S01生产设备控制程序.docx

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1目的
本程序规定了公司设备管理的流程。
制订本程序目的是为了给已投入生产的设备提供有关维护、修理的流程。生产设备的正常运行是顾客日常
订单得以有效满足的重要保证。因此，本程序包括了实施预防性维护和预测性维护体系的内容。
在此过程中，必须满足的顾客和外部主要要求包括：
⑴顾客对机器能力的要求；
⑵顾客对产能的要求。
2适用范围
本程序适用于本公司内部已投入批量生产使用的所有设备的管理。
3术语
3.1预防性维护
为清除设备失效和生产的计划外中断的原因而策划的措施，作为制造过程设计的一项输出。
3.2机器能力
由公差与生产设备的加工离散之比得出。通常采用数理统计的方法进行测量和证明，此时只考虑短期的离散，尽可能地排除对过程有影响而非机器的因素。
在能力调查时，机器应该同模具、必要时同一体化的检具和调整装置一起被视为一个实体。对于短期离散，能力指数至少应该Cmk>1.67o出现偏差时，必须规定纠正措施，措施完成后实施新的能力调查。
4.流程
序号
流程
支持性文件
输出文件/记录
责任
二◦二•一年一月二十三•日2021 ：年1月23日星期六20:12 :：03
过程更改申请单、持续改进十划、PFMEA
荐
设备设施工装量具清单
选择供方同
449-M-3 卧・心
卧◎小
设备/备件《设备及配件购置计划》
制定采购订单，实施并跟踪
接收安装调试
执行产品过程批准程序或工程更改程序
登入设备台帐并标识设备履历卡
PFMEA.
►

制订设备保养计划臊作规程关键设备备件及易损件安全存量计划
实施一级
维护保养
5流程说明
交付使用、日常保养
实施二级
维护保养
实施项修、大修
报修
可修么？
YES
委外修理
内部修理
调试确认
填写设备履历表
A、设备移交的主要输出
No
►报废
*执行产品和过程确认过程
产品实现控制程序
工程更改申请
设备添置、更新、自制申请单
技术中心
生产部（工厂
/分公司）
产品和过程确认程序、工程更改控制程序
设备供方资料
采购部
/
设备采购计划
采购部
/
开箱验收单
设备安装交接验收单
设备能力指数测定表
技术中心
生产部（工厂
/分公司）
/
修订后的PPAP
技术中心

设备台帐、设备履历卡
生产部（工厂
/分公司）

设备点检指导书、操作规程指导书、一二级保养指导书
设备备品定额表、设备备品计划表、设备年度保养计划/实施表、设备预防性检测计划/实施表
技术中心
生产部（工厂
/分公司）
设备点检指
导书、操作规
程指导书、
设备标识、设备运行记录表、设备点检表
生产部（工厂
/分公司）
一二级保养
指导书
一、二级保养记录/验收表；项修、大修记录/验收表；设备预防性检测记录表
设备管理员、维修工

设备工装报修申请单
操作者

设备工装报废申请单报废标识
设备管理员

/
设备管理员

设备工装维修记录表
维修工
厂家
产品和过程
确认控制程序
设备工装维修记录表修订后的PPAP
技术中心、生产部（工厂/分公司）
/
设备履历本（卡）
生产部

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十三日2021 ：年1月2 3日星期六20: 1・2:：03

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输出内容
接收/存放部门
备注
设备附件
生产部（工厂/分公司）/仓库

设备备件
生产部（工厂/分公司）/仓库

设备随机资料
设备管理员

B、设备维护策划的主要输出包括：
设备备品备件定额表（特别关注关键设备备件的安全存量）
点检表（设备的日常保养，包括5S的内容）
操作规程
维护保养
设备状态记录保存在设备使用场所，以便即时记录和查阅。
C、设备编号：
设备编号方式如下：
AH X |X XX
I 流水号
I设备代号
公司名称代号
D、设备标识如下:

