物料申购管理规定-独立需求物料、返修机物料申购规范.doc

物料申购管理规定

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2018/03/30
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物料申购管理规定
1、目的
1．1 规范各业务部门申购物料的审批程序，及各类申购方式；
1．2 规范申购业务部门申购时间 。
2、适用范围
2． 1本流程适用于公司各业务部门的物料申购。
3、术语/定义
3．1独立必须求：非正常批次生产机型所用物料(包涵返包返修物料，不包涵两器半成品〕；
4、使命
4．1各申领部门负责按规按时间及要求在SCM系统中创建申购单；
4． 2采购课负责会签、采购订单下达及回料的跟进。
5、业务操作规范
5．1 常规独立必须求物料申购业务操作规范
5．1.1各部门按SCM系统物料申购的格式填写申购单并进行审批；
5．1.2售后服务部、商用中心的申购，定于每周申购一次〔尽量于每周二提供明细〕；出口机免费易损件、出口机配件要货计划〔客户购买〕的申购，定于每周申购一次〔必须于每周二提供明细〕，制定开发部的申购，由制定开发部指定专人统一填写申购流程，规定每周申购两次，分别在周二12：00和周四16：00前完成流程审批；
5．1.3因纸箱特别生产工艺决定要求，未跟单走的易损件及出口机配件要货计划如必须申购有品牌纸箱，每次最小申购量为30件，如是空白纸箱则不作要求；对印刷件最小申购数量为5件。
5．1.4对有新技术要求的物料，申领部门必须向技术工艺部申请物料代码，待系统新增物料代码后再填写申购单，并同时将技术文件要求或图纸提供给采购部供应链管理课；
5．1.5此流程只针对采购件、委外加工物料，关于自制两器成品、半成品，由申购部门直接对两器，两器下达手工订单后即会产生物料必须求〔改变以前申购部门对两个部门的问题〕；
5. 2包/返修机物料申购业务操作规范
5．2.1所有返包/返修物料〔包括技术通知单、工艺通知单上拟出返包方案所必须采购物料，改变以前直接依据返包通知单所列物料下采购订单方式〕统一由制造部按SCM系统物料申购的格式填写损耗清单，启动流程由技术工艺部确认和总装课长审核；
5．2.2非大批量返包/返修生产计划定于每周申购一次，时间为每周二；大批量返包/返修则视具体状况而定。〔原则上50套或以上为大批量〕
5. 3中山武汉两厂物料互帮采购申购业务操作规范
5．3.1由采购部申购方的相关采购员启动CPC申购流程进行申购,采购方相关采购员会签，同时依据建议下达请购单及采购订单,物料回料后,采购方采购员按表1-1格式填写《委托采购物料外发通知单》,由课长审核，财务部、仓库管理课会签后仓库发料；
5．3.2 申购方在SCM系统中下达采购订单，只是为了方便申购方到货入库，无必须将
申购方的采购订单 到采购方，采购方从CPC流程中接收申购方采购信息；
5．3.3采购方在物料到货时，协调组织并跟踪采购物料到达申购方。
5. 4试用物料申购业务操作规范
送样申请单如推断为非免费送样，其申购方法视为常规独立必须求物料申购，送样申请单流程归档后，由开发部在SCM系统中填写申购单启动流程；
其它部门申购自制两器件的，由申购部门直接走CPC流程审批，经生管和两器课会签后执行；
5. 5补充条例
5．5.1售后、商用要求直接送货到各自仓库的物料暂时按原有流程即走CPC流程进行申购，待SCM系统功能完善后再开始执行；
5．5.2 DL项目组所必须长线物料、进口物料等全部由DL项目组自行采购，不必须要通过采购课帮助采购；
5．5.3所有独立必须求物料不接受以联系单或发邮件等形式通知采购物料，统一由申购部门走SCM系统申购流程进行申购；
5．5.4所有物料的申购，其要求交货时间须满足采购周期要求。如为全新物料，采购
周期为12天；如大于50件以上旧物料，采购周期为8天；除以上要求，如有
特别状况无法按期采购的，以采购课反馈的交货期为准。如有紧急特别物料申
购的，经过评审可不按规定申购时间操作，按沟通后达成的交货期进行申购；
5．5.5除南方物流申购的物料出库时按申购出库(对外)，武汉申购物料按其它出库〔销售出库〕外，其它部门申购物料全部按正常申购出库。
6、 相关表格
6．1.1 表1-1《委托采购物料外发通知单》

XX采购部
委托采购物料外发通知单
序号
物料代码
物料名称
单位
数量
发往地
领料日期
所在仓库
仓管员

备注：

会签: