采购部门质量控制程序-采购部门管理制度与采购作业规定.docx

采购质量控制程序
〔ISO9001-2015〕
1 目的和适用范围
1.1. 为使采购的产品或原料的质量符合规定的要求，特制定本程序；。
1.2. 本程序适用于公司产品或材料采购质量的控制。
2 相关文件
2.1. 相关文件
2.1.1.《供应商评价控制程序》
2.1.2.《合同评审程序》
2.1.3.《检验控制程序》
2.1.4.《不合格品控制程序》
3 使命管理
3.1. 商务部负责建立并坚持采购的管理文件，对影响采购质量的关键环节实施控制，组织对供应商的评价，编制采购计划并按计划进行物资采购。
3.2. 技术质安部组织制定或转发原料的验收标准及验收规范，组织对原料的检验。
3.3. 生产运行部负责公布A类原料消耗月度统计表，
3.4. 相关部门负责本部门所必须材料的申报。
4 管理内容和方法
4.1. 采购申请计划的编制
4.1.1. 申购部门每月月底向商务部提供下月采购申请计划，填写《材料申请计划单》，所提供采购物资的工况条件须与实际采购状况相适应，写清采购物资的名称、技术规格、执行标准、申请数量、供货日期并经主管领导批准后执行。
4.1.2. 采购计划编制的依据是产品工艺性文件(含材料清单)和图纸，生产运行部编制生产计划以及相关部门的材料必须用申请单。
4.2. 采购计划的编制
4.2.1. 采购部门依据生产运行部提供的生产计划、技术质安部提供的验收标准〔规范〕及其他申购部门提供的申购计划，结合仓库存量，综合平衡后编制《材料采购计划表》。
4.2.2. 采购计划应按以下要求 标明采购物资名称、类别、质量指标、采购数量及交货期等，采购计划按月度分别编制。
4.2.3. 采购计划经主管副总经理批准后，由商务部进行采购；
4.3. 采购过程的控制
4.3.1. 材料采购应依据采购计划的要求。
4.3.2. 采购员依据采购计划在合格供应商范围内比价采购。
4.3.3. 所采购的材料应标记齐全，供应商应提供产品质保书〔合格证实〕，并与实物一致。
4.4. 采购文件的更改
4.4.1. 采购计划必须要更改时,应由原申请部门填写《采购计划变更记录》。
4.4.2. 采购计划变更后，应重新审批后方可公布实施。
4.5. 采购物资的验证
4.5.1. 进入本公司的采购物资均按《检验控制程序》进行质量验证。
4.5.2. 仓库管理员依据质量验证结果合格后方可办理入库手续。
4.5.3. 验证结果合格后并已办理入库手续的材料才可领用。
4.6. 采购质量争端的处理
4.6.1. 采购物资发生质量争端，材料按《检验控制程序》处理。
4.6.2. 对不合格品，采购部门首先应退货，生产急必须时应按《不合格品控制程序》处理。
4.7. 质量记录
4.7.1. 采购计划及有关资料由采购部门储存，储存期为三年。
4.7.2. 公司材料的技术资料、质保书涉及完工资料由相关部门储存。
5 报告与记录表式

材料采购计划表
年 月 日
序
号
材 料 名 称
材质
型号规格
计量
单位
申请
数量
要求供货
日 期
工作令号

编制 审核 批准
材料申请计划表
序
号
材 料 名 称
材质
型号规格
计量
单位
申请
数量
要求供货
日 期
工作令号

申请部门： 材料员： 申请部门主管： 申报日期： 采购部签收：

采购计划变更记录
No.
变 更 项 目：
变 更 内 容：

申请单位确认看法

签

名

经办人：

审核人：
公司副总经理：

部门经理：
日 期：

日 期：