电器厂仓库管理程序-原材料、生产辅料、半成品、成品管理.doc

管制编号

广东东亚电器有限公司

程 序 文 件

仓库管理程序

文件编号：QP-023
版 次：A0版
制定日期：2010年03月01日
内 控 章：

核准
审查
拟案

East Asia
—广东东亚电器有限公司—
仓库管理程序
文件编号：QP-023
第A0版,第0次修改
第1页，共 1页
制定部门：资材部
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实施日期
提案
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核准

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管制编号

正本

East Asia
—广东东亚电器有限公司—
仓库管理程序
文件编号：QP-023
第A0版,第0次修改
第 1 页，共 3 页
制定部门：资材部
1、目的：在物品的储存期间能受到妥善的管理，以提高仓管工作效率，防止搬运或待用期间受损坏或变质，避免变质物料被误用，保证生产体系正常有效运作。
2、范围：适用于原材料、生产辅料、半成品、成品仓库的管理。
3、职责及权限：
3-1．仓库
1．负责物料的验收、储存、领、发、退、补及料帐的管理；
2．负责仓库储存环境的监控及管理；
3．负责不合格品（怀疑品）及过期品的隔离及送检；
3-2．品质部
1．负责进料品质的检查及控制；
2．负责过期物料的检查与控制；
3．负责仓储不合格品（怀疑品）的追溯、检查、标识及管理；
3-3．生产部：负责物品的领、退、补料作业及控制。
4、术语及定义：
4-1．过期物料：物料超过保存期限，可能对其品质产生影响，不可直接投入生产使用。
5、程序内容：
流程号
流程图
流程说明
5-1
供应商交货

供应商送货到本公司仓库后统一放置于各仓库待检区。
5-2
物料验收

1．仓管员应根据供应商的“送货单”（附表一）核对本公司PMC的“物料需求计划表”及采购部的“订购合同”，并需对物料品名、规格、材质、数量及外包装进行确认，如确认合格，则开立“物料检查通知单”（附表二）通知品质部IQC进行品质检查与确认。
2．品质部IQC接到“物料检查通知单”后应立即到物料待检区抽取样品进行品质检查与判定，如判定合格则加盖“IQC合格章”，如判定不合格则贴红色不合格标识予以区分，并在“物料检查通知单”上注明检查结果后退回仓库。
3．对于IQC判定不合格的物料按《不合格品管理程序》进行处理，处理方法包括返工、返修、挑选、特采或退货等。
5-3
物料入库

1．对于IQC检查合格的物料，由仓管员记入“物料卡”后对应相应的储位按《先进先出管理规定》的要求办理入库手续及摆放。
2．对于合格入库的物料，仓管员应按“订购合同”上的单价、
品名、规格及数量等在24小时内开具“进仓单”（附表三）。
3．对于本公司内部生产的半成品或成品的入库，由生产部
门填写“产品入库单”经品质部FQC检查合格并在“产品入库单”及“产品标签”上盖合格章后办理入库作业。
4．仓管员应根据物料入库状况填写“入库日报表”（附表四），并录入电脑及手工账册对料账进行管理。

1．先进先出管理：
各仓库应统一制作先进先出管理看板，确保物料能有效做

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第A0版,第0次修改
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流程号
流程图
流程说明
5-4
仓储管理

到先进先出，具体参照《先进先出管理规定》。
2．仓储环境管理：
a．常规物品一般在常温条件下进行保存，避免阳光直 接照射或雨水淋湿，储存条件应保持干燥、通风。
b．对于电子半导体物料为防止环境对其使用性能影 响，储存条件应保持温度20-30℃，湿度50-80%。
c．对于化学品仓的管理，应使用独立的仓库，并进行“禁止烟火”、“易燃易爆”标识，且仓库内的照明、通风设施应使用防爆管理，并24小时保持室内通风。
3．物品摆放要求：
a．塑胶原材料使用木（胶）质地台板进行摆放，每板高度应≤1.8m。
b．半成品、成品使用木（胶）质地台板进行摆放，每板高度应≤。
c．仓库应在明显位置标识限高标志，便于目视管理。
4．储存期限管理：
a．塑料原（颜）料：保存期限一年；
b．纸质包装物料：保存期限半年；
c．胶质包装物料：保存期限二年；
d．五金、电子元器件类生产物料：保存期限半年；
e．胶、棉类生产物料：保存期限一年；
f．半成品、成品：保存期限半年。
g．各仓库仓管员对各类物料储存使用有效期进行监控，当物料超过储存使用有效期后应标识“过期物料、暂停使用”章予以隔离，并填写“过期物料品质确认通知单”（附表五）通知品质部进行品质检查、确认，如确认合格则可以继续使用，如确认不合格按《不合格品管理程序》处理。
5-5
领、发、退、
补料管理

1．领料：各仓库应根据PMC或生产部门的生产计划提前进行备料作业，使用部门应根据生产计划开立“领料单”进行领料作业。
2．发料：仓管员收到“领料单”后，应核对物料计划及生产计划无误后进行发料作业，领发料双方需在“领料单”上签名确认领发数量。
3．退料：
a．生产部门生产完成后应将剩余或边角料进行标识、统计数量后开立“退料单”退回仓库，仓管员应根据“退料单”内容仔细核对实物，无误后办理入库手续。
b．对于部份生产辅料、设备、运输工具维修换下的旧零件、办公用品，统一规定以旧换新。
4．补料：生产部门生产过程中由于异常损耗超过PMC物料计划损耗标准，导致物料不够完成生产计划（订单）

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制定部门：资材部

流程号
流程图
流程说明
5-5

时，由生产部门填写“超额用料申请单”注明超额原因，对策经总经办核准后可到仓库办理补料作业。
5．仓管员进行发料、补料时、应按《先进先出管理规定》进行先进先出作业及管理。
6．仓管员应每天将领、发、退、补料情况录入帐册进行料账管理。
5-6
盘点

1．月度盘点：每月底由各仓库仓管员进行月度盘点，对料、帐进行确认、核对，并将盘点结果记录于“月度物料盘点表”（附表六）进行管理。
2．年度盘点：每年底由各仓库仓管员进行年终盘点，对料、帐进行确认、核对，并将结果记录于“年终物料盘点表”（附表七）进行管理。
3．财务部、PMC需对盘点结果进行抽盘，确保料、帐的符合性，当发现异常时应及时联络相关部门处理。
6、相关文件：
6-1．不合格品管理程序
6-2．先进先出管理规定
7、相关记录：
7-1．送货单------------------------------------------------------------------------------------附表一
7-2．物料检查通知单------------------------------------------------------------------------附表二
7-3．进仓单------------------------------------------------------------------------------------附表三
7-4．入库日报表------------------------------------------------------------------------------附表四
7-5．过期物料品质确认通知单------------------------------------------------------------附表五
7-6．月度物料盘点表------------------------------------------------------------------------附表六
7-7．年终物料盘点表------------------------------------------------------------------------附表七
8、本程序文件经管理者代表审核，总经理核准后生效执行，若有修改时亦同。