家居公司仓管部操作手册-家居仓库与门店货物管理流程.doc

深圳北新家居有限公司

仓
管
部
操
作
手
册

拟稿：王爱忠 戴维
审订：张品关
2003年8月16日

全文目录

第一章 仓管部收货流程---------------------------------3
第二章 仓管部紧急收货流程-----------------------------6
第三章 仓管部安全管理规定-----------------------------8
第四章 仓管部盘点流程---------------------------------9
第五章 仓管部发货流程--------------------------------12
第六章 仓管部调拨/报损流程---------------------------15
第七章 仓管部退/换货流程-----------------------------17
第八章 仓库主管/副主管岗位职责-----------------------20
第九章 仓管员岗位职责--------------------------------21
第十章 商品收货标准----------------------------------22

第一章 仓管部收货流程

一、目的
　　规范收货流程，保障商品安全，提高工作效率，明确收货责任。
二、适用范围
　　公司门店全体员工收货时适用。
三、附件
1、《预约登记表》
2、《商品收货标准》
3、《储位调整单》
4、《物流仓库存动态控制表》
5、《收货异常情况报告》
四、货到门店作业流程
1、采购部下发定单
采购部负责向供应商下发定单，定单内容包括：定单编号、定单有效期限、供应商名称、联系人、联系电话，收货单位（门店或物流仓）、收货人、联系电话。商品名称、编码、规格、颜色、单位、数量等。第一联交仓库文员，第二联交供应商作为付款凭证；
2、供应商预约送货
供应商接收到定单后，需在定单有效期内安排送货，送货前必须提前24-72小时预约送货。
3、仓管员接受预约
仓库文员审核定单无误后，在《预约登记表》上记录供应商名称、货物品名、数量，然后根据实际情况安排供应商送货时间。并根据《预约登记表》提前打印第二天需收货的一式两联《进货入库单》（白联北新仓库联留存，黄联供应商结算联）。
4、供应商送货
供应商按约定时间准时送货，如供应商提前或延迟送货，需优先收取准时送货的供应商后再收取非准时送货的供应商，货物到达后按以下步骤操作：
Ø 供应商将车辆停靠在指定位置，要求车辆熄火并拔出车钥匙；
Ø 供应商持定单、一式两联送货单（第一联供应商留底，第二联北新留底），到二楼递单窗口交仓库文员；
Ø 仓库文员接单后进行审单，告知供应商卸货时间，做好卸货准备；
Ø 仓库文员将三单（定单、送货单、进货入库单）交仓管员准备验收货物。
5、供应商卸货
供应商确定可以卸货后，安排卸货人员将货物经电梯搬运到二楼指定收货区域。同时注意叉车、手推车的使用，避免撞坏电梯。
6、验收、签收货物
Ø 收货时必须由两名仓管员共同验收，一名仓管员持定单及送货单，另一名仓管员持进货入库单，分开独立进行收货；
Ø 验收时必须严格按照《商品收货标准》，认真核对商品名称、编码、规格、颜色，必须保证单、货一致，并检查质量，如有问题可予拒收，并将异常如实填写《收货异常情况报告》，由仓库文员反映至采购部；
