五金厂仓储管理程序-物料入仓、贮存、出仓的办法和步骤.doc

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仓储运作管理程序 1.0目的提供物料入仓、贮存、出仓的办法和步骤，确保物料周转满足生产需求及交货需求，保持最低存货量，保证物流畅通，同时记录和发布物料出入库信息。 2.0范围适用于本公司以各种形式入仓、出仓的物料、物品。仓管部主任：负责本程序的培训、执行和稽核。仓管部组长：负责日常执行情况的落实与检查。 ERP文员、仓管员：按程序要求作业。 4.0定义物料：指维护本公司生产过程所需的用料。包括：主要材料和辅助材料，含原料、零件、组合件、包装材料、低耗材料等产品所用材料。物品：指办公用品、生产设备、工程所用配件；仪表、夹具等测验器具 5.1.1国内采购物料的收货： 5.1.1.1产品所用物料的收货由仓管员根据ERP系统采购PO、委外SO和送货单核对，如有疑问，反馈采购处理。 5.1.1.2仓管员核查来料的规格型号、数量是否与送货单相同。 5.1.1.3仓管员收货核查的数量应以生产商在该包装上的标识为准则，并通过过磅证实标识与实物是否相符，并注意包装的完整性。 5.1.1.4核查无误后，仓管员在送货单上盖收货章及签名。 5.1.1.5仓管员保留一份送货单作凭据。 5.1.1.6如发现实物或数量与送货单不符或包装不完整时，须现场核查其包装内数量正确性，该内容及数量应在送货人签名下，在备注栏内改正或取消，但留意所有的送货副本都改正确。 5.1.1.7如来料包装上没有标识或标识不全，仓管员须要求送货人立刻补全，并加以注明，以方便以后辨认及跟踪。 5.1.1.8如无特殊情况来料要放在来料待检区。必要时，生产设备可直接进入生产现场。 5.1.2进口来料收货： 5.1.2.1船务部收取装箱单，转仓管部收货仓管员。 5.1.2.2收货仓管员确认来料货柜门封条没有被打开过，如有疑问，向船务部查询。 5.1.2.3收货仓管员根据装箱单上的资料核对实物，如有不符，书面反馈船务部、采购部。并跟进处理结果。 5.1.2.4相关的收货要求按5.1.1执行。 5.1.3.1 收货仓管员将供应商的送货单交ERP文员打印收料单，内容包括：供应厂商及厂商代码；采购订PO（或委外SO）/供应商送货单号；收料日期；品名、规格、单位、数量、物料编号；收料单号；注明是否应急字样。 5.1.3.2 ERP文员核实收料单及送货单上的各项内容，如发现不符，应及时更正。 5.1.3.3 ERP文员按收料单号做好登记，转收货仓管员将收料单交IQC做质量验定。 5.1.3.3.1若符合质量标准，IQC签收料单，并在ERP系统确认。仓管部从ERP系统列印出采购验收单。 5.1.3.3.2若不符合质量标准，IQC在ERP系统确认后，通知仓管部从ERP系统列印出采购（或委外）收料退单，收货仓管员退货给供应商，按《不合格品控制程序》执行。 5.1.4非生产物品收料时，仓管员通知购买部门确认品质后，由ERP文员打印收料单，直接入库。 5.1.5所有物料的收料单、验收单由仓库文员提交相关部门。 5.1.5.1.收料单：未经IQC检验的采购来料、客供来料、委外来料凭据。第一联：仓管部自存第二联：品管部 (代收料单)：经IQC检验OK/全检来料的验收入库凭据。第一联：仓管部自存第二联：会计部第三.四联:采购部 (代收料单)：经IQC检验OK/全检委外来料的验收入库凭据。第一联：仓管部自存第二联：会计部第三.四联：生管部 5.2.1来料经品管部IQC认可及贴上进料检验标签后，收货仓管员就根据检验结果及品名、规格移至相应的物料区域存放，不合格品摆放在退货区。 5.2.2仓存管理仓管员依据验收单登录《库存卡》。 5.2.3物料的储存按照《先进先出管理规定》和《仓库物料存储管理制度》执行。 5.3物料、物品领用遵循“谁请购，谁领用”的原则。出仓的程序为： 5.3.1物料出仓类别： 5.3.1.1生产计划内发放产品用物料。 —补料 5.3.1.3非生产所用物料的领取。 5.3.2.1仓管部组长接到《制令制程备料》单后，安排仓管员在规定的时间内完成备料，正常情况下每张单的备料时间2小时内备料完毕。 5.3.2.2当同一《合格物料标示卡》的物料没有发完时，必须改写物料数量，并签名。 5.3.2.3仓管员负责送料到用料方物料暂放区与物控员交接，双方在领料单据上签字。 5.3.2.4其他类领料须经总经理或其授权人批准，到生管部开据《非生产性领料单》，方可发料。 5.3.2.5委外加工的物料生管部开据《委外通知单》给仓管部，仓管部根据《委外通知单》在ERP系统列印出《委外补领料单》交仓管员发料。《委外领料单》须加工商签名。委外补料单共四联，第一联：厂商，第二联：仓管部，第三、四联：会计部。 5.3.2.6生产物品的出仓，按“先进先出”的原则。 “谁请购，谁领用”的原则。领料方到仓管部文员处ERP系统中列印出《非生产性领料单》。领用部门主管审批后交仓管员发料。 5.4物料退仓： 5.4.1合格物料退仓时，应该按以下方式： 5.4.1.1退仓部门材料管理员把所退的物料按原包装标识好，打印出《制程退料申请单》，并交品管部确认后，送到仓库，与仓管员交接完毕，双方在单上签名有效。 