仓库管理员工作参考手册-仓管员作业流程与日常工作要点.docx

仓库管理员
工作参考手册
I 仓库管理员职位简介 ·······················2

II 管理流程 ·······························3
1.入库流程 ······························3
收货流程·····························3
录入系统 ····························4
2.配货流程 ·······························4
3.出货流程 ·······························6
4.配送完后的工作流程 ·····················7
5.下班后可以完成的任务 ···················7
6.商品陈列存放管理 ·······················8
7.盘点流程································9

III其他管理
1. 仓库日常管理 ·······················10
2. 仓库安全防火责任制 ··················11
3. 个人自我管理 ························11

IV 其他附带工作的补充 ·····················12

V 结束语 ··································13

仓库管理员
仓库管理员，英文是storekeeper。 顾名思义就是通过对仓库物品的管理发挥好仓库的功能的人员。
仓储式卖场是个储存商品、陈列商品的地方，从供应商进货，把商品发放给客户都经过仓库。
仓管员主要就是负责商品的收发，其次是库位管理（商品的归位，利于存取）和库存管理（商品库存数量在系统中的准确率）。

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　　岗位职责：
　　按规定做好商品进出库的验收、记录和配发工作，做到单货相符。
　　随时掌握库存状态，保证商品及时供应，充分发挥周转效率。
　　定期对仓库进行清理，保持仓库的整齐美观，使商品分类排列，存放整齐，数量准确。
　　熟悉相应商品的品种、规格、型号及性能。
　　搞好仓库的安全管理工作，检查仓库的防火、防盗设施，及时处理隐患。
完上级交办、和其他部门合作的其它工作。

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做好一名仓管员的总体要求

30 / 30
1、理解仓库管理员的基本要求
认真细心 反应迅速
严格把关 数字意识

2、掌握仓库管理员必须具备的技能
熟悉仓储收、发、运、管等基本业务；
熟悉商品知识，具有正确维护和保管商品的能力；
熟悉仓储设备知识，具有正确操作与保养设备的能力；
具备计算机操作能力；
具有仓储统计、账务处理能力。

3、成为一名执行型人才
自动自发
坚守承诺
结果导向
永不放弃

4、向标杆学习
向主管学习
向企业内部、部门内部的优秀员工学习
向行业内的标杆学习

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管理流程：
制表登记; 分类建帐; 型号不同; 单独码放; 进货需签认; 出库有凭据; 缺货及时申报; 每月进行盘库; 设计几种表格; 建立相应制度。如果仓库条件允许, 可以把仓库分成几个区域 (或库位), 每个区域建一本帐 (用活页帐本,以便续页,但每页帐页都要有页码)。每种配件必有单独帐页。
（目前没有分类建账，但分区域管理倒很实用，可将卖场陈列货架分为A、B、C三区，具体有图解）
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入库流程：
1. 收货流程及注意：
正常产品收货
供应商到货后，多数情况下，仓管员应要求供应商出具我司采购订单的传真件，对应上送货单（供应商给我司送货的清单）上的数量（多数情况下能做到单单相符，如有问题联系采购部）；
供应商送货人员卸货时，收货人员必须严格监督卸货状况，确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符。任何破损，需马上通知主管或采购部（主要是采购部）；货物短缺必须在收货单上严格注明，并要求供应商送货人员在送货单上签字确认。如有产品有质量问题不能接收，则要在送货单上减掉相应的金额，同样要求供应商送货员在送货单上签字。
补充：注意产品的质量，有无过保质期（修正液要抽若干试用，瓶装的洗手液是不是断了出液口）。
下班时常收到配送人员从影都店提到的货，如收到货但没有对应的送货单，则要对这些问题货记录，注明产品、型号、数量，收货时间（登记在“暂无送货单的到货登记表”上）；等送货单到了应该比较核对下。为了便于出货，多数情况下（根据这几天的预配单或出库单）这类货可以暂时放在入库区或上货架，当然也可以放在存货架S01的“收货不明类”层。
另外，对相应的送货单一定要敏感，能对应上缺货的客户订单（预配单或出库单）。
收完货后，如没有问题，或问题已解决，之后应在送货单上签收（签名），并在送货单的供应商保留联上盖公司收货章，收货员保留送货单的客户联（即给我司的那一联）。
　　 签收的送货单后必须在当天完成对应的系统入库。
收货后，有时应能马上对应上当天或前一天某客户所订的货；如有要订的货，一 般不用急着上货架，而是放入库区，对应出库单（预配单）配好货。
收纸张时，如到的纸类品种多，则要考虑怎么摆放，以便节省体力。