Ø 如属数码通讯类商品，必须通知数码通讯部主管到收货区共同验收，并签字确认，然后进行货物交接，打印《调拨单》，将所收商品直接调拨给数码通讯部并由其主管签收，严禁数码通讯类商品在仓库滞留；
Ø 如属定金订购商品，则签收后在商品右下角贴一标签，注明“定金订购”字样，并及时通知相关营运部门到货信息；
Ø 到货数量如有差异，以定单数量为最高收货量，并将送货单数量更改为实收数量，以及在进货入库单上注明实收数量，修改数量后面必须供应商签字才有效，最后双方签名确认；
Ø 仓管员将送货单及进货入库单交仓库主管，仓库主管核对两单是否一致，如一致方可盖门店收货章并签名，如不一致需查明原因并进行更正；
Ø 仓库主管将定单第二联、送货单第一联、进货入库单黄联交供应商取走，其余单据放在“入库单已签收”文件架内。
7、存放商品、储位设置
仓管员将所收商品存放在指定区域，并登记货卡。新商品或原区域无法全部码放而需重新调整储位的商品，必须填写《储位调整单》，并将《储位调整单》交至仓库文员录入电脑。
8、电脑录入数据
稽核员审核送货单、进货入库单、定单，确认无误后将相关信息录入电脑，并加盖印章。所有入库单据必须当天全部录入，并一一对应后装订放在“入库单已输入”文件架内。
9、单据、报表处理
仓库文员次日打印一式两联上日《收货明细报告》，与仓库留存入库单认真核对，如有差异查明原因并进行调整，确认无误后签名，一联留底存档，一联在10:30前上交门店店长审核确认。所有入库单据存档。
10、收货工作完成。
五、货到物流仓作业流程
1、采购部负责向供应商下发定单，第一联交仓库文员，第二联交供应商作为付款凭证，由仓库文员将定单传真至物流公司并电话确认；
2、供应商接收定单后，需在定单有效期内提前24-72小时预约，在得到物流公司的同意确认后安排送货；
3、供应商持定单、一式两联送货单（第一联供应商留底，第二联北新留底）送货到物流公司，物流公司审核无误后，严格按照定单内容进行收货，有任何问题可予以拒收，并将异常如实填写《收货异常情况报告》上报至北新仓库文员，由仓库文员反映至采购部；
4、物流公司到货数量如有差异，以定单数量为最高收货量，并将送货单数量更改为实收数量，修改数量后面必须供应商签字才有效，最后双方签名确认；
5、验收完毕后，物流公司打印一式四联入库单（白联北新仓库留存，黄联供应商结算联，红联物流公司存档、蓝联物流公司结算物流费用凭证），送货人、收货人、物流公司负责人共同签字，并加盖物流公司收货专用章方有效；
6、物流公司将定单、第一联送货单、黄联入库单交供应商取走，将第二联送货单、白联入库单于次日9:00前交北新仓库文员；
7、物流公司收货完毕后，在1小时内将收货信息及时录入电脑系统，以便北新公司即时掌握物流仓库存状况，便于销售及下发配送指令；
8、仓库文员次日收到物流公司送交的单据后：
Ø 认真核对所收商品是否与定单相符，如有问题由物流公司与供应商解决，如无问题则在物流公司留存的红、蓝联入库单盖章确认方有效；
Ø 根据入库单信息在10:30填制《物流仓库存动态控制表》，并与物流公司提供的库存进行核对，如有差异需及时与物流公司核对并更正。
9、稽核员审核所有单据，确认无误后将相关信息录入电脑，并加盖印章。所有入库单据必须当天全部录入，并一一对应后装订放在“入库单已输入”文件架内；
10、仓库文员次日打印一式两联上日《收货明细报告》，与仓库留存入库单认真核对，如有差异查明原因并进行调整，确认无误后签名，一联留底存档，一联在10:30前上交门店店长审核确认。所有入库单据存档；
11、收货工作完成。

