物资进场管理制度.docx

物资进场管理制度
（1）钢材
① 栋号长提前2-3日填写材料需用计划（工长算量）一项目总工或生产经理审核需用数量T材料员填写材料采购计划（根据现场实际库存）-项目物资部经理审核采购数量-项目经理审批，采购员方可联系供方进行采购。
② 材料进场前，由收料员提前通知需用本批材料的栋号长，提前做好进场验收准备（道路平整畅通、选定卸料地点），门卫做好车辆进场登记台账，由司机填写车辆进场登记台账内容（本车携带物资的名称、规格、数量等），并签字确认；
③ 材料进场时，物资部进行拍照留存影像资料（影像资料须清晰，便于追溯），由材料供应商、材料计划需用人（栋号长）、项目收料员、项目物资部经理、劳务材料员共同参与验收（钢筋采取两种验收方式：①12 （含①12）以上螺纹钢点支、①10 （含①10）以下盘螺、盘元过泵，过泵选择地泵与电子泵两种方法），项目班子成员随机抽查并进行监督；
④ 若发现材料有质量问题（钢材：严重弯曲、生锈、明显不达标等），应拒收，将材料退还供应商，并要求及时更换无质量问题的材料。
⑤ 点支、过泵完毕后，收料员及时填写物资验收记录和物资质量验收记录，内业资料员根据钢材理论重量计算出现场点支钢材重量和现场过泵钢材泵单重量进行汇总，要求材料供应商提供钢材原始出场泵单，由物资部经理对两者数据进行对比分析，后报项目经理阅；
⑥ 由供应商提供盖有本单位红章的送货单（注明载货车辆车牌号及物资大写数量），现场填写本次钢材进场数量，由双方参与验收人员签字认可（4人以上）并交内业资料员入账；
⑦ 库管员及时开据领料单由劳务指定材料员签字领料；
⑧ 内业资料员及时填写物资取样送检通知单，通知实验室并配合实验员对物资进行取样并及时送检，物资部保留试验返还结果记录，并及时通告工程部进场材料是否合格。
⑨ 材料进场后，由保安看守卸料，卸料完毕后，空车放行。
（2）模板、木方
① 栋号长提前1-2日填写材料需用计划（工长算量）一项目总工或生产经理审核需用数量T材料员填写材料采购计划（根据现场实际库存）-项目物资部经理审核采购数量-项目经理审批，采购员方可联系供方进行采购。
② 材料进场前，由收料员提前通知需用本批材料的栋号长，提前做好进场验收准备（道路平整畅通、选定卸料地点），门卫做好车辆进场登记台账，由司机填写车辆进场登记台账内容（本车携带物资的名称、规格、数量等），并签字确认；
③ 材料进场时，物资部进行拍照留存影像资料（影像资料须清晰，便于追溯），由材料供应商、材料计划需用人（栋号长）、项目收料员、项目物资部经理、劳务材料员共同参与验收（模板、木方验收方式：模板点张、木方点根），项目班子成员随机抽查并进行监督；
④ 若发现材料有质量问题（模板：破损、厚度不达标等；木方:严重弯曲、腐蚀等），应拒收，将材料退还供应商，并要求及时更换无质量问题的材料。
⑤ 点数完毕后，收料员及时填写物资验收记录和物资质量验收记录，内业资料员根据现场点数数量进行汇总，要求材料供应商提供模板、木方原始出场货单，由物资部经理对两者数据进行对比分析，后报项目经理阅；
⑥ 由供应商提供盖有本单位红章的送货单（注明载货车辆车牌号及物资大写数量），现场填写本次模板、木方进场数量，由双方参与验收人员签字认可（3人以上）并交内业资料员入账；
⑦ 库管员及时开据领料单由劳务指定材料员签字领料；
⑧ 材料进场后，由保安看守卸料，卸料完毕后，空车放行。
（3）周转租赁材料
① 栋号长提前1-2日（视量大小）填写材料需用计划（工长算量）-项目总工或生产经理审核需用数量-材料员填写材料采购计划（根据现场实际库存）-项目物资部经理审核采购数量-项目经理审批，采购员方可联系供方进行采购。
② 材料进场前，由收料员提前通知需用本批材料的栋号长，提前做好进场验收准备（道路平整畅通、选定卸料地点），门卫做好车辆进场登记台账，由司机填写车辆进场登记台账内容（本车携带物资的名称、规格、数量等），并签字确认；
③ 材料进场时，物资部进行拍照留存影像资料（影像资料须清晰，便于追溯），由材料供应商、材料计划需用人（栋号长）、项目收料员、项目物资部经理、劳务材料员共同参与验收（周转租赁材料验收方式：钢管、碗点根、扣件点袋/每袋30个/抽检、油托点根），钢管、碗要求车上堆码整齐点数，扣件及油托要求供方人员将其卸车并堆码整齐，便于点数，项目班子成员随机抽查并进行监督；