特殊情况的收货（客户的退货或换货收货）
　 各种退货及换货入库都须对应上出库单；
1.2.2退货要有相应的退单（退单由客服部导入、审批），如不能对应上的应暂时将退货放在“待出库区”的“退货不明类”层。
1.2.3 退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，对应上相应的退单后可以上货架；不良品收货（多数情况下是仓库在配货时没留意导致如此）在对应上退单后，应放置“待出库区”的“退供应商类”层。 （很少有对应不上的，这里一定要认真，向客服部追查退货的详细情况，即是哪个客户的哪个单退的，同样需了解为什么退——无法对应上的可以向总经理反馈）
1.2.4换货是退货的一种特殊情况，配的货有问题，客户要求收到无问题的商品，在对应上出库单后，可以直接将无问题的商品打包，并在出库单上用N次贴标注：“无问题的货已在出库区准备好，可以出库”（当然语句可以简单点）。（同时出库单的“回单联”应随货送至客户，并让客户将不良备注删掉同时签名确认——此为发货流程的一个特殊情况）
及时跟催未到的货。在得到预配单或出库单后，确认供应商应于某日送货上门，如过期未到，则应向采购部反馈，以便催促供应商及时送货。
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2. 入库流程（录入系统）及注意：
采购部按客户要求在系统中对应供应商做相应的采购订单；
收完货，保留送货单，转交给录入人员（现在的情况下是指仓库主管）；
之后处理相应的数据：录入人员根据送货单和系统中的采购订单，生成入库单（具体需要实际操作）一式两联，一联存根用于仓库做账，一联交采购部，入库单需要仓库保管员（或入库人员）签字。
（送货单上的金额必须与系统中做的入库单的金额一致，难以达到的话也应想办法使一致：如不足可以加虚拟的产品——具体可以联系采购部。
转交给采购部还要就每个单号登记在采购部给的表格上，以确保入库单转交给了采购部。）
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配货流程：
　客户部审批完订单后，在系统里进入仓库人员的账号，将由订单转化的出库单打印出来。配货人员在相应的栏里签字。（这个过程需要实际操作）其中打印用纸使用241-4-2，撕边，彩色的电脑打印纸。一个出库单上的各联的用途如下：第一联为回单联，第二联为客户联，第三联为财务联，第四联为配货联（目前配货联的未发挥应有的配货作用，因现在使用预配单，不过这个问题可以不去考虑。现有的作用还是仓库留底）。

配货基本流程
客服下单---->A4纸预配单---->配货员按预配单配货：
1. 粗览预配单上的商品列表，以商品的摆放区域为作业板块，即A,B,C 三个区，快速标示出同区摆放的商品，之后分区取货。
配货时注意事项：
a. 对应客户订购量取货，并注明取货数量（这样可以一定程度上防止取货是在数量上出错）
（提醒：对于笔类，在外箱包装装无破损的情况下可以按照外箱所标数量取货，不过建议最好是一个一个数，同时数的时候可以以双为单位；在不熟练的情况下应数多次；取资料册或者文件夹时，考虑到给货架补货的时间少，所以尽量到库存的地方取货。）；
b. 有问题及时与业务员、客服联系（颜色、单位的问题）；
c. 如果预配单上的某种商品少或没有，有时可想想是否可用其他类似产品替代（有修改的地方最好用其他颜色的笔注明）。
d. 如发现少货，或实际存货接近零时，应在预配单相应的位置标注，以便采购部订货（如何确认少货或无货：对这种情况下的商品，既要注意库存的存放位置，也要留意系统中的数量）；
e. 要订货的及时订货（目前直接将处理好的预配单交采购部就可以了）；
f．配完后查看有无漏项。

2. 配货完成后，将商品打包。
（打包时，货要放得有规律，这样配送人员到客户处点货时可以方便点。）
具体如下：
一个预配单（出库单号）对应一票货，如果同一个客户有多个订单，则最好仍按单号分别打包以免次日出货时发生不必要的混乱。打包后，刷唛格式如下：
以均胜汽车电子的某单为例（设出库单号为0001，打包件数是3件，无缺货）：