仓管部紧急收货流程

一、目的
　　规范收货流程，保障仓库在紧急情况下能够正常收货。保证库存数据的完整性和准确性，为相关部门及时提供库存信息。
二、适用范围
　　仓管部全体员工。
三、附件
1、《预约登记表》
2、《商品收货标准》
3、《储位调整单》
4、《收货异常情况报告》
5、《手工进货入库单》
6、《门店库存动态控制表》
四、名词解释
紧急情况是指ERM系统无法正常使用或由于销售量突增而导致收货量突然增大，如遇上述情况，第一时间需通知到仓库主管/副主管，由仓库主管/副主管协调处理。具体联系方式如下：
五、货到门店作业流程
1、采购部负责向供应商下发一式三联定单，第一联交仓库文员，第二联交供应商作为付款凭证，第三联交财务。
2、供应商接收到定单后，需在定单有效期内安排送货，送货前必须提前24-72小时预约送货，如属紧急定单，采购员需事先电话通知仓库主管/副主管，则供应商无需预约，仓库优先安排收货。
3、仓管文员接受预约，审核定单无误后，进入ERM系统“进货入库确认单”界面，提前打印一式三联《进货入库单》（白联北新仓库联留存，黄联供应商结算联，红联财务联），如系统无法正常使用，可根据定单制作《手工进货入库单》。
4、供应商按约定时间准时送货，货物到达后按以下步骤操作：
Ø 供应商将车辆停靠在指定位置，要求车辆熄火并拔出车钥匙；
Ø 供应商持定单、一式三联送货单（第一联供应商留底，第二联北新留底，第三联北新财务），到二楼递单窗口交仓库文员；
Ø 仓库文员接单后进行审单，如属紧急定单，立刻安排仓管员收货；
Ø 仓库文员将三单（定单、送货单、进货入库单）交仓管员准备验收货物。
5、供应商安排卸货人员将货物放在指定收货区域。
6、验收、签收货物
Ø 收货时必须由两名仓管员共同验收，一名仓管员持定单及送货单，另一名仓管员持《进货入库单》或《手工进货入库单》，分开独立进行收货；
Ø 验收时必须严格按照《商品收货标准》，认真核对商品名称、编码、规格、颜色，必须保证单、货一致，并检查质量，如有问题可予拒收，并将异常如实填写《收货异常情况报告》（一联仓库，一联采购部）；
Ø 如属定金订购商品，则签收后在商品右下角贴一标签，注明“定金订购”字样，并及时通知相关营运部门到货信息；
Ø 到货数量如有差异，以定单数量为最高收货量，并将送货单数量更改为实收数量，以及在进货入库单上注明实收数量，修改数量后面必须供应商签字才有效，最后双方签名确认；
Ø 仓管员将送货单及进货入库单交仓库主管/副主管，由主管/副主管核对两单是否一致，如一致需盖门店收货章并签名，否则需查明原因并进行更正；
Ø 仓库主管将定单第二联、送货单第一联、进货入库单黄联交供应商取走，其余单据放在“入库单已签收”文件架内。
7、存放商品、储位设置
仓管员将所收商品存放在指定区域，并登记货卡。新商品或原区域无法全部码放而需重新调整储位的商品，必须填写《储位调整单》，并将《储位调整单》交至仓库文员录入电脑，如系统故障，可后期补录。
8、数据录入
稽核员审核送货单、进货入库单、定单，确认无误后将相关信息录入电脑或《门店库存动态控制表》，并加盖印章。所有入库单据必须当天全部录入，并一一对应后装订放在“入库单已输入”文件架内，注意：手工输入必须备份。
9、单据、报表处理
仓库文员次日打印一式两联上日《收货明细报告》，与仓库留存入库单认真核对，如有差异查明原因并进行调整，确认无误后签名，一联留底存档，一联在10:30前上交门店店长审核确认。所有入库单据存档。如系统故障，可后期打印核对。财务联由稽核员负责交与财务相关人员。
10、收货工作完成。

第三章 仓库安全管理条例
一、目的
　　为了保障仓库员工的人身安全和库存商品的安全，确保仓库工作的顺利进行，做好防盗、防火、防水、防尘、防潮、防损坏、防工伤等工作，保障公司财产不受损失。
二、适用范围
　　公司门店全体员工适用。
三、条例
1． 非仓管员以及与仓库工作无关人员严禁进入库区内，如确因工作需要进入库区，必须经仓管部主管/副主管同意后，方可由仓管员陪同进入库区内；
2． 仓库人员不得携带手提袋、箱包类进入库区，私人同类物品不得放在库区内；
3． 严格按照仓管部收发货流程进行作业，收发货时需轻拿轻放，严禁有扔、抛、摔等粗野动作出现；
4． 货物升降电梯是收发货专用电梯。严禁仓管员及其他人员另做它用；
5． 严格执行《仓管部盘点流程》，定期对商品进行盘点工作，保证帐、卡、物一致；
6． 每天下班前注意检查及关闭所有电源、门窗，保证库房及商品的整洁、美观，做到防尘、放火、防盗、防潮；
7． 库房内严禁吸烟或明火作业，一旦发现火灾隐患要及时报告并排除；
8． 注意地面的承重能力，不得超出450KG/M2，注意货物码放高度，距离照明设施、消防管道、空调管道等设施标准高度为0.8M；
9． 库房内的商品要标识清晰、堆放有序，结合上轻下重、上小下大的原则分类摆放商品，保证商品及人员的安全；
10． 定期检查各种消防器材与相关硬件设施，保证各种消防器材与设施能够发挥其正常的使用功效，并容易拿取；
11． 确保消防通道的顺畅，熟练并正确使用相关器材和设施，具备应付突发事件的条件和能力。

