电磁炉工厂仓库管理规范-电器生产企业的仓库管理制度.doc

新生活电磁炉公司文件
　　 生活磁字[2011]032号 签发人：索绪虎
仓库管理规范
全文目录
第一章　总则 1
第二章　相关部门职责 1
第三章　物料入库管理 2
第四章　物料存放管理 6
第五章　发料作业管理 8
第六章　退料作业管理 9
第七章　内部调拨作业管理 12
第八章 报废作业管理 12
第九章　附　则 14

第一章　总则
第一条　为加强公司仓库财产管理，明确收、发、存各业务流程，确保帐、卡、物一致，特制定本办法。
第二条　本办法适用于公司单炉仓、灶具仓、成品中转仓、按摩电器仓及成品待处理仓。

第二章　相关部门职责
第三条　计划采购职责
一、确保三天计划排产稳定；
二、按供应商供货比例下达采购订单及生产缺料跟进；
三、提交供应商周转箱回收流程审批；通知供应商将料废、批量不合物料、来料不良等及时清退；
四、呆滞物料的处理及让步接收物料的申请与跟进。
第四条　品质检验职责
一、实施到厂物料及成品的及时检验、判定及检验后物料状态标识，并及时反馈检验结果到仓库；
二、监督执行不合格物料的封存、开封与处理跟进；
三、判定车间料废。
第五条　车间职责
一、负责车间工单的打印与领料单据的如实填写；
二、物料员负责车间物料的领取配送及工、料废的退库；
三、实施报废成品的拆零与拆零损失报告的编制；
四、拆包区域的现场管理及回收箱的及时回收存放；
第六条　仓库职责
一、按计划接收供应商送货,对进仓物料分类摆放、标识并报检；定期对仓库超期物料的复报检；
二、按生产需求准时备料；
三、保证仓库物料安全存放;
四、实施仓库定期与不定期物料盘点;保证仓库物料账实相符；
五、协调采购人员处理仓库呆滞物料；
六、高效、安全地中转成品,保证车间生产有周转用地；

第三章　物料入库管理
第七条　常规物料入库流程图
序号
流程

职责
工作内容
1
三天计划下达

生产计划
保证三天计划的稳定性

2
采购订单下达，送货计划发放

采购跟单
按生产计划与供货比例下达采购订单，安排进料；同时将送货计划表发放到仓库
3
供应商送货

供应商
按质按量送货到待检区域，包装符合标识要求；

不合格或不符合

退货必须由仓管员走《02退货出厂流程》
4
仓库、IQC 判定
合格

仓管员、IQC
1、送货是否符合标识规定； 2、是否有SCM送货单据；是否有送货计划；
3、是否有《出厂检验报告》
4、名称、数量是否相符；
5、检验是否合格；
5
接收入库

仓管员、账务员
1、仓管员清退料废再入库；
2、将送货单交账务员入ERP处理；
物料入库流程说明：
一、仓管员确认物料符合收料条件时，通知供应商将物料放至待检区指定区域;如果出现包装短装现象严重的（抽查单包装超过2%（含））（供应商赠送品除外）的，则全部按最小的单个包装数量接收（尾数除外）；如出现实物多于送货单数量的部分（除赠送的外），由仓管员申请“退货流程”并开出<退货报告单>退回（注明多送并注明送货单号码）；实际送货数量少于送货单数量的，则在送货单上注明实际数量（供应商在补货时不得再用此送货单号码）并经供应商签名确认，送货单的一联（白联）交给供应商带回入帐。
二、物料进仓后,仓管员按《标识管理细则》做好待检品标识，填写报检单及时通知IQC检验。
三、来料检验合格后，检验员在送货单上签字并在物料上做合格标识,仓管员再次清点数量;并在SCM系统做“代收”处理,办理入仓手续，同时将送货单的黄联与绿联交给账务员录入ERP系统做“交货”处理。如检验不合格，IQC及时通知采购员，仓管员则依据IQC开出的“物料入厂检验报告”开出“退货报告单”，退货单注明送货单号，并走《02退货出厂流程》退货；（检验后需按原样签名封箱）。
四、不合格物料让步接收由采购提出申请，成品的让步接收申请由责任部门提出，最终经品质管理部负责人审批,方可放行。
五、不合格物料挑选使用：挑选后的物料由仓管员重新办理入库手续，并重新报检;供应商跟线挑选物料由IQC制定挑选标准要求，必要时IPQC负责对挑选过程进行现场监督指导执行。
六、公司内部生产的线圈盘入库,由车间填写“成品入库单”，IQC检验合格后,由仓管员确认物料名称、标识、数量办理入库相关手续。
七、电子车间产品入库以调拨形式办理，调出公司账务员根据《内部调拨单》进行成品入库与组织间转移两步账务处理；调出公司账务员凭附有有效〈领料单〉及对应〈调拨单〉进行发料账务处理。
第八条　非常规物料入库
一、账外物料调账入库，必须由申请部门提交“账外物料调账表”审批后，方可由材料核算组进行调账账务处理；
二、账外物料调账流程：
材料核算组调账
提出申请(如:车间)
相关部门确认
财务经理审批
仓库接收