均胜汽车
0001
1-3
全
公司名称简称
出库流水号
件号及件数
订单满足状况描述

均胜汽车
0001
2-3
全

均胜汽车
0001
3-3
全
这里刷唛用笔为记号笔，唛头用纸的尺寸为A4纸的1/4就足够了（纸为可利用的废纸）。
如果此单中某商品少货，则应在“订单满足状况描述”中用圆珠笔（或中性笔等，颜色有别于记号笔即可）说明少的是什么货以及相应的数量，以便补货时注意。
（货全的情况下可以全部用记号笔书写，当然颜色也就应该是一样的）
配货主要由新手处理，配完后由老员工检查：包括基本的数量、质量（包装、有无破损）。
3. 打完包后的货应放在出库区，目前规定靠东托盘放置货全的客户订货，靠西（即靠门口）的托盘放置有缺货的客户订货（当天急发的订货也可以放在这个托盘上），另一个托盘备用。
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每晚下班前，客服部与配货员一起核对“已处理的”预配单和系统中“尚未审过的”出库单，主要检查预配单上的改动是否对应上了出库单的改动。

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出货流程（以早上出货为主）及注意点（另有曹树练补充的）：
1. 所有的商品出库必须以出库单为依据。
2. 早上上班8：30AM，到仓库时间8：15AM。
3. 打开电脑，确保系统中没有昨天遗留未打印的出库单。如果有，同样配好货并登记在“回单登记反馈表”上（此表格在收银台的电脑里）。
4. 把出库单交与送货人员，送货员按出库单装货上车，并逐一在对应的出库单的“送货员”项上签名。
具体为：司机及配送员应依据出库单上的标注件数核对实际打包件数（虽然件数都是用配货员写的，但这个核对过程是必要的），以便对当天的客户的订货件数有一定印象（避免在车厢内找货时间过长的情况发生），同时也使司机及配送员根据当天的货正确地在车厢内码货。装车后，司机及配送员应在出库单的对应位置签名（这个现在做得不是很好）
另加：在对照“预配单”和“出库单”后（可以是前一天下班后，也可以上第二天8：25前），少货的情况不但要反馈给配送人员（在出库单上贴少货信息便条），同时还要在配送车出去后列清单给客服。
5.在有对应的出库单的货全上了车后，再次检查下托盘上剩的货，以防落货。

早上出货常出现的问题有：
A. 早上客户下的急单，以及客户昨天很晚下而客服部没有及时处理的订单。
B. 采购部没有及时把提货（订单少的货在哪里的信息）相关信息告知仓库及配送人员。少的货需要确认是在供应商送到公司、到“影都店”还是在供应商那里提货。
C. 昨天可缓处理，而当天被要求必须处理的订单。
D. 配送人员或配送车的个别原因。
E. 对缺货订单的不当处理——本应配好缺的货随当天的车送出而未送出。
F. 早上偶尔的零售导致有些忙。

把注意点简单的描述如下：
配送车离开前（早上九点这样），要注意：
1. 盖章；
2. 发票；
3. 单表一致（反馈表上的单子要与实际出库单一致）；
4. 单货一致（出库单上的件数与货的件数一致，货的单品数与出库单上的单品数量一致）；
5. 赠品、目录册、备注点信息的处理；
6. 提货信息；
7. 每次出货，仓管员也必须跟住每个出库单对应的货（件数）。
电动车出去送货，另外要注意：车锁是否带上。
非早上的出货尤其不要忘了看备注！！！——凡是有备注的都要留意！

处理影都店发货的注意点
如影都店直接来人到仓库取货，且比较急，则可以手写出库单，并在确认商品后让相关人员签收。 之后转交手写单让客服下单，待出库单打印出，把手写单订于出库单上，这样出库单可以直接存档。