第四章 仓管部盘点流程

一、目的
　　规范盘点流程，保证库存的准确性和有效性，避免帐存与实存出现偏差，加强商品管理，为公司核算提供依据。
二、适用范围
　　公司门店全体员工盘点时适用。
三、附件
1、《每日盘点相关表格》（内含《日盘点单登记表》、《盘点差异调整申请》、
《日盘点单》）
2、《物流仓库存动态控制表》
3、《每月盘点相关表格》（内含《月盘点单》、《月盘点单登记表》）
4、《物流仓盘点单》
四、门店盘点作业流程
1、日盘
1) 要求：
Ø 每日仓管员必须对库存商品分类进行盘点，盘点顺序依次为：周一（大家电）、周二（小家电）、周三（五金）、周四（建材）、周五（数码通讯）、周六（AV）、周日（厨卫）；
Ø 每周完成所有商品的盘点，每周循环一次，周而复始；
2) 盘点前工作：
Ø 仓库文员填写《日盘点单》，填写内容包括：商品名称、商品编码；
Ø 仓库文员根据系统筛选截止上日库存数据，填写帐存数量；
Ø 仓管员领取日盘点单，并在《日盘点单登记表》上登记；
3) 盘点工作：
Ø 仓管员按《日盘点单》进行盘点，认真核对商品名称、商品编码是否相符；
Ø 仓管员认真清点商品库存数量，包括合格品数量，问题品数量，按实际清点数量填写日盘点单；
Ø 仓管员核对商品实际库存与货卡是否相符，如存在差异，需查明原因并给予更正。在货卡备注栏上记录盘点日期并签名；
Ø 仓管员依据《物流仓库存动态控制表》填写物流仓库存数量；
Ø 查询“待发货”和“待配送”文件架仓库联单据，统计应出库数量填写在对应栏。
4) 盘点后工作
Ø 仓管员将日盘点单交给仓库文员，并在《日盘点单登记表》“交单确认”栏签名；
Ø 仓库文员统计盘点数量，按照公式：帐存数量-实存数量+应出库数量=差异数量，将差异数量填写在“差异”栏；
Ø 如盘点数量无差异，交仓管部主管审核签名并存档；
Ø 如盘点数量有差异，仓管员需查明差异原因，并填写一式两联《盘点差异调整申请》，由主管副店审核，店长核准后，方可由稽核员在电脑系统中做库存盘点调整；
Ø 仓库及财务各存档《盘点差异调整申请》一联。
5) 盘点结束。
2、月盘
1) 要求
Ø 每月25日23:00，必须对库存所有商品进行盘点；
Ø 参加盘点人员为财务部、仓管部、各营运部。
2) 盘点前工作
Ø 盘点前系统管理员关闭业务操作功能，只允许查询及打印，业务部门应尽量减少盘点时的存货流动；
Ø 组织盘点人员学习盘点流程，由仓库主管将盘点计划传达给每位参盘人员；
Ø 仓管员整理仓库，并准备好各类计数器；
Ø 由美工绘制存货平面图，将存货区分割成若干区域，原则上是每个卡板、每层货架都划分为1个区域；
Ø 稽核员打印出若干标签纸，由参盘人员按照存货平面图分别贴在各区域。
3) 盘点工作
Ø 各参盘人员两人一组，仓管员和其他参盘人员搭配，各组人员从仓库文员处领取一张《月盘点单》，稽核员在《月盘点单登记表》做好登记；
Ø 参盘人员依据月盘点单按照对应盘点区域进行盘点；
Ø 参盘人员认真填写商品名称、商品编码，认真清点商品数量，按实际清点数量填写盘点单，字迹必须清晰明了；
Ø 参盘人员每盘点完一个区域后，签名后交给稽核员并做登记，然后重新领取一张《月盘点单》继续盘点；
Ø 所有区域的商品盘点完毕后，稽核员检查《月盘点单登记表》有无缺单现象，必须保证盘点单无遗失，如有作废盘点单，必须在备注栏注明。
4) 盘点后工作
Ø 稽核员收集整理《月盘点单》，次日将盘点单数据录入电脑系统，产生并打印盘点报表，盘点报表内容应包括：商品名称、商品编码、帐存数量（物流仓、华强北仓）、实盘数量、差异数量等内容；
Ø 对于盘点差异，仓库文员填写《日盘点单》，仓管员按照以上“日盘”操作流程进行重新盘点及调整盘点差异。
5) 盘点结束
3、季度盘点、年终盘点——同“月盘”流程。
五、物流仓盘点作业流程
1、抽盘
1） 每月需不定期对物流仓进行盘点，每月2次，特殊情况下可随时进行抽盘；
2） 仓库文员依据《物流仓库存动态控制表》，填写《物流仓盘点单》相应栏，并与系统数据核对，确认无误后方可做为盘点依据；
3） 由仓管部主管/副主管和仓管员持《物流仓盘点单》到物流仓，与物流公司负责人共同盘点；
4） 参盘人员认真清点商品库存数量，包括合格品数量，问题品数量，按实际清点数量填写《物流仓盘点单》对应栏；
5） 所有商品盘点完毕后，计算盘点差异数量并填写在《物流仓盘点单》；
6） 如有差异必须查明差异原因，一切以北新公司单据（收发货指令）为准；
7） 如盘亏，且物流公司无法提供相关单据，则按照与物流公司的协议要求索赔；如盘盈，则进行帐目调整，必须保证帐物一致。
8） 双方确认无误后，共同在《物流仓盘点单》上签名认可，并各留一联存档；
9） 盘点结束。
2、月盘
1） 每月26日20:00，必须对物流仓库存商品进行全面盘点；
2） 盘点流程同上，即“物流仓盘点作业流程”中“抽盘”。