④ 若发现材料有质量问题（钢管：弯曲、开裂等；扣件：无螺丝螺母、重量未达标等；碗：弯曲、开裂、无碗等；油托：无螺母、无托盘等），应拒收，将材料退还供应商，并要求及时更换无质量问题的材料。
⑤ 点数完毕后，收料员及时填写物资验收记录和物资质量验收记录；
⑥ 由供应商提供盖有本单位红章的送货单（注明载货车辆车牌号及物资大写数量），现场填写本次材料进场数量，由双方参与验收人员签字认可（2-3人以上）并交内业资料员入账；
⑦ 库管员及时开据领料单由劳务指定材料员签字领料；
⑧ 材料进场后，由保安看守卸料，卸料完毕后，空车放行。
（4）商品混凝土
① 严格执行公司混凝土限额领料制度，定期或不定期的对混凝土罐车进行方量抽查；
② 每月混凝土结算单的数量须有混凝土工长核对并签字确认。
（5）其它材料（地材、五金、电气……）
① 栋号长提前1-2日填写材料需用计划（工长算量）一项目总工或生产经理审核需用数量T材料员填写材料采购计划（根据现场实际库存）-项目物资部经理审核采购数量-项目经理审批，采购员方可联系供方进行采购。
② 材料进场前，由收料员提前通知需用本批材料的栋号长，提前做好进场验收准备（道路平整畅通、选定卸料地点），门卫做好车辆进场登记台账，由司机填写车辆进场登记台账内容（本车携带物资的名称、规格、数量等），并签字确认；
③ 材料进场时，由材料供应商、材料计划需用人（栋号长）、项目收料员、劳务材料员共同参与点数验收，验收当事人对零星材料单价有疑议的可当场提出，需入库的材料应及时办理入库手续，物资部经理及项目班子成员随机抽查并进行监督；
④ 若发现材料有质量问题或送货单与实物不相符，应拒收，将材料退还供应商，并要求及时更换无质量问题的材料和改写与实物相符的正确送货单。
⑤ 点数完毕后，收料员及时填写物资验收记录和物资质量验收记录；
⑥ 由供应商提供盖有本单位红章的送货单（注明载货车辆车牌号及物资大写数量），由双方参与验收人员签字认可（2-3人以上）并交内业资料员入账；
⑦ 库管员及时开据领料单由劳务指定材料员签字领料；
⑧ 材料进场后，由库管员看守卸料，卸料完毕后，空车放行。
物资进场管理制度
（1）钢材
① 栋号长提前2-3日填写材料需用计划（工长算量）一项目总工或生产经理审核需用数量T材料员填写材料采购计划（根据现场实际库存）-项目物资部经理审核采购数量-项目经理审批，采购员方可联系供方进行采购。
② 材料进场前，由收料员提前通知需用本批材料的栋号长，提前做好进场验收准备（道路平整畅通、选定卸料地点），门卫做好车辆进场登记台账，由司机填写车辆进场登记台账内容（本车携带物资的名称、规格、数量等），并签字确认；
③ 材料进场时，物资部进行拍照留存影像资料（影像资料须清晰，便于追溯），由材料供应商、材料计划需用人（栋号长）、项目收料员、项目物资部经理、劳务材料员共同参与验收（钢筋采取两种验收方式：①12 （含①12 ）以上螺纹钢点支、①10 （含①10 ）以下盘螺、盘元过泵，过泵选择地泵与电子泵两种方法），项目班子成员随机抽查并进行监督；
④ 若发现材料有质量问题（钢材：严重弯曲、生锈、明显不达标等），应拒收，将材料退还供应商，并要求及时更换无质量问题的材料。
⑤ 点支、过泵完毕后，收料员及时填写物资验收记录和物资质量验收记录，内业资料员根据钢材理论重量计算出现场点支钢材重量和现场过泵钢材泵单重量进行汇总，要求材料供应商提供钢材原始出场泵单，由物资部经理对两者数据进行对比分析，后报项目经理阅；
⑥ 由供应商提供盖有本单位红章的送货单（注明载货车辆车牌号及物资大写数量），现场填写本次钢材进场数量，由双方参与验收人员签字认可（4人以上）并交内业资料员入账；
⑦ 库管员及时开据领料单由劳务指定材料员签字领料；
⑧ 内业资料员及时填写物资取样送检通知单，通知实验室并配合实验员对物资进行取样并及时送检，物资部保留试验返还结果记录，并及时通告工程部进场材料是否合格。
⑨ 材料进场后，由保安看守卸料，卸料完毕后，空车放行。
（2）模板、木方
① 栋号长提前1-2日填写材料需用计划（工长算量）一项目总工或生产经理审核需用数量-材料员填写材料采购计划（根据现场实际库存）-项目物资部经理审核采购数量-项目经理审批，采购员方可联系供方进行采购。