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配送完后的工作流程：
配送车回来，多数情况是5：00 PM后，要完成的对应的任务有：
1. 在仓库主管就回单及汇款做完登记，拿到问题单，并对应检查退货（在有退货的情况下），收到退货后在对应的问题单上签字确认。（有退计算器的要检查相应的电池）
2. 如配送人员到供应商处提了货，则应检查收到的货（对应上供应商的送货单）。
注意点：一定要对未送返回的货及单子对应检查。（也要看“回单登记表”）
之后，完成下任务：
1. 打印出系统中已审过的订单。（打印出库单通常是在下午4点，客服确认客户不改订单到仓库与配货员核对系统中的电子录入单是否与预配单一致；一致的话审批录入单，有问题的话进行相应的处理）；
2. 处理经过客服协调后的问题单（补货、换货等）；
3. 对出库单的客户联盖章；
4. 根据出库单的备注开票，如有开票，对应的出库单的财务联应撕下给开票员（现在主要有仓库主管处理，也最好是一个人处理）（发票分增值税普通发票，简称“普票”，还有增值税专用发票，简称“增票”，票开好后都要盖章）
5. 装订出库单（有发票的要装订上发票的客户联，发票的最上一联为我司的财务保管）；
6. 把出库单、发票登记在“送货反馈表”上，并打印出来（可以是第二天早上）。
做“反馈表”时，要利用上系统的出库报表，导出当天的出库单，（需要实际操作）对于非零售的流水号要一一浏览下，既是了解明天的出货，也是对不明确的出库单做到心中有素。
7. 打印系统中的备注，完成备注对应的事情并把备注粘贴到出库单上。
8. 准备好相应的赠品。
9. 打印退单（有仓库主管处理），并确认签字。
10. 对应预配单，在出库单上写上打包件数。同时核对预配单与出库单中的订货清单（商 品 的规格、数量或总订单金额），以防出现出库单与预配单有某些不对应项的问题。对于 货 未齐的出库单，要给与标注（可用N次贴写上相应问题并粘贴到对应的单上）。
对昨天缺货的出库单，要及时补货（缺的商品到货后能及时对应上出库单）。

如果第二天没有助手的话，务必完成以上任务，否则第二天会很乱。
同时每晚确认一些出库是否正常，退货是否对应上。
有问题及时跟客服反映。

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下班后可以完成的任务
1． 及时关闭不必要的灯（下午五点半可以关靠里的灯）。
2． 保持走道整洁。
3． 对库存数量有问题的商品进行抽盘。
4． 检查自己的钥匙。
5． 电源、门窗。
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商品陈列存放管理及注意
　 1.商品陈列：
商品陈列要有规律性（按商品的种类或编号摆放），以便能及时来货的归位和备出货物。
商品到货后24小时内验收上架。
保持商品表面清洁，商品上无任何与货物无关的物品，如废纸，废代，胶带等。
1.3 破损及不良品单独放置在待处理区，并保持清洁的状态，准确的记录。
商品陈列的几个小秘诀：
      ☆每一种规格的商品都要陈列。
      ☆陈列的商品要方便顾客拿取。
      ☆保持货架及货物的整洁。
      ☆及时补货，使货架上保持足够数量的商品。
      ☆不要将不同类别的商品摆在一起。如不要将食品和洗衣粉放在一起，以免引起顾客的反感。
      ☆充分利用货架卡、挂旗、横幅、海报等辅助工具，路边店还要充分利用店门口的挂旗。
      ☆不要让海报或陈列品被其他东西覆盖；店内张贴的海报要保持完整美观，要及时更换破损的海报。
       ☆在靠近收银台的位置可以陈列一些高毛利的小商品，顾客在等待结账时往往会不由自主地关注这些商品。
      ☆主推商品要进行突出陈列：
      在杂货店、百货店、超市和自选商店，主推商品的陈列位置要靠近顾客常走的路线，要将主推商品放置在与顾客视线平行的位置，在路边店，主推商品的陈列位置要靠近店铺外侧，靠近顾客常走的路线；
      主推商品陈列时要邻近同类商品，做水平或垂直陈列；
      主推商品有多种规格时至少应占有两个排面，排面应该比竞争品牌多，越多越好。
最好能做到：在陈列货架的货架杆上标注此货架的库存放在 对应的库存货架

2.商品库存：
尽可能地向高处码放，提高保管效率。有效利用库内容积应尽量向高处码放。
　　 根据出库频率选定位置。出货和进货频率高的库存应放在低层，易于作业的地方；流动性差的物品放在高层。
　同一品种在同一地方保管。为提高作业效率和保管效率，同一物品或类似物品应放在同一地方保管 ，员工对库内商品放置位置的熟悉程度直接影响着出入库的时间，将类似的商品放在邻近的地方也是提高效率的重要方法。
　　根据物品重量安排存放的位置。安排存放场所时，当然要把重的东西放在下边，把轻的东西放在上边。这对于提高效率、保证安全是一项重要的原则。
依据先进先出的原则。保管的重要一条是对于易变质、易破损、易腐败的商品；对于机能易退化 、老化的商品，应尽可能按先入先出的原则，加快周转。由于商品的多样化、个性化、使用寿命普遍缩短，这一原则是十分重要的。