第五章 仓管部发货流程

一、目的
　　规范发货流程，提高工作效率，明确发货责任。
二、适用范围
　　公司门店全体员工发货时适用。
三、附件
1、《物流仓库存动态控制表》
2、《放行条》
四、作业流程
1、顾客自提
1) 顾客凭手写销售单到试机台试机，仓管员按照销售单信息快速准确备货，并当场在顾客面前开箱简单验货；
2) 顾客决定不购买则将商品放回原处，如决定购买则到收银台付款，收银员打印一式四联电脑销售单（白联顾客联、红联提货联、黄联柜组联、蓝联仓库联），并将顾客联和提货联交予顾客;
3) 顾客持电脑销售单顾客联和提货联到试机台提货，仓管员收取提货联，白联由顾客自行保管，作为开具发票凭证用；
4) 仓管员核对提货联信息是否与货物相符，必须在顾客面前逐项核对商品及附件是否齐全，并在提货联上打勾确认验货的每一项；
5) 需要试机的商品仓管员必须当场试机，确认无误后请顾客在提货联签名，盖“发货专用章”，收回提货联，并将提货联放在“已发货”文件架内；
6) 仓管员将顾客购买的商品包装好，交顾客提走。根据提货联补填货卡，核对库存数量；
7) 仓库文员定时到收银区收仓库联，将提货联和仓库联一一对应并核对后装订存档，将没有提货联对应的仓库联放在“待发货”或“待配送”文件架内；
8) 发货完成。
2、门店配送
1) 顾客持顾客联和提货联在家等待所购买的商品送货上门；
2) 仓库文员根据“待配送”文件架内仓库联内容，做以下工作：
Ø 与顾客电话联系，确认送货信息是否相符，如相符则按仓库联信息确定送货时间，尽量满足顾客提出的送货时间要求。如不符则与收银员确认，然后将仓库联存放在“正配送”文件架内；
Ø 联系物流公司车辆，要求物流公司按约定时间到门店待命。
3) 仓管员根据电脑销售单“仓库联”内容提前备货，并填写《放行条》，仓库主管核对无误后签字确认；
4) 仓管员、防损员、配送员三方清点商品交接，核对无误后签名。仓管员留主联交仓库文员，防损员留副联，配送员持电脑销售单仓库联送货；
5) 配送员按约定时间将商品送达指定地点：
Ø 请顾客出示提货联，并验证仓库联信息是否与顾客身份、提货联相符；
Ø 确认无误后必须在顾客面前当场开箱检验商品，确认商品及附件齐全，并在提货联上打勾确认验货的每一项，需要试机的商品必须当场试机；
Ø 如商品有问题或配件短缺，必须向顾客加以解释并道歉，并以最快的速度给顾客重新更换商品或配件，回门店后将事故反馈给北新仓库文员；
Ø 确认商品无任何问题后，将商品交予顾客，并请顾客在提货联上签收，签名必须与提货联相符，然后收回提货联。
6) 配送完成后，配送员将提货联交给仓库文员，仓库文员将提货联、仓库联和《放行条》主联一一对应并核对无误后装订存档；
7) 如所配送的商品需要安装，必须第一时间将货已送达的信息告知服务台，以便服务台与安装公司联系；
8) 发货完成。
3、物流仓配送
1) 顾客持顾客联和提货联在家等待所购买的商品送货上门；
2) 仓库文员根据“待配送”文件架内仓库联，向物流公司下达配送指令，将仓库联传真至物流仓并电话确认；
3) 物流公司接到配送指令后：
Ø 立即与顾客电话联系，确认送货信息是否相符，如信息相符则确定送货时间，在符合北新公司与物流公司约定的时效范围内，尽量满足顾客提出的送货时间要求。如信息不符则与北新仓库文员联系确认；
Ø 按照仓库联传真件内容打印一式三联《物流仓出库单》（白联物流仓自存联、红联物流结算联、黄联门店存档联），并根据出库单备货。
4) 物流公司按照与顾客约定的时间将商品及时送达：
Ø 请顾客出示提货联，并验证《物流仓出库单》是否与顾客身份、提货联相符；
Ø 确认无误后必须在顾客面前当场开箱检验商品，确认商品及附件齐全，并在提货联上打勾确认验货的每一项，需要试机的商品必须当场试机；
Ø 如商品有问题或配件短缺，必须在《物流仓出库单》上详注，并请顾客签名，然后重新给予更换，并将事故反馈及单据返回给北新仓库文员；
Ø 确认商品无任何问题后，将商品交予顾客，并请顾客在提货联及《物流仓出库单》上签收，签名必须与提货联相符，然后收回提货联和《物流仓出库单》。
5) 物流公司送货指令完成后，将送达完成信息告知仓库文员；
6) 如所配送的商品需要安装，仓库文员必须第一时间将货已送达的信息告知客服部，以便客服部与安装公司联系；
7) 物流公司整理汇总当日提货联及《物流仓出库单》黄联，于次日9:00前交北新仓库文员，仓库文员次日收到物流公司送交的单据后：
Ø 与仓库联一一对应，核对无误后一并装订存档，并在《物流仓出库单》红联盖门店发货专用章交物流公司带回；
Ø 必须在10:30前根据提货联填制《物流仓库存动态控制表》，并与物流公司提供的库存进行核对，如有差异需及时与物流公司核对并更正。
8) 发货完成。

