点责任人相关说明相关文件或记录 1 通知进行计划变更销售部如因市场状况必需要进行销售的品种调整、数量调整和时间调整，必需按规定提前通知生产部进行生产计划变更《生产计划变更通程序》、《销售合同》 2 确定生产计划变更方式生产部生产部接到销售部的生产计划调变更知后，依据当时的产品库存状况，与销售部等相关职能部门协商生产计划的变更方式《生产计划变更通程序》、《生产计划变更通知单》 3 形成变更方案依据与相关部门协商的结果，形成《生产计划变更方案》，交公司生产副总审核《生产计划变更方案》 4 生产计划变更方案审核生产副总经理生产副总对生产部与销售部等部门提出的《生产计划变更方案》进行审定，如必需与总经理进行沟通，还应经与总经理商定后进行最终审定，并将审定结果回交至生产部《生产计划变更方案》、《生产计划变更程序》 5 生产计划变更生产部生产部接到生产副总经理的批复后，开始进行生产计划的调整与变更，并通知采购部更改原材料及包装物供应计划《原材料及包装物供应计划》、《生产计划变更通知单》二、物料计划管理是预算外生产总监财务部采购部结束生产单位审批开始分析用料计划制定物料必需求计划汇总计划用料计划分析采购历史数据预算审核总经理生产部生产计划供应商管理制订采购计划执行采购计划采购计划差异分析审批否预算内生产物料计划管理流程说明序号节点责任人相关说明相关文件/记录 1 制定物料必需求计划采购计划专员依据企业内相关部门提出的用料计划，制订物料必需求计划《生产计划》、《用料计划》 2 分析采购历史数据采购部了解所必需物料库存状况和以前的使用状况，修正物料必需求计划《物料必需求计划》 3 供应商管理采购员调查现有的供应商资料，了解他们的信用、物料质量等《供应商调查表》、《供应商筛选表》依据必需要和可能，寻找新的供应商，以备选择进行比价审核，确定信用好、实力强、价格低廉的供应商 4 制订采购计划采购计划专员将上述工作形成书面计划，对物料的价格变化加以说明《材料请购单》、《采购审核单》财务部将此计划报财务部进行成本预算和资金平衡的审核生产总监总经理假设采购计划在成本预算范围内，报生产总监审批，假设超出预算范围，报总经理审批 5 执行采购计划采购部执行采购计划购买所必需物料，在执行过程中分析差异、修正计划《采购计划》总经理采购部经理供应商主管开始采购计划制定供应商管理制度供应商供应商调查供应商产品批准审核评价看法供应商初审现场评审接待提供样品现场评审筛选供应商合格供应商名单沟通签订合同审批反馈看法相关部门人员审批审批审批结束监督供应商考核供应商存档备案编制管理报告改善措施供应商管理流程说明序号节点责任人相关说明相关文件/记录 1 制定供应商管理制度供应商主管制订供应商管理制度，明确相关事项《供应商管理制度》 2 供应商初审采购部经理组织人员按《供应商初审流程》展开供应商的初审工作，并将初审结果报总经理审批《供应商初审流程》 3 供应商产品批准收到供应商提供的样品后，采购部经理组织人员按《供应商产品批准流程》展开供应商产品批准工作，并将其结果报总经理审批《供应商产品批准流程》 4 现场评审组织人员按《供应商现场评审流程》展开供应商现场评审工作，并将其结果报总经理审批《供应商现场评审流程》 5 筛选供应商对多个供应商进行筛选，选出合格供应商《供应商筛选表》 6 合格供应商名单经过对供应商的筛选，形成合格供应商的名单《合格供应商列表》 7 签订合同在选定供应商后，采购部经理依据采购商品要求、供应商状况、企业本身的管理要求、采购制度及方针等拟定《采购合同》，并与供应商签订正式《采购合同》《采购合同》 8 监督供应商供应商主管定期会同相关部门及人员对供应商进行监督管理，并对过程中出现的问题进行及时沟通与协调 9 考核供应商各相关部门将供应商状况反馈到供应商主管，供应商主管定期或不定期对合作供应商进行考评评级，并将其结果报企业相关领导审核、审批《供应商考核表》、《供应商评分表》 10 存档备案供应商主管安排相关人员及时整理供应商档案，并将供应商最新信息录入供应商信息管理系统《供应商档案》是供应商开发供应商调查询价比价、议价必需求请购单库存资料核准否定购单否是核准定购单材料定购单定购单定购单协调验收单点数检验入库不合格单不合格单请款入库入库核准处理状况特采退货退货申请特采折价是否结束开始请购单位采购部品质部财务部厂商仓储管理部生产物料采购管理流程说明序号节点责任人相关说明相关文件/记录 1 询价采购员依据调查掌握的供应商价格信息，向初步选定的供应商询问价格《定购单》 2 比价、议价采购员对照供应商的报价，进行议价分析，并确定议价目标，与供应商进一步洽谈，初步确认采购价格《比价、议价记录表》 3 核准采购部采购员将比价、议价结果报采购部主管审核《请购单》、《单价审核单》 4 验收仓管员仓管员依据《采购合同》、《请购单》等，与供应商的送货单进行核对，并查点实物数量《采购合同》、《请购单》、《质量检验报告》品质部对实物进行质量检验，看是否符合合同及工艺技术要求，并出具《质量检验报告》检验人员品质主管整理检验记录，填写《检验报告》，并上交品质主管审核签字后，交由总经理进行最终审批仓储部经质量检验，假设所购物料不存在质量问题，则由仓储部负责入库，并与财务部协作进行财务处理《入库单》采购部采购物料质量低于同意接收标准，但由于生产急必需或其他原因，采购部提出特采申请，并按相关程序办理特采《特采申请单》退货经质量检验，所购物料存在质量问题，依据处理状况决定退货的，由采购部负责与供应商协调进行退货处理《退货单》

展开阅读全文