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盘点流程
先讲下库存数量：库存要准确（这点是最重要的，客服部和采购部做出出库单和订单时不可能每次都会看仓库有无实物，两部门会看系统中的库存，如果系统显示有库存而实际无货的话就导致无法满足客户实际订单要求，严重影响出货；有物无系统库存的话则会造成浪费，采购部看到系统有库存，但并不知有实物，会继续下单订购）。
（目前为了防止此类事件的发生，客户部出具的预配单都由采购部先到仓库粗略核查有无库存，对于要采购的会在预配单上标注。）

1.所有的商品原则上一个月大盘一次。
　　2.针对每天出库的产品进行盘点，并对其他货物的一部分进行循环盘点，以保证货物数量的准确性。（抽盘要有针对性，对每周出的商品盘点。）
3.盲盘：针对每次盘点，仓库人员打印盘点表，不包括产品数量，交给盘点人员。至少两名盘点人员进行盘点，将盘点数量填写在空白处，盘点后由二人共同签字确认数量。将盘点表交于报表人员，报表人员将盘点数量输入盘点表，进行数量的匹配，如有数量的差异，需重新打印差异单，进行二次盘点，二次盘点后无差异存档。如有差异，需进行核查，如发现有收发货错误的，需及时联系客户，是否能挽回损失，无法挽回的损失，按照事故处理程序办理。
（这点是在仓库人员完全充足的情况下执行的，按现在的实际很难做到。实际的操作是打印盘点表，并包括系统中产品的库存数量，进行抽盘，发现有数量差异的再在系统中调整。）
（这里讲到的“发现有发货错误的”，要及时联系客服向客户确认，发生过几次，但客服部很少主动想客户确认，都是等客户自己发现收到不是要的货了客服部才处理货的问题。所以仓管应留意可能发错的货，做好相关的记录，以免忘记。）

盘点实例(以四月份全盘为例)
原则上每个月到月底全盘一次，每周抽盘一次。
以下为全盘的注意点：
第一，准备盘点表。（对应的盘点表另附）。
本次盘点的货架共有14个陈列货架，22个存货货架，1个笔类展示台。单品共计2000多，共用79张盘点表。另外，O1的商品全没有盘，计算器库存需整理，裕德和劳伦斯贝尔需整理。
第二，给盘点人员分配货架。
这点，本人未做好。11日盘点，人数为14人，时间从9：00AM到6：00PM，中间包括半小时午餐时间。但感觉时间不够充足。
第三，盘点记录产品的系统条码的对应。
耗时半天，人数两人，最好为三人。
第四，录入系统。
以每三分钟20个单品的输入速度，两个单品要耗时7小时多。要分几个流水号输入，免得死机。
注意点，要处理好盘点前出的货的数据的处理。

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仓库日常管理
　　仓库日常运作审计表
　　检查内容
　　1、 库区和库内地面是否无淤泥、杂物等。（仓库的货架在无清扫的情况下，一个星期就会有一层灰尘。）
　　2、 作业工具在不用时，停放在指定区域。
　　3、 门、窗、天窗及其它开口在不用时保持关闭，状况良好。
　　4、 仓库照明设备是否完好、安全。（检查方法：将库内的灯全部打开，检查是否有不亮的灯和亮度够否）（这点不适合森诺的现状）。
　　5、 仓库办单处是否整洁。（要求：a、所有单据摆放整齐；b、有清晰的分类）
　　6、 仓库地面是否清楚标明堆码区和理货区。
　　7、 空托盘在指定区域堆放整齐。
　　8、 货物堆码无倒置和无超高现象。
　　9、 货物堆放整齐、无破损、或变形货物。（破损、搁置区存放的货物除外）
　　10、仓库的活动货位连贯，没有不必要的活动货位。（活动货位：用活动的标识表示的货位，根据需要，可以在仓库里灵活移动）
　　11、各类警示标识（包括安全线路的箭头指示、禁止吸烟等）是否有效、整洁、张贴规范。
　　12、 破损、搁置、禁发货物是否分开存放并张贴相应标签。
　　13、 破损、搁置货物是否在3个月内处理完毕。
　　14、 所有退货的处理必须在2天内完成，并且退货上必须贴有“退货通知单”。（仓库现在比不是这样。要等供应商到了才可以将退货退回。）
　　15、 仓库无“四害”侵袭痕迹。
　　16、 台账库存和实际库存是否一致（目前仓库没有这个操作）。
　　17、 仓库是否完全按“出库单”备货发货。
18、 同品种的商品必须堆放于同区域或相近区域。
理货员一天的安排可以这样：
上午以理货及仓库日常管理为主（上货，整理，标签更新），结合6S管理。
下午以配货为主（客户下单主要是下午）。