第六章 仓管部调拨/报损流程

一、目的
　　规范调拨、报损操作管理，满足并促进门店销售需要，有效利用门店现有资源，避免问题商品的积压。
二、适用范围
　　公司门店各部门及物流仓适用。
三、附件
1、《调拨需求单》之《内部调拨单》
2、《报损申请单》
四、门店作业流程
1、门店内调拔流程
1) 调拔需求部门根据门店销售需要，提前一天填写一式两联《内部调拨单》（白联调拔部门，黄联仓库），交部门主管、主管副店签名向仓库提交。
2) 仓库文员接单后：
Ø 认真核对《内部调拨单》指令是否清晰，签字是否齐全；
Ø 进入ERM系统查询《内部调拨单》所需商品库存是否有货；
Ø 如库存有货则通知仓管员备货；
Ø 如库存无货，则告知对方需从物流仓调拔，并汇总当天的所有《内部调拔单》，统一安排调度（于第二天将货物调至门店）。
　　电脑《调拔单》应为一式三联：一联：（白色）仓库；二联：（黄色）调拔部门；三联：（蓝色）物流仓；
3) 仓管员发货
仓管员接到仓库文员递交的《内部调拨单》进行备货，并通知调拨需求部门到仓库进行货物交接，双方核对并签字确认后，单据返回至仓库文员处盖《调拨章》，仓库和调拨需求部门各留一联。
4) 稽核员根据《内部调拨单》，在电脑ERM系统中“调拨单”界面录入数据，并打印“调拨单”，加盖印章后与《内部调拨单》装订存档。
2、门店与物流仓调拨流程
1） 每天仓库文员根据当天出货情况，以及收集各部门未执行的《内部调拨单》，汇总填写《内部调拨单》，并加盖《调拨章》，传真至物流仓并电话确认；
2） 物流仓接到调拨指令后，根据《内部调拨单》传真件备货，并打印一式三联《物流仓出库单》（黄联北新仓库留存、白联物流公司留存、红联物流公司交北新财务结算联），按指定时间送货到门店仓库；
3） 两名仓管员共同验收商品，一名仓管员持《物流仓出库单》收货、一名仓管员持《内部调拨单》收货，验收无误后签名，交仓库主管；
4） 仓库主管核对两单是否一致，确认无误后签名，仓库文员在《物流仓出库单》加盖“收货章”，在《内部调拨单》上加盖“调拨章”；
5） 物流仓送货人员持签名盖章的《物流仓出库单》、《内部调拨单》离开，仓管员办理入库手续；
6） 稽核员根据调拨单据，在电脑ERM系统中“调拨单”界面录入数据，并打印“调拨单”，加盖印章后与《内部调拨单》、《物流仓出库单》装订存档。
3、报损流程
1） 报损部门对于需要报损的商品，必须凭维修部鉴定并开出《商品鉴定单》；
2） 报损部门填写一式两联《报损申请单》（黄联仓库联，白联报损部门联），交主管、主管副店长和店长审批，主管副店长必须在处理意见栏注明处理意见；
3） 报损部门持《报损申请单》及报损商品至仓库，仓库文员接到报损部门提交的《报损申请单》审阅无误后，通知仓管员收货；
4） 仓管员与报损部门进行货物交接，点收无误后，双方签字确认，双方各留一联存档，同时仓管员做好打折或报废标识；
5） 对于需要折价的报损商品，待采购部确定价格后，再由商品对应部门填写“内部调拨单”调拨至各需求部门；
6） 对于需要报废的商品，必须由仓管员、防损员、主管副店长共同当面销毁；
7） 稽核员根据《报损申请单》，在电脑ERM系统中“报损单”界面录入数据，并打印“报损单”，加盖印章后与《报损申请单》装订存档。

