安全库存管理流程-成品与原料安全库存的设置流程控制点.docx

成品安全库存管理流程
第几次修订
0
流程编号
FL-07-05
发布日期
2021-6-20
流程图
流程
部门/岗位
控制点
同意
开始
审核
通过生产满足安全库存要求
结束
仓库输入ERP
各运营中心根据月度计划及长期计划按季度调整各主产品安全库存量
运营中心报生产管理部
根据安全库存及销售计划指导生产计划编制
不同意

各运营中心

运营中心主任

仓库

生产管理部

生产管理部

生产管理部

A

B

C

D

控制点
控制节点
控制描述
控制措施
A
各运营中心必须在季末提出下季度安全库存数量，并根据销售计划变化情况及时修正。
未按时提交安全库存计划，每次考核运营中心500～1000元
B
产品安全库存数量必须经各运营中心主任审批同意方可执行；
严格控制产品安全库存数量，原则上安全库存不得超过月计划的20%。

C
仓库接到安全库存数量必须在当天输入ERP系统

Ｄ
生产计划必须综合考虑销售计划、安全库存以及现有库存。
安全库存在消耗完后，应及时补充

原材料安全库存管理流程
第几次修订
0
流程编号
FL-07-06
发布日期
2021-6-20
流程图
流程
部门/岗位
控制点
同意
开始
审核
通过采购满足安全库存要求
结束
报送财务部备案
生产部根据下月销售计划及产品安全库存调整主要原材料安全库存量
列入原材料需求计划并输入ERP
不同意

生产工艺员

生产部经理

财务资产中心

生产工艺员

供应物流中心

A

B

C

D

控制点
控制节点
控制描述
控制措施
A
原材料安全库存必须每月根据销售计划及产品安全库存情况进行调整
未及时调整，造成生产延误，每次考核责任人50-200元。
B
原材料安全库存数量必须经生产部经理审批方可执行；
严格控制安全库存数量，原则上安全库存不得超过月计划的20%。

C
财务部对原材料安全库存执行情况进行核查
如原材料安全库存量设子不合理导致材料积压，按相关文件考核生产部
Ｄ
在制定原材料需求计划时综合考虑原材料安全库存量

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