E、设备保养的验收以设备正常运转为准则。
F、设备故障维修的验收准则：
产品检验合格；
针对计量型数据，可行时，计算其机器能力指数Cmk或CPK能力指数/PPK性能指数。
针对设备故障的措施计划通常从以下方面予以考虑：
改善设备的工作环境；
改善设备自身结构或运行方式；
改善设备维护方法和周期；
改善加工工艺。
最新精品资料•整理推荐，更新于二◦二•一年一月二十三•日2021 ：年1月23日星期六20:12 :：03
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G、设备控制考核要求
特殊和关键过程的设备完好率须达到100%，停机故障＜6%;其他生产设备完好率须达到90%以上。生产部编制《设备完好率检查指导书》每月一次做设备完好状况检查，将检查情况记录于《设备完好率统计表》，如完好率低于规定时，除应立即组织修理外，适当增加设备保养频次，尤其是特殊和关键过程的设备确保完好率100%。
H、停用及重新启用
由于生产情况或其他原因，长期不需使用的设备，设备管理员应做“停用”标识。
在特殊情况下，若需急用已“停用”的设备，应由使用部门提出申请，报经公司领导批准后方可重新启用。
6.工作程序。
6.1生产设备购置、选型、验收、移交和资料存档的控制
A. 生产部根据生产需求和现有设备生产能力，提出《设备采购申请报告》，并组织多方论证小组论证研讨。
B. 多方论证小组根据产品质量特性要求的实际需要，综合考虑设备的生产能力、技术性能、精密度及可靠性、可维护性等要求，确定新购设备的型号、规格、数量及标准，并且在《设备采购申请报告》上签署意见，最后由总经理批准，批准后交生产部实施采购。
C. 设备到货后，由生产部配合供应商安装、调试。调试成功后，由供应商提供安装调试报告，生产部准备《设备安装交接验收单》，组织质管部，技术中心等部门相关人员进行验收，验收人员在
《设备安装交接验收单》上签署验收结果，若验收不合格，生产部负责责令供应商改进。验收合格，由生产部填写《投产通知单》，交付使用部门使用。
D. 设备验收合格后，随机备件，工具移交仓库保存，随机资料有设备管理员归档，根据《设备安装交接验收单》，及时建立档案，设备履历本，编制点检表和登记《设备台帐》，并进行编号和标识。
E. 关键大型设备，生产部组织相关部门确定调试的特性值和方式，进行设备能力测试。
6.2设备使用。
6.2.1. 使用部门根据生产部长签署的《投产通知单》，起用设备，使用前应认真学习使用知识，要对操
作人员进行培训，考核合格者方能操作设备。操作人员操作时，必须严格遵守生产部根据设备技术资料和供应商建议编制的《设备安全操作规程》。
6.2.2. 操作人员使用设备前，必须对设备进行日常润滑保养，认真按〈点检表〉上的点检项目进行点检并记录于〈点检表〉上。使用部门负责人负责监督，生产部不定期进行抽查。
6.3.设备的保养。
根据保养工作的难易度和工作量的大小，分为日常保养，一，二级保养和大，项修。
二◦二一年一月二十三日2 0 2 1 ：年1月23日星期六20: 12:：03
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设备管理员根据〈设备使用台帐〉，设备技术资料，维修，保养记录等编制〈设备一、二级保养计划表〉和〈设备大、项修计划表〉。
A. 日常保养是操作人员在使用前，中，后所做的保养，主要是按要求对各加油点进行润滑，检查设备外观和运转情况，并记录在〈设备使用台帐〉上。
B. 一级保养：原则上设备运行500小时左右，就需要进行一次一级保养，主要是对日常保养中难以润滑的部位进行润滑保养，清洁设备，紧固松动部位等，保养记录于〈一、二级保养记录表中〉，一级保养以操作人员为主，机修人员辅导进行。
C. 二级保养：原则上设备运行1000小时左右，就需要进行一次二级保养，二级保养除了包含一级保养以外，还要对设备内部进行清洁，更换油液，修复或更换易损件，检查、调整和恢复精度，校正水平，检修电气线路，元件和电机等。保养记录于〈一、二级保养记录表中〉，二级保养以机修人员为主，操作人员辅导进行。
D. 项修：项修是对设备某一部位进行修理，原则上5000—6000小时进行一次，包含二级保养。
E. 大修：大修是对设备进行全面的修理，原则上10000小时进行一次。
F. 项、大修记录和验收记录于〈大、项修记录/验收表〉中。项、大修以机修人员为主，操作人员辅导进行。
一、二级保养和项、大修都应根据〈一、二级保养作业指导书〉、〈项、大修作业指导书〉进行和验收，若验收不合格，则需要重新进行保养和验收。一、二级保养、大、项修记录须保存归档。
6.4设备的预防性维修。
6.4.1. 设备管理员根据〈设备使用台帐〉、〈关键、大型设备日常巡查记录表〉和〈维修记录表〉等，编写〈月度预防性维修计划〉，交生产部长批准，批准后以此编制须更换的备品备件采购计划，实施采购。
6.4.2. 设备管理员根据〈月度预防性维修计划〉，联系生产计划员和维修人员，安排和实施维修，具体维修工作按设备维修流程进行。
6.5 备品备件管理
6.5.1设备管理员根据设备技术资料编写〈设备备品备件定额表〉，仓库管理员根据〈设备备品备件定额表〉每月核对库存，并且把不足的数量名称报采购员或设备管理员，实施自制或外购。
6.5.2〈设备备品备件定额表〉的编制以满足维修、保养需要和尽量不积压为原则。
6.6 设备维修
6.6.1设备运行中出现故障，操作人员应立即停机，使用部门主管填写〈设备、工装维修申请单〉，交设备管理员组织维修。
6.6.2设备管理员接到〈设备、工装维修申请单〉后，应立即组织维修人员进行修理，维修完毕后通知使用部门主管进行验收，必要时需要质检人员参加。合格后交付使用部门使用，不合格则重新修二◦二二年一月二十三日2 0 2 1 ：年1月23日星期六20: 12:：03
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复。维修人员应将维修记录记录于〈设备、工装维修记录表〉中，维修记录须归档。
6.6.3若维修人员不能排除设备故障，设备管理员应根据情况委外修理，并和外单位签定协议，完毕后按协议和设备技术资料组织验收。
6.6.4若设备维修成本过高，或无法修复，设备管理员根据实际情况，编写〈设备报废申请报告〉，报总经理批准后实行报废处理。
6需要保存的文件
文件名称
编号
状态
收集人员
保存期限
设备点检指导书
Q/AH-C-603-01-XXXX
原件
设备管理员
长期
操作规程指导书
Q/AH-C-603-02-XXXX
原件
设备管理员
长期
一、二级保养指导书
Q/AH-C-603-03-XXXX
原件
设备管理员
长期
设备完好率检查指导书
Q/AH-C-603-04-XXXX
原件
设备管理员
长期