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仓库安全防火责任制
　　1、 要认真执行《消防法》关于仓库防火安全管理的有关规定。
　　2、 仓库管理人员必须熟悉仓库储存物资的性质、数量、分布情况等问题。
　　3、 不准在仓库周围堆放易燃可燃物，并要经常清理杂物。
　　4、 要根据储存物的性质，按规定安装所需要的照明设备，不准随便乱拉线，安装电气设备、电加热器。
　　5、 电闸要设总闸，工作结束应拉掉电闸。
6、 禁止在库内动用明火（抽烟），如需要用火，必须经有部门批准，并采取安全措施。
7、 管理人员对消防用水地点，必须十分清楚，要经常保持道路畅通，要会报警、会使用、保养灭火器

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个人自我管理
　　1. 坚守工作岗位，不得擅离职守，尽量不做与工作无关的事项。
　　2. 熟悉业务，认真钻研，提高业务水平。积极妥善地处理好职责范围内的一切业务。
　　3. 重大、紧急和超出职责范围内的业务，应及时地向上级，以便把工作做好。
　　4. 加强安全责任，保守机密，不得向无关人员泄露有关公司内部的情况。
　　5. 维护好仓库秩序。做到整洁卫生。仓库办公区尽量避免大声喧哗、聚众聊私事。无关人员不得随便进入收银台区域。爱护公物，杜绝浪费。
6. 坚持批评与自我批评。团结互助，互相尊重。
7. 有责任提出仓库管理的合理建议。
　　8. 遇有特殊情况需暂时离开仓库须跟同事打招呼，确保仓库有人。
9. 按规定时间上班（考虑仓管的特殊职务，应早十分钟到仓库），不得迟到早退。

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另外收银工作上要补充的：

零售中开发票的问题
按理，零售后是要给客户开发票的，但考虑到公司目前发票数量有限，且发票主要开给合约和电话销售客户，
所以如有客户购买金额不足100元的情况下能不开的就尽量不开，并且可以说明如果不是必须的话可以出具电脑小票或者收款收据；
如客户执意要，且金额是满50，不足100，则开了也无妨；
如果觉得客户以后还会采购，虽然这次不足50，则为了下次的生意可以开发票。

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如何做到收货出货的准确
这里的收货指：1正常商品收货 （有送货单）
2 无送货单情况下的收货
3 特殊情况的收货（客户的退货和换货收货）
4 其他
出货指：1 正常发货（有对应出库单）
2 样品
3 紧急出库（暂时无出库单）
4 其他

准确指：每种商品的在仓库出入必须有相应的票据。
方法策略：
对于“收货”和“出货”中的2、3、4 使用 《仓库共享记录--“暂未对应上出库单或送货单”的商品“出入库”记录表》 进行登记。等到了对应的票据，才可清除相应的条目。（样品除外，样品条目以出的样品返回仓库为清除依据）
具体表格见另外的表格文件“整合”

作为企业仓管员要用到的一些办公工具：
1． 四色笔
2． N次贴
3． 美工刀
4． 剪刀
5． 封箱器
6． 封箱胶带、文具胶带
7． 直尺
8． 固体胶、液体胶
9． 胶带座
10． 订书机
11． 订书针

出车前准备工作――确保货物、单据、用品齐全
与仓库管理人员配合，按照当日行车路线名单，执行出库单与实际货物核对一一清点，并装车。
细节注意：
A 检查出库单客户联（第二联红色）是否盖章；
B 出库单与行车路线名单一致
C 实际货物与出库单上一致（实际件数与出库单右上角标注件数是否一致，实际单品数量与出库单上单品数量是否一致）
D 装车：（易碎品、纸品、塑料品）上轻下重，轻拿轻放，做好运输中防损预防工作。
E 备注中信息与实际物品核对
开票 （普票1联，专用发票2联），赠品，目录册。
F 提货信息：向采购部或仓库管理人员索取提货地址（供应商、天一店、物流公司），提货清单（型号、规格、颜色、数量），联系人，联系电话。
G 检查工作用品是否齐全（收款收据、问题记录薄、收款记录薄、风琴包、钱袋、笔）。

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真诚地欢迎大家不断地完善此手册！
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