5.4.1.2仓管员将物料退仓物料移至相应的区域，记入存卡，对此类物料须作特殊的标识，并在下次发料时，先发此批物料。 5.4.2不合格品物料退仓： 5.4.2.1制造部门填写《不合格品评审处理单》，同《制程退料申请单》或《制令退料单》一起经品管部确认后，由退仓部门材料管理员把所退的物料按原包装标识好送料到仓库，与仓管员交接，并经双方签字生效。 5.4.2.2仓管员将物料移至退货区或报废区。 5.4.2.3《制程退料申请单》分四联：第一联：制造部门、第二联：仓管部、第三、四联：会计部 5.4.3非生产所用物料由各部门凭《非生产性领料退料单》退料入仓，仓管员按单上的仓位移至对应的仓。 5.5.1国内物料退货： 5.5.1.1采购或生管根据《不合格品评审处理单》和《IQC来料检验报告》负责通知供应商一周内取回退货。 5.5.1.2供应商或加工商派代表按时来我公司与仓管员交接，双方在《采购收料退回单》、《采购验退单》或《委外收料退回单》、《委外验退单》上签字有效。并交仓管部主任审核。 5.5.1.3仓管员提供审批有效的货物出厂单，交于供应商人员，将货品退出公司。 5.5.1.4供应商或加工商超过一个月未收回的退货按报废处理，货款照扣。快递物料的不良品，由采购安排递回。 5.5.1.5退货单据有四联：第一联：供应商或加工商；第二联：仓管部；第三、四联：会计部 5.5.2国外物料退货： 5.5.2.1客服部和采购部与供应商联系退货方式。 5.5.2.2船务部办理出货手续。 5.5.2.3仓管部按船务部的要求装柜，并交客服部在《采购收料退回单》上签字。 5.6呆/废料的处理按《呆滞品/废品管理制度》执行。 5.7超储存期限物料的处理按《超期物料复检制度》执行。 5.8工程变更的物料处理按《工程变更通知单》执行 5.9.1当仓库物料进出无法适用一般领料、发料或入仓管理规定时，包括仓库之间，仓库与车间之间的物料平衡。使用物料调拨处理。 5.9.2仓管部根据生产实际情况，从ERP系统列印出《调拨单》。仓管部主任审核后，交仓管员作物料发放或移动处理。 5.9.3《调拨单》需仓管部主任在ERP系统确认。 5.10所有的物料交易完成后，仓管员要立即做《库存卡》的登录；ERP文员要对ERP系统里进行过帐处理维护。《质量记录控制程序》《不合格品控制程序》《纠正和预防措施控制程序》《生产过程控制程序》《先进先出管理制度》《超期物料复检制度》《仓库物料存储管理制度》《仓库安全管理制度》《呆滞品/报废品管理制度》《库存卡》 BGINZD06001001 《采购收料单》《采购验收单》《委外收料单》《委外验收单》《采购收料退回单》《委外收料退回单》《采购验退单》《委外验退单》《委外退料单》《采购验收单直接入库》《委外验收单直接入库》《调整单》《报废单》《调拨单》《非生产性领料单》《非生产性领料退回单》《制程备料单》《制令制程领料单》《制令制程退料单》《制程补料单》文件名称仓储运作管理程序文件编号 INZD06001 生效日期 2006-1-20 版本 01 共（7）页第（5）页 8.1材料进出流程负责部门负责人相关表单供应商（加工商）送货供应商供应商送货员送货单核对PO、SO 装箱单仓管部仓管员装箱单收货仓管部仓管员送货单/装箱单采购、委外送检单仓管部 ERP文员采购、委外送检单 IQC检验品管部 IQC员/品管主任采购、委外送检单采购、委外验收单 OK 仓管部 ERP文员采购、委外验收单采购、委外验收单直接入库入仓仓管部仓管员/ERP文员采购、委外验收单采购、委外验收（直接入库）单制令制程备料单制程补料单制造部物控员制令制程备料单制程补料单备料仓管部仓管员制令制程备料单制程补料单发料记录物料交接制造部物控员制令制程备料单仓管部仓管员制程补料单 ERP数据维护、登卡仓管部 ERP文员制程领料申请单仓管员库存卡文件名称仓储运作管理程序文件编号 INZD06001 生效日期 2006-1-20 版本 01 共（7）页第（6）页流程图负责部门负责人相关表单制造部制程退料申请单制令制程退料单非生产性领料退料单制造部 ERP文员制程退料申请单制令制程退料单各部门非生产性领料退料单品管检验 NG 品管部 QA 制程退料申请单制令制程退料单物料交接 OK 制造部物控员制令制程退料单仓管部仓管员制程退料申请单各部门非生产性领料退料单分区存放仓管部仓管员无 ERP数据维护、登卡仓管部 ERP文员制令制程退料单仓管员制程退料申请单非生产性领料退料单库存卡文件名称仓储运作管理程序文件编号 INZD06001 生效日期 2006-1-20 版本 01 共（7）页第（7）页流程图负责部门负责人相关表单不合格品评审处理单进料检验单品管部 QA 不合格品评审处理单 IQC 进料检验单联系供应商生管部生管员不合格品评审处理单采购部采购员进料检验单采购、委外收料退回单采购、委外验退单仓管部 ERP文员采购、委外收料退回单采购、委外验退单实物交接仓管部仓管员采购、委外收料退回单供应商供应商送货员采购、委外验退单 OK 出仓审核 NG 仓管部仓管部组长采购、委外收料退回单采购、委外验退单货物出厂单仓管部仓管部文员货物出厂单 ERP 数据维护货物出厂行政部保安员货物出厂单仓管部 ERP文员采购、委外收料退回单采购、委外验退单

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