三、委外物料退回入库：必须由采购跟单确认并附有《退货单》
四、委外物料退回入库流程：
仓库接收实物

外协厂退货
采购确认
账务员做账
IQC检验确认

五、进口物料入库, 由采购跟单员提供美的家电公司调拨单、报关单、发票与SCM送货单匹配处理，(提供时间最迟不超过一周),仓管员与采购跟单员同时建立台账，跟进物料领用情况；
六、试产物料入库:如果属于不出货的小试生产专用物料（塑料件），则由供应商做好标识“试产”,并附送货单入库,物料由责任部门一次性领完;否则,按正常物料办理入库；
七、仓库接收物料时间安排：仓库物料接收作息时间与对应生产车间同步；月底盘点后收料比对应生产车间提前半天上班。
第九条　成品入库
一、正常生产成品入库：
（一）经成品检验合格后，车间提供《成品检验合格报告》，同时将扫描型号、规格上传到系统，车间成品入库确认无误后，打印《电磁炉成品仓成品出库单》，（以下简称〈成品出库单〉单、货同行办理入库手续；
（二）财务成品中转员依据《成品检验合格报告》、车间上传成品入库信息，打印《扫描单》、同时将《扫描单》内容与车间《成品出库单》内容、实物进行核对与清点，确认无误后在〈扫描单〉及《成品出库单》上签字确认；财务白色联〈成品出库单〉；
（三）成品中转时，《扫描单》加盖财务成品出库专用章后，留蓝色联，成品移交国内营销公司时, 《扫描单》加盖安得物流收发货专用章并签名确认，当天的单据当天签回；
（四）试制产品入库：由试产部门走流程发布《技术通知单》，车间打印《成品入库通知单》，成品检验负责人与仓库负责人确认签字后，入仓库成品待处理仓；
（五）超过50台的试产或其他问题成品，原则上不允许入仓库待处理成品仓，特殊情况经试制部门负责人、责任部门负责人与财务成本负责人签字确认后方可按试制产品入库流程入库。

第四章　物料存放管理
第十条　物料入仓后仓管员应将物料存放在规定区域，并及时登记“存卡”；物料必须做到专区专放,物品的堆放按照“仓库物品贮存防护要求表”执行。如《附表二》
第十一条　仓管员定期对仓存物料的库存期限进行盘查，并填写《库存情况记录表》，如发现超出保存期限的物料应及时复检并开具《物料复检通知单》，报IQC检验，根据复检结果，及时在存卡上做好复检标识。物料储存期限如《附表一》
第十二条　对于IQC判为不合格的物料，及时通知采购人员要求供应商清退，清退时限：佛山市内供应商不允许存放超过3天，省内供应商不允许存放超过5天，省外供应商不允许存放超过7天，超期未清退的，由财务管理部对相关责任方处以50-500元/次的罚款通，并责令清退。
第十三条　仓管员负责每月对呆滞物料的统计上报，采购员负责组织研发、工程、品质等部门讨论确定物料的处理方案并跟进消化进度。
第十四条　对于各种易燃易爆的物料，如酒精、纸质品、包装泡沫等按安全管理的要求进行保管，如发现异常情况应及时向安全员报告。
第十五条　仓管员要根据物料的贮存及防护要求，进行适当防护，注意物料贮存环境的通风、干燥等。
第十六条　物料存放时非ROHS和ROHS物料分区域摆放，并做好明显的标识，防止物料之间交叉污染。不同供应商的物料即使其各方面性能相同，也应区分管理和使用。