② 材料进场前，由收料员提前通知需用本批材料的栋号长，提前做好进场验收准备（道路平整畅通、选定卸料地点），门卫做好车辆进场登记台账，由司机填写车辆进场登记台账内容（本车携带物资的名称、规格、数量等），并签字确认；
③ 材料进场时，物资部进行拍照留存影像资料（影像资料须清晰，便于追溯），由材料供应商、材料计划需用人（栋号长）、项目收料员、项目物资部经理、劳务材料员共同参与验收（模板、木方验收方式：模板点张、木方点根），项目班子成员随机抽查并进行监督；
④ 若发现材料有质量问题（模板：破损、厚度不达标等；木方:严重弯曲、腐蚀等），应拒收，将材料退还供应商，并要求及时更换无质量问题的材料。
⑤ 点数完毕后，收料员及时填写物资验收记录和物资质量验收记录，内业资料员根据现场点数数量进行汇总，要求材料供应商提供模板、木方原始出场货单，由物资部经理对两者数据进行对比分析，后报项目经理阅；
⑥ 由供应商提供盖有本单位红章的送货单（注明载货车辆车牌号及物资大写数量），现场填写本次模板、木方进场数量，由双方参与验收人员签字认可（3人以上）并交内业资料员入账；
⑦ 库管员及时开据领料单由劳务指定材料员签字领料；
⑧ 材料进场后，由保安看守卸料，卸料完毕后，空车放行。
（3）周转租赁材料
① 栋号长提前1-2日（视量大小）填写材料需用计划（工长算量）T项目总工或生产经理审核需用数量T材料员填写材料采购计划（根据现场实际库存）-项目物资部经理审核采购数量-项目经理审批，采购员方可联系供方进行采购。
② 材料进场前，由收料员提前通知需用本批材料的栋号长，提前做好进场验收准备（道路平整畅通、选定卸料地点），门卫做好车辆进场登记台账，由司机填写车辆进场登记台账内容（本车携带物资的名称、规格、数量等），并签字确认；
③ 材料进场时，物资部进行拍照留存影像资料（影像资料须清晰，便于追溯），由材料供应商、材料计划需用人（栋号长）、项目收料员、项目物资部经理、劳务材料员共同参与验收（周转租赁材料验收方式：钢管、碗点根、扣件点袋/每袋30个/抽检、油托点根），钢管、碗要求车上堆码整齐点数，扣件及油托要求供方人员将其卸车并堆码整齐，便于点数，项目班子成员随机抽查并进行监督；
④ 若发现材料有质量问题（钢管：弯曲、开裂等；扣件：无螺丝螺母、重量未达标等；碗：弯曲、开裂、无碗等；油托：无螺母、无托盘等），应拒收，将材料退还供应商，并要求及时更换无质量问题的材料。
⑤ 点数完毕后，收料员及时填写物资验收记录和物资质量验收记录；
⑥ 由供应商提供盖有本单位红章的送货单（注明载货车辆车牌号及物资大写数量），现场填写本次材料进场数量，由双方参与验收人员签字认可（2-3人以上）并交内业资料员入账；
⑦ 库管员及时开据领料单由劳务指定材料员签字领料；
⑧ 材料进场后，由保安看守卸料，卸料完毕后，空车放行。
（4）商品混凝土
① 严格执行公司混凝土限额领料制度，定期或不定期的对混凝土罐车进行方量抽查；
② 每月混凝土结算单的数量须有混凝土工长核对并签字确认。
（5）其它材料（地材、五金、电气……）
① 栋号长提前1-2日填写材料需用计划（工长算量）一项目总工或生产经理审核需用数量T材料员填写材料采购计划（根据现场实际库存）-项目物资部经理审核采购数量-项目经理审批，采购员方可联系供方进行采购。
② 材料进场前，由收料员提前通知需用本批材料的栋号长，提前做好进场验收准备（道路平整畅通、选定卸料地点），门卫做好车辆进场登记台账，由司机填写车辆进场登记台账内容（本车携带物资的名称、规格、数量等），并签字确认；
③ 材料进场时，由材料供应商、材料计划需用人（栋号长）、项目收料员、劳务材料员共同参与点数验收，验收当事人对零星材料单价有疑议的可当场提出，需入库的材料应及时办理入库手续，物资部经理及项目班子成员随机抽查并进行监督；
④ 若发现材料有质量问题或送货单与实物不相符，应拒收，将材料退还供应商，并要求及时更换无质量问题的材料和改写与实物相符的正确送货单。
⑤ 点数完毕后，收料员及时填写物资验收记录和物资质量验收记录；
⑥ 由供应商提供盖有本单位红章的送货单（注明载货车辆车牌号及物资大写数量），由双方参与验收人员签字认可（2-3人以上）并交内业资料员入账；
⑦ 库管员及时开据领料单由劳务指定材料员签字领料；
⑧ 材料进场后，由库管员看守卸料，卸料完毕后，空车放行。