7需要保存的记录
记录名称
编号
状态
收集人员
保存期限
设备添置、更新、自制申请单
D-603-01
原件
设备管理员
长期
设备采购计划
D-603-02
原件
设备管理员
长期
项修、大修计划表
D-603-03
原件
设备管理员
长期
设备安装交接验收单
D-603-04
原件
设备管理员
长期
设备能力指数测定表
D-603-05
原件
设备管理员
三年
设备台帐
D-603-06
原件
设备管理员
长期
设备履历本（卡）
D-603-07
原件
设备管理员
长期
设备点检表
D-603-08
原件
设备管理员
三年
闲置设备保养记录表
D-603-09
原件
设备管理员
三年
设备一、二级保养计划/实施表
D-603-10
原件
设备管理员
三年
一、二级保养记录/验收表
D-603-11
原件
设备管理员
三年
项修、大修记录/验收表
D-603-12
原件
设备管理员
三年
设备预防性检测计划/实施表
D-603-13
原件
设备管理员
三年
设备预防性检测记录表
D-603-14
原件
设备管理员
三年
设备工装报修申请单
D-603-15
原件
设备管理员
三年
设备、工装维修记录表
D-603-16
原件
设备管理员
三年
设备报废申请报告
D-603-17
原件
设备管理员
三年
设备备品备件定额表
D-603-18
原件
设备管理员
三年
设备备品备件计划表
D-603-19
原件
设备管理员
三年
关键、大型设备日常巡查记录表
D-603-20
原件
设备管理员
三年
二◦二•一年一月二十三•日2021 ：年1月23日星期六20:12 :：03

登一
设备完好率统计表
D-603-21
原件
设备管理员
三年
设备运行记录表
D-603-22
原件
设备管理员
长期

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