第五章　发料作业管理
仓库对应车间遵循先进先出的原则发放物料，发料时及时登记“存卡”,保证存卡上数据与实物相符。
第十七条　常规任务发料
一、仓管员根据车间工单按物料编码备料，推式物料发料数量不能超过需求数量,拉式物料按最小包装发放;贵重物料（锡丝）发放时间为工作当天上午，且必须有车间物料主管签字确认；发料时由仓管员与物料员确认无误后双方在《领料单》上签名。《领料单》由仓管交给账务员录入ERP系统并存档；
二、领料后车间发现如有数量短装的，由车间物料员及时通知SQE、采购、仓管现场确认,由仓管临时补发,并由责任采购员签单确认做相同数量的退货账务处理；如其它原因造成短装，则要查明原因，防止后续再次发生；
三、车间因工废需要超领物料时，须保留实物交仓库，并开《超定额领料单》，经采购员、车间负责人、财务成本主管会签后方可领料，夜班《超领单》可于白班补签；
四、不合格物料让步接收使用发放，仓管员必须收到有品质经理签字、按正常流程审批通过的<让步接收通知单>纸档后才可发料；
五、月底发放拉式物料时，原则上不发放原包装件拉式物料。
第十八条　非常规发料
一、返工非标工单发料：
返工领料：必须事先走《非标工单》流程审核，仓库凭流程审核后车间打印的《非标工单》发料，流程发布目标包含财务仓库组与账务组，未经流程审核的返工《非标工单》，仓库不予发料；
二、配件非标工单领料：由计划员发布当天配件工单到仓库组与账务组，车间打印配件〈非标工单〉领料，仓管员核实单号、物料及数量后发料；
三、客服领用流程：
售后、跟单、采购签字确认
账务员做账
仓库发料
打印客服领料单

四、其他部门领料流程：
成本主管审批
仓库发料
材料核算做账
领料单位负责人审批
计划采购确认
填写领料单

第十九条　转让材料发料
一、购买人需凭有采购员和财务核算人员签名确认的《销售出厂转让单》到仓库领料；
二、仓管员发放物料并与客户确认签名，加盖仓库收发章；
三、购买人凭核算人员开出的《销售出厂转让单》到财务盖“出厂章”，并留下财务联，凭单当天运货出厂。

第六章　退料作业管理
第二十条　车间退料作业管理
一、料废退料：换料部门填写〈车间料废换料单〉与〈不合格品单〉并对料废做好标识（按最小包装标识），经IPQC与IQC签名确认后，单据与实物一起交仓管员，仓管员确认后发料并签名交账务员进行一冲一领账务处理。
二、计划减单、客户订单取消等导致工单五日内无法生产的，由生产计划提交书面申请，注明原因，经申请部门负责人审核、责任人确认、财务经理审核后，申请表交财务账务组备案，由退料部门整理物料并做好标识、填写红字《领料单》，实物经 IPQC检验合格后，方可退料；
三、由于开发或其他工艺技术原因等导致单个物料变更退料的，必须由申请部门按上述计划减单退料流程提交书申请，并经责任部门负责人签名确认，交财务部门存档后，由生产部门整理物料、做好标识并填写红字《领料单》， 经IPQC检验合格，仓管员清点数量办理退仓；
四、已组装半成品物料不允许退库；
五、批量不合格物料退料：在生产过程中发现批量不合格物料需退料时,由车间填写红字《领料单》并经过IPQC在《领料单》上签字确认，并对批量不合格品标识与封存，仓管员办理退库手续；
六、退料后，仓管员按物料编码与库位归类分开存放，并及时填写“存卡”，下次发放时，优先发放前期退回物料。
第二十一条　供应商退料作业管理
一、来料不合格退货：供应商送货后，IQC检验判定不合格，产生退货，称“来料不合格退货”；由IQC知会采购员及时通知供应商，仓管员提交《02退货出厂流程》并填写<退货报告单>,由采购员、供应商（补签）、来料检验员、仓管员共同确认；流程通过后，由提交人打印纸档,责任供应商将纸档交财务审批人审核、盖电磁炉相应材料仓库章与电磁炉财务出厂专用章后,供应商核对装货出厂，无需账务处理。
二、料废退货：由仓管员提交《02退货出厂流程》审批，并填写<退货报告单>,经采购员、供应商、来料检验、仓管员共同确认签字后，〈退货报告单〉白联与黄联交账务组做账；（仓管员在接收供应商送货时,必须先将仓库料废清理退货）
三、批量不合格退货；在生产过程中发现批量不合格退货到仓库后，退供应商流程同（来料不合格退货流程）；
四、其他原因的退货：由申请人提交退货申请，经财务成本负责人及申请部门负责人与责任部门负责人签字后，到账务组备案，仓库主管确认后，仓库方可办理退货；
七、每月25日以后原则上不能办理物料退库，特殊情况必须在退货单上注明退货原因，并附有经采购部门、财务部门负责人及供应商签字、盖章确认的书面文件,报财务管理部备案后方可办理退货。
第二十二条　成品返工退库作业:所有成品返工退库都必须经过财务成品仓管员签名,才可领出;领出流程如下:
非标单下达发布、打印
车间核对签字领出;财务做账;
仓管员凭<联络函><红冲单>领料

