呆废料管理作业指引-仓库滞存材料及成品的处理办法.doc

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文件编号: WI-PMC-010-A
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修订版本号: A
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生效日期：2009-05-02
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呆废料管理作业指引
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A

2009-05-02

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1.0 目的
有效推动本公司滞存材料及成品的处理，以达物尽其用，货畅其流，减少资金积压
及物料管理困扰。
2.0 范围
本公司所有呆滞成品，原辅料。
3.0 定义
3.1 呆滞料：
凡品质（型号、规格、材质、）不合标准，存储超过存储期限（见附件《物料保存期限一览表》）已无使用机会，或者有使用机会，但用料极少存量多且有变质疑点，或因陈腐、劣化、革新等现状已不适用，需专案处理的材料，其形成原因如下：
a. 销售预测值过高造成储料过剩；
b. 订单取消剩余的材料；
c. 工程变更所剩余的材料；
d. 品质（型号、规格、材质）不合标准；
e. 仓储管理不善致使材料陈腐、劣化、变质；
f. 用料预算大于实际领用；
g. 请购不当；
h. 试验材料；
i. 加工余料；
j. 超时储存期限未使用，或用料极少；
k. 来料不良待处理品。
3.2呆滞成品：
3.2.1凡因品质不合标准、储存不当变质或制妥后遭客户取消、超量制造等因素影响，导致储存期间超过3个月的成品，需专项处理。滞存原因分类如下：
3.2.2计划生产：
a. 成品库存超过3个月未销售或未销售完；
b. 成品库存虽未超过3个月但已发生变质；
c. 因品质或其他特殊因素未能出库；
d. 每批生产发生的次品储存期间超过3个月。
3.2.3订单生产：

a. 订单遭客户取消或暂停交货超过3个月未能销售；
b. 超制；
c. 生产所发生的次级品。
3.2.4其他：
a. 试制品缴库超过3个月未出库；
b. 销货退回被列为次级品；

4.1滞料处理工作职责:
4.1.1物控负责预防及跟踪，处理呆滞料事件，及呆滞料处理分析；
4.1.2货仓仓管负责滞料库存周报，月报的编制；
4.1.3 物控部门：
a. 审核物料需求时查看有无滞料可利用；
b. 追查滞料无异动的原因，拟定处理方式及处理期限，并进行总结；
c. 留用部分的跟进督促。
4.1.4 市场部，工程部，采购部负责回复处理方式和处理期限，并落实执行，处理完毕反馈PMC部；
4 品质部负责对呆滞料的及时检验和判定；
4.1.6 生产部负责对返修，返工的呆滞料的加工处理。
4.2作业程序：
货仓于每月5日前，依类别将呆滞物料及成品填制报表；
4.2.2 成品呆滞料月报先交营业部确认处理方式，市场部需在三日内确认完毕，确
认后仓库报表转品质部对需保留的呆料进料品质再确认，品质部需在三日内
检验完成，并将检验结果记录于《呆滞料月报》上，报表返回货仓，判定为
返修，返工，的物料和成品，品质部需提供检验报告给生产部和货仓，货仓
退制给生产部门处理。原物料呆滞料月报先交品质部进行品质检验，品质部
在接到报表后需在三日内检验完成，并将检验结果填写于《呆滞料月报》上
返回货仓课。货仓课将报表分发物控。品质部在检验过程中，对于重换标签
的需加盖品质合格章。
4.2.3 物控接到报告后，追查滞存原因及与市场工程检讨拟定处理方式及处理期限
经PMC经理审核，总经理批准后将报表返回货仓执行。
4.2.4货仓部接到滞料处理报告表后，依据处理方式进行跟催督促，对于有具体用

途和时间的，注明于料账表上；
4.2.5若滞料处理方式属于出售、交换、即由采购部门负责办理；
4.2.6工程部门接到滞料处理报告后，应立即积极依拟定的处理期限进行处理。
a. 在开发设计新产品时应优先考虑呆料的利用；
b. 对于存量过多的呆料由工程部研究使用此呆料于现有产品的可能性或为现行使用材料之代用品；
4.2.7 对于滞成品，营业部应依拟定的处理期限进行处理：
a. 在下达新的销售订单时优先考虑呆滞成品的利用。
b. 将库存资料书面知会客户，请客户协助消化和告知处理意见。
c. 对于订单生产暂停交货或取消订单的，应上报市场部经理和相关业务人员处理。
4.2.8为防止呆料的发生，物控核定申购单时应特别注意需求数量，对滞料提出利用的建议；
4.2.9 拟报废方式处理的，应由货仓开具物料报废单，经核准权限的人员批准后，进行报废处理；
4.2.10淘汰旧产品时应有完善的计划以尽量避免呆料的发生。
4.3生产余料的处理：
4.3.1生产剩余的出售价值较高的边角料（如卡纸类边料）生产应将其与其他类的边料分开打包，统一退废料仓。积压到一定数量时，仓库通知总务安排出售。总务负责安排磅重，磅重时需有门卫，财务共同到场，并签名确认。其他出售价值一般的边角料，直接作废纸出售。
5.0 附件
附件一：呆滞料管理流程图
附件二：物料储存期限一览表
6.0 参考文件
不合格管制程序（COP014）

呆滞料月报（PMC-R-022）
报废申请单（ZJB-R-002）
附件一：
呆废料管理流程图

货 仓
（填制呆料表）

原 辅 料
成 品

品质部
（重验、出具检验报告）

市场部
（回复处理方式和期限）

品质部
（重验、出具检验报告）
物 控
（回复处理方式）

总经理批准

货 仓
（处理、标示、跟踪、总结）
市场部
生产部

附件二：
物料储存期限一览表

项 目
类 别
储存期限
说明
卡纸
六个月
六个月为物料保存期限，超过六个月重新报检
坑纸
六个月
六个月为物料保存期限，超过六个月重新报检
成品
三个月
六个月为物料保存期限，超过六个月重新报检
油墨
三年
三年为物料保存期限，超过三年报废处理
五金
无
五金类未规定保存期限
水墨
一年
一年为保存期限，超过一年报废处理
化工品
六个月
六个月为物料保存期限，超过一年报废处理
胶水
六个月
六个月为物料保存期限，超过一年报废处理
PS版
一年
一年为物料保存期限，超过一年报废处理