第七章 仓管部退/换货流程

一、目的
　　规范门店退/换货流程，保证门店库存的合理性及商品的正常周转，减少损耗。
二、适用范围
　　公司门店全体员工
三、附件
1、《调拔需求单》之《退/换货调拨单》
2、《放行条》
四、名词解释
1、退货：由于各种原因，门店需要将商品退还给供应商的行为；
2、换货：由于各种原因，门店需要将同一种商品与供应商进行交换的行为，换货商品必须是同一种商品，否则，算作退货处理；
3、门店退/换货：由采购与供应商交涉，让供应商直接到门店进行退/换货；
4、正品库位：指正常购入的商品所存位置；
5、代销库位：指供应商赠送的商品所存位置；
6、自购样品库位：正常购入的商品转为样品管理的商品和下样品定单购入的商品；
7、借入样品库位：借入供应商商品作为样品的商品所存位置；
8、返修特价库位：经过返修做特价处理的商品所存位置，价格折扣较大；
9、自修库位：顾客退回可以在商场维修的商品所在位置；
10、坏品库位：不能正常销售需退厂的商品所在位置；
11、退厂库位：坏品、滞销品等商品需退回厂家的商品，货在仓库但帐已销；
12、退货库位：因质量不良等原因被顾客退回的商品所在位置；
13、借出库位：从退货库位转入送出修理的商品，属于公司存货但在外单位存放。
五、作业流程
<一>、客服部将客户退货调拨至仓库或营运部：
1、客服部对于退还商品必须符合以下任一条件，方可申请办理退库手续：
Ø 符合门店与供应商双方合同中规定可以退/换货的商品；
Ø 顾客按照“三包”政策退/换货的商品。
2、客服部收到顾客退/换的商品后，填写一式两联《退/换货调拨单》，交主管签字;
3、客服部持《退/换货调拨单》到对应商品所属部门主管，由各主管在对应商品处签署处理意见，指定调入库位并签名，然后交由各副店长签名：
Ø 如调入库位为正品库位、代销库位、自购样品库位、借入样品库位，则该商品调拨入库后按照正常商品售卖进行发货；
Ø 如调入库位为“返修特价库位”，则该商品入库后由对应商品所属部门联系维修，仓库接到通知后调拨至“借出库位”出库，修复后再调拨回“返修特价库位”入库，由采购部标特价售卖；
Ø 如调入库位为“自修库位”，则该商品入库后由对应商品所属部门联系维修，仓库接到通知后调拨至“借出库位”出库，修复后再调拨回“自修库位”入库，由采购部标价售卖；
Ø 如调入库位为“坏品库位”，则该商品入库后由采购员联系供应商，确定该商品是否可以退/换货；
Ø 如调入库位为“退厂库位”，则该商品入库后由采购员制电脑“退厂单”，做出库退还给供应商。
4、客服部将附有维修检测单、《退/换货调拨单》的商品送至仓库，仓管员核对单、货是否相符，签字是否齐全，填写实收数量并签名，双方各留一联存档；
5、稽核员根据《退/换货调拨单》，将商品在电脑ERM系统中从退货库位调拨至对应库位，然后打印“调拨单”，与《退/换货调拨单》装订存档。
<二>、仓库将商品退还给供应商：
1、对于存放在“坏品库位”和“退厂库位”的商品，采购员根据库存情况打印一式两联《商品退/换货通知单》，白联给仓库，黄联给供应商，仓管员根据《商品退/换货通知单》提前备货；
2、供应商接到退/换货通知后，预约送货，按约定时间凭《商品退/换通知单》、本人有效证件到门店仓库办理退货手续；
3、仓管员检查供应商证件及《商品退/换通知单》，然后与供应商共同清点退货商品；
4、确认无误后，仓管员、供应商在《商品退/换通知单》上签名确认（注意：供应商的签名必须与《商品退/换通知单》上提货人名称相符）；
5、仓管员持供应商签名的《商品退/换通知单》交稽核员，稽核员核对无误后，录入电脑ERM系统“退厂确认单”界面，并打印一式两联《退货单》，仓管员、供应商、仓库主管核对后签名，仓库、供应商各留一联；
6、仓管员填写《放行条》，仓库主管、防损员核对无误后签字；
7、供应商持《放行条》、《商品退/换通知单》、《退货单》将商品取走；
8、退货工作完成。
<三>、供应商取走退货，按1：1的关系进行换货：
1、如需换货，按照退还给供应商多少商品，签收供应商多少商品，1：1的关系进行收货，作业程序执行《仓管部收货流程》；
2、办理退/换货手续后，由仓库文员整理退/换货单据，并存档。

