材料仓库退货工作流程-供应商送货接收与退货办理流程.doc

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质量体系作业指导书
材料仓库退货工作流程
编号：Q/C&U(WJ) G05-C713-05

1、目的
为规范材料库的退货工作，退货快、数据准的目标，防止退货物料堆积，有利做好现场5S规范化管理。
2、范围
适用于本公司材料仓库管理。
3、使命
3.1库管员:负责退货的物料进行核对，接收.并及时通知厂家退货物料.
3.2抽检员:负责对物料抽检，出具检验告单
3.3辅助人员:负责对退货的物料按仓库区或划分的规定，将物料搬运到相应的区域内.

4、作业程序
工作流程图

录入退货信息
核对接收退货物料
告知采购，
通知厂家退货

退货,并做好退货出库记录,和相应数据台账
厂家接收到通知后,如在一个月内未收回退货,则由本公司自行报废

、退货要求
4.2.1 供应商发货到库时，如有包装破损或是数量不正确时，库管员可依据实际状况将物料放入退货库。
物料抽检不合格后，仓库人员在接到抽检报告后，必须对不合格品物料进行数量确实认，确认准确无误后然后进行对不合格物料库存转移。
4.2.3在使用过程中发现的不良，由团队开具《退货单》，并由相应责任人员签字。库管人员必须做好物料的接收工作，验收好物料的数量和包装，符合要求必须签字确认并转入
退货库。
物料接收
4.3.1符合以上退货要求的物料，仓库管理员必须做好接收台账，并将台账放在在退货库的看板上。
4.3. 2退货库物料摆放时，应按仓库的区域划分将物料对应摆放，具体防护标准见《产品防护管理程序》。

仓库人员将物料移至退货库后，必须及时通知厂家将退货物料退回。周期以质保科开出的退货卡日期起算，一个月以内退回到厂家，如果厂家在接到物料退货通知后并未拉走退货的物料，将由本公司作报废处理.

办理退货手续时，仓库管理员要核对好单批件数、退货单位，并登记于退货接收表中。
4.5.2另必须办理出厂手续，退货清单以交接单的形式将信息交予司机，并经生产科长签字同意。
待检库的维护工作
仓库管理员应定期编制待检库的维护计划，做到月整理周整顿，班后清扫清洁，坚持
整洁的库容。否则将按工作失误处理。

5参照文件
《产品防护管理程序》 编号：Q/C&U(WJ) G05-B-2010
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