收货和运输管理程序-规范收货和运输-防止货物丢失.doc

XXXX有限公司
收货和运输管理程序
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P-036
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受 控
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一、 目的
设立本程序以规范收货和运输动作来防止货物丢失或非准许进入，满足美国海关C-TPAT防恐要求。
二、 适用范围
本程序适用于所有从事收货和运输的货仓人员和司机以及其它相关工作人员。
三、 权责
由货仓部主管策划和安排货仓工作货物运输，具体运输工作由司机人员承担。
四、 工作程序
1. 收货
1) 所有物料由货仓部人员核对生管发出的排程订单号收货.对无货单物料一律拒收。
2) 经核实的外来物料第一时间进入独立的验收区域。由IQC对物料进行质量检验，结果记录于《IQC检查报告》。
3) 来货数量必须符合货应商送货单的数量，对数量不符的物料货色部应进行相应的调查，防止一切无货单物料的进入或被偷窃强取导致物料丢失，严重的需向厂部举报。
4) 经IQC检验后，合格的来料货物应存放于合格区内，分区摆放，并附上适当标识；做好DOS入帐次序。
2. 货物运输
1) 有成品外运时，货仓人员必检验司机的运输通知并与船务部发出的指示（如出货单(装柜明细)/货柜检查表/装箱单/设备交接单,核实后，方能装载货物。
2) 一般物料、半成品对外运输需凭PMC或船务部出具的通知进行装载。
3) 所有货车集装箱在装载货物前必须接受例行的车箱检查并清洁干净。如发现车门不严或车箱破乱及内有可疑物品或暗格，结果保留《货柜检查表》应向货仓负责人提出拒绝给该类货柜装载货物。
4) 在装载区域装载货物时，需由货仓专责人员进行监控，未经许可人员或车辆不得进入该区域内。
5) 货物在装载完毕应即时上锁或使用一次性封条，于运输单上填写封条号码，收货方对运货车辆进行检验是否在运输的过程中被篡改过，如有异常应即时向厂部和客户报告，商讨有效的处理方案。
6) 所有车辆由管理部统一管理，客、货车必须分区停泊，对货车停车区域实施监控，禁止准许人员进入。
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7) 货仓内所有的物料的储存环境必须由同一门口进出的唯一途径，窗口需要有玻璃关闭紧密，不能让外界进入任何对象。
8) 设立独立的成品储存仓，成品储存仓有专人负责管理，任何人未经许可不得随便进入，如有客人或品质检查员进行检查的必须要有主管级以上人员陪同。
9) 成品、货物的装载有独立的区域，装载区域内不准未经允许可人员及车辆进入，装载人员直接同上货仓负责管理，并需要接受安全知识培训。装载车辆司机在将车辆停泊好后应即进入司机休息的地方等待。
10) 货物装载过程需要有货仓负责人监督，防止未经许可人员，车辆的进入及异常事情的发生，当发现有不寻常事情或不允许人员进入装载区域时，货仓负责人应实时加以阻止，并对此进行相应的记录保存。
11) 货物被装好后应实时由货仓管理人员将车门关好,由保安确认拍照上锁,防止在运输过程中出现被开锁，一般不可以让司机接触车门锁匙。
3. 环境综合安全控制
1) 保安定期巡逻成品储存仓，监督成品货物有否被反偷窃的安全措施。
2) 进入厂区内所有货物装载车辆不得与私人车，载客车辆在同一区域内停泊对装载货物车辆停泊区不得有任何未经许可人员的进入，由货仓负责人对该区域进行较严控。
3) 厂内保持有足够的照明灯光，后勤部安排电工值班员对厂区内设施进行巡查，并在厂区设立巡查签到记录。
4) 运输货车场，仓库及办公室进出口要有控制，由指定人员方可进入，只允许需在此区域内工作的人员进入。
4. 记录
1) 来访登记记录保存不可少于3个月。
2) 车间、货仓等各部门外来人员进入登记记录保存不可少于1个月。
五、 相关记录
《排程管控表》
《IQC检查报告》
《来货单》
《出货单》(装柜明细)
《货柜检查表》
《设备交接单》
《装箱单》
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