销财做账
仓管开<红冲单>并盖章
申请部门<工作联络函>

申请部门发布书面《联络函》经部门领导签字，仓库主管核实后，生产计划下达非标工单，附<技术通知书>，走《非标工单流程》审核发布，车间确认接收返工线体后，由成品仓管员开具红字《成品入库单》,经国内营销负责人审批销账后，由成品仓管员按《联络函》与红字《成品入库单》到仓库退回实物，成品仓管员和车间成品入库员核对无误后，双方签字并将实物移交给车间，成品仓管员把单据交给财务账务员进行账务处理 。

第七章　内部调拨作业管理
第二十三条　内部调拨
一、公司内部调拨:当仓库内部物料状态发生变化时，如合格复检后判定为不合格，由仓管员填写<内部调拨单>,品质确认,从材料仓内部调拨到待处理仓,账务员凭<内部调拨单>做移库处理；
二、原则上不允许其他原因产生公司内部调拨，特殊情况下由申请人填写《内部调拨单》，经申请人部门负责人审批,计划采购主管、成本主管用及仓库主管审核后方可办理；
三、公司之间物料内部调拨，由需求方提交《内部调拨单》，需经各公司计划、采购、成本及仓库主管会签，方可发料。

第八章 报废作业管理
第二十四条　材料报废
一、报废时间:每月15日前集中报废一次，对报废内容需作专项分析，责任界定，并交责任方负责人签名确认，按照事业部报废分权手册相关人员审核后，方可作报废处理。
二、实物处理：仓库收到经流程审批的纸档〈报废申请单〉时，由申请部门同时发电子档到对应仓库；仓库在二个工作日内将实物处理完毕。直接报废的由各仓管员整理报废实物提交到废品管理员指定区域并现场确认数量等，报废实物不得超过申请数量；保留实物的实物则转交待处理仓库，重新登记存卡。
第二十五条 成品报废
一、申请单位将审批后的《报废审批表》交生产计划下达非标工单并安排拆零处理；
二、仓库成品组凭〈报废审批表〉复印件开具红字《领料单》到内外销仓库运回残次品，并确认数量与型号；拆零班组同时确认实物并写《领料单》，领机作拆零处理；
三、拆零报废：拆零后材料由拆零单位负责报IPQC检验，合格的物料申请进仓调账处理；报废物料存放于废品管理员指定区域；并于3天内提交〈残次品拆零损失报告〉到财务管理部备案；
四、委外加工相关物料一般情况下须拿回厂内报废。
第二十六条 废品处理：普通废品由废品管理员监装后，由事业部过镑员打印过镑单,废品管理员走《01出厂物资申请流程》审批，并打印纸档交财务负责人签名、盖《财务出厂专用章》,事业部保安人员核实后放行出厂；贵重废品处理必须登记〈贵重废品处理台账〉，并在出厂物资申请表上注明平时记录数量，过完磅后与过磅单核实差异，差异较大时需做差异分析报告；（车间与仓库）

第九章　附　则
第二十七条　本办法由制造管理部仓储及物流管理中心负责制定、解释、修订与监督执行。
第二十八条　本办法从下发之日起开始实施，原《生活磁发[2010]017号 电磁炉公司仓库管理制度》同时废止。