第八章 仓库主管/副主管岗位职责
一、目的
明确仓管部主管的工作职责,以便其正确的行使自己的职权并履行相应的职责,更好地做好仓管工作.
二、适用范围
公司各门店仓管部主管/副主管适用。
三、仓管部副主管岗位职责
1、负责仓管部内部各项具体工作的管理与协调。
2、具体执行和督导仓管部各项工作计划的落实情况，并做好记录。
3、参与仓管部整体工作的研究与完善，评估现有的合理有效性及提出改善意见。
4、起草工作流程及工作指导文件，编制和执行部门培训工作。
5、落实和分配仓管部的工作计划，制定仓管员的排班表和考勤记录。
6、参与考核仓管部各级员工的工作进度和工作绩效。
7、组织仓管员完成收发货工作，并保证商品数量、品顶、规格、价格、质量等与指令相符；
8、负责物流配送的单据、车辆、费用、库存的有效控制及合理安排，监督与考核物流公司配送的时效性及服务质量符合公司要求；
9、对仓管部主管负责。
四、仓管部主管岗位职责
1、负责仓管部的工作筹划与控制，以及仓管部的整体工作事务；
2、负责与门店营运部的沟通与协调工作；
3、跟进与监督仓管部的各项工作计划的落实情况；
4、考核仓管部各级员工的工作进度和工作绩效；
5、制定和修改仓管部的工作规程和管理制度，拟订仓管部各种文件和单据；
6、负责仓管部员工的培训指导工作；
7、组织仓管员及相关人员对库存商品定期盘点，保证帐与物的一致；
8、负责检查仓库商品的防盗、防损、防火工作，保障公司财产的安全；
9、对门店主管副店长负责。

第九章 仓管员岗位职责

一、目的
明确仓管员的岗位职责，权责清晰，便于仓管员正常开展工作。
二、适用范围
公司门店仓管部全体员工适用。
三、岗位职责
1、严格遵守公司的各项规章制度；
2、严格按照仓管部的各项操作流程进行作业，包括：《仓管部收货流程》、《仓管部出货流程》、《仓管部盘点流程》、《仓管部退/换货流程》、《仓管部调拨/报损流程》等；
3、严格执行《仓库安全管理规定》，保障公司的财产不受任何损失；
4、负责仓管部的收发货工作，保证所收发商品的名称、编码、质量、规格、数量与指令相符；
5、保证所有收发货工作指令都有据可查，且指令清晰明了，拒绝执行不清晰的指令；
6、负责仓管部的盘点工作，保证帐、卡、物相一致；
7、负责仓库的卫生清洁、清扫、整理、整顿，保持仓库干净整洁；
8、负责仓库的库区规划、储位调整，并绘制《仓库平面图》，保证库区商品摆放有序、堆放合理、标识清晰、进出方便；
9、完成上级主管安排的临时性工作。

第十章 商品收货标准
一、目的
　　通过明确商品收货标准，加强商品质量管理，维护公司形象。
二、适用范围
　　公司全体员工收货时皆适用。
三、作业标准
1、外箱需完好无损，包装单位需正确无误，包装牢固；
2、送货数量不得多于订单数量，如果供应商送货数量超出订单范围，则应拒收供应商多送商品；
3、供应商必须在订单有效期内送货，否则可以拒收；
4、供应商送货商品必须与门店所下订单的商品描述一致，包括商品名称、商品编码、规格、颜色；
5、条形码:送货商品上的条形码，必须与门店电脑系统中此商品的条形码一致。不符合，需粘贴门店店内码，粘贴店内码位置必须符合门店的要求；
6、成套商品配件必须齐全；
7、中文标识：进口商品上必须有中文标识；
8、根据商品的特点或使用要求，需要标明产品规格、等级、厂家、使用说明等信息。