1、费用预算总表:序号项目月度费用备注1人工费用41519见分表一,含工资、社保、福利、加班费2管理费用825见分表二3需要贵方提供的物业用房/见分表三4需贵方提供的保洁日常耗材及固定资产清单/见分表四、五5税费2384按照以上费用的6.%6管理佣金2541按照以上费用的6.%合计47269年度总费用:567228四、费用预算明细表:(一)人工工资社保岗位编制(人)薪酬标准(元)月工资总额(元)项目主任12222保洁主管11414保洁员2211242社会保险2447011280福利费241元/人年2加班费2211天/人年2239合计41519备注:“五险一金”的缴费比例:基数1455。(二)管理
2、成本项目说明月金额办公用品50通讯费1服装费每人春夏装和秋冬装各2套两年换装(按三年摊销)480电脑(按三年摊销)125办公桌椅(按三年摊销)20培训费50合计825(三)需要贵方提供的物业用房用房名称需求计划面积备注办公用房90M2岗位用房既定保洁员午休、就餐场所(四)需贵方提供的保洁日常耗材清单序号品名备注1垃圾袋(小)2垃圾袋(大)3雕牌肥皂粉484消毒液5抹布6笤帚7拖把8簸箕9洁厕灵10胶手套11百洁布12玻璃刮条13尘推布14毛刷15水桶16全能洗洁剂17玻璃水18不锈钢清洗剂19除胶剂20消杀药水21绿化用药水、肥料22香球23大竹扫把24铲刀25刀片26应急照明灯(五)需贵方提供的保洁工作所需固定资产清单序号品名备注1高压水枪2铝合金双人梯3尘推架4玻璃刮5老虎夹6伸缩杆7指示牌8榨水车