仓库账、卡、物抽查管理办法-仓库随物卡填写及检查要求.doc

海信容声〔扬州〕冰箱管理标准
QG/HBG 104-05-07

仓库账卡物抽检管理办法

海信容声(扬州)冰箱采购部公布
修 改 履 历

文件名：账卡物抽检管理办法
文件编号：QG/HBG 104-05-07
修改
修改日期
制订、修订内容
起草部门
备注
0
2008-11-12
新版文件
采购部

海信容声(扬州)冰箱管理标准
QG/HBG 104-05-07
账、卡、物抽检管理办法
目的：为了能更好的对物料进行监控和管理，规范账、物、卡抽方法。
管理规范内容
一、送料记录本填写及检查要求
1、填写规范
1.1填写必需完整〔物料编码、物料名称、规格、每日工单数量、时间等〕，出口冰箱物料电器件、压缩机类必需填写产品批次号、物料批次号。且填写时用蓝色圆珠笔填写，字迹必需清楚。
1.2送料记录本严禁乱涂乱改，发现填写错误时应采纳杠改修正错误；如制造部人员已经签字确认，就必需杠改后由制造部人员重新签字确认。
1.3送料记录本填写和签字必需准确及时，送料时当物料离开货位时必需及时填写送料记录本，每次送料后马上交制造部相关人员签字确认，严禁伪造、模枋他人签字。
2．按工单〔计划〕发料
2.1核算员每日15：00前打印好工单并将工单下放各保管员，保管员每日17：00前必需将工单登记完毕，
发料时必需严格按工单(计划)发料，不得超工单〔计划〕发料。
2.2核算员出账时必需核对工单，监督保管员发料是否超工单〔计划〕发料，如超计划〔工单〕必需查找原因后才干出账。
2.3外销包装印刷品类发料时参照《物料预报废信息表》，保管员可按此预报废比例进行发料，核算员按此预报废比例检查保管员是否超工单发料。
2.5各保管员配送物料上线时必需同时将送料记录本交制造部相关人员签字,送料累计数量不得超工单或计划数。
二、随物卡填写及检查要求
1、填写规范
《随物卡》必需填写完整〔货名、货号、规格、单位、日期〕，填写时字迹要清楚、工整，应用蓝色圆珠笔填写，《随物卡》上每一笔收发的记录必需签字盖章，做到“谁收发谁签字〞。
在填写《随物卡》时一定要认真计算准确，填写工整不可将“结存数量〞算错、写错。
填写及时性。当物料检验合格后摆放到货位时物料就必需入库，在《随物卡》上填写入库数量，当物料离开货位时物料就必需出库，在《随物卡》上填写出库数量。
当发现填写错误时应采纳“杠改〞，严禁乱涂乱改。首先在错误处用尺子画一直线，并签字盖章，后将正确
的填写到下一行。
2、物料入库
物料入库时“摘要〞栏里填写来料厂家名称，“收入数量〞栏里填写来料的数量，计算并填写“结存数量〞，“备注〞栏填写《到货检验单》的内部编码后四位并在上面签字印章。
采购退货时在摘要栏里填写退料厂家名称，在“收入数量〞栏填写退厂家数量〔负数〕，“备注〞栏填写退厂家单号后四位并在上面签字盖章。
3、物料出库
生产领用时要写明出库时间、“摘要〞栏内填写领料工位，在“付出数量〞栏里填写出
库的数量，并计算填写“结存数量〞。
非生产领用〔部门领料、三包补料、生产补料〕时填写领用时间、“摘要〞填写领用部门名称、“付出数量〞填写领用数量，计算并填写“结存数量〞，“备注〞栏填写“非生产领用〞单据的内部编码后四位并在上面签字盖章。
生产退料时应在“付出数量〞栏填写退料数量〔负数〕，并计算填写结存数量，“备注〞栏写上退料单号后四位并在上面签字盖章。
4、转卡
当《随物卡》的正面填写到最后一行时应结转到反面。在《随物卡》的反面的第一行的“摘要〞栏写上“过卡〞并在“结存数量〞栏上填写结转数量并签字盖章。
当一张《随物卡》填写到最后一行时应结转下一张《随物卡》。在该张随物卡的第一行的“摘要〞栏上填写“转卡〞，并在“结存数量〞栏上填写结转数量并签字盖章。
三、实物抽检
保管员每日必需对所负责的物料进行盘点，检查账、物、卡是否一致,发料时是否按先进先出原则，合格贴是否在该批最后一次发放等。
1.2核算员每日14：00前出具《每日抽盘表》进行抽盘；抽盘原则：在每位保管员所负责的物料中随机抽取5种物料，重点检查这5种物料的账、物、卡是否相符、是否按先进先出原则、是否有“合格贴〞等问题，并跟据检查结果对责任人考评，月末将检查结果进行汇总分析。
四、考核办法
各班组应严格按本规范填写《随物卡》、《送料记录本》，采购部核算室将进行检查，如发现填写不规范但未造
／笔。
如因《随物卡》、《送料记录本》填写不规范造成账、物、卡不一致的将考核相关保管员1元／笔。
3.3如因《随物卡》、《送料记录本》填写错误造成账、物、卡不一致的将考核相关保管员1元／笔。
各保管员必需按工单〔计划〕发料，如超工单〔计划〕发料将考核相关责任人0.5元每种物料。
保管员对核算员每日出账进行检查，如发现核算员出账错误按1元/次考核；
核算员抽盘时发现账、物、卡不相符等问题将考核责任人1元/次，并扣该班0.5分/次。

附加说明
本标准有公司采购部提出；
本标准由公司采购部起草并负责解释。