管理审查作业程序-确保质量管理系统持续且有效的执行.doc

XXXXXXXXXXXX公司

管 制 文 件
CONTROLLED DOCUMENT

制订单位： 管理代表 　
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A1
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A2
增加对环境管理的检察

一、 目的
保证本公司之质量管理系统继续且有效的执行，以符合既定之质量政策及目标。

二、 适用范围
本公司之质量管理系统相关作业文件及记录等。

三、 定义
无

四、 权责
4.1. 最高级主管－召开与主持管理检察会议。
4.2. 管理代表－报告质量系统整体成效。
4.3. 各部门主管－目标检讨及设定目标。

五、 作业内容
5.1. 环境质量管理检察定期进行，每年至少一次〔第四季度〕，或由总经理视实际状况必须要召开临时会议. 环境方针每年评审一次〔第四季度〕，削减计划效果评估每两个月评审一次(与品质管理例会上进行)由管理代表以「管理检察会议通知单」 通知各部门主管(或代理人)召开质量系统管理检察会。

5.2. 管理代表负责管理检察及质量稽核执行结果矫正与预防措施追踪。

5.3. 检察为检讨质量管理系统之适切性，正确性及有效性，其会议之议程：
5.3.1. 管理代表负责检讨上次管理检察决议事项之执行结果
5.3.2. 管理代表报告内部质量稽核之结果与相应之矫正及预防措施、执行进度
5.3.3. 管理代表报告有关质量系统之重大缺失与改善建议。
5.3.4. 管理代表报告可能影响质量管理系统的变动
5.3.5. 品管部报告产品质量表现状况, 质量目标之实现状况以及重大质量问题之检讨.并提供改善之建议, 矫正与预防措施跟催检讨
5.3.6. 业务就客户满意以及产品在客户端表现,及重大客户埋怨状况,提出审核.
5.3.7. 工程部就新设备、新产品报告。
5.3.8. 各部门主管就其使命内提出说明及改善对策与建议。
环境检察范围
5.4.1环境政策之适切性、环境手册之适用性.
体系之合用性.
5.4.3对发生重大影响环境质量事故的检讨分析.
5.4.4内部/外部的环境审核缺失之改善与追踪，实施的成效性.
5.4.5客户埋怨及改正及预防措施的实施状况.
5
5.4.7上次环境管理检察会议所提出的问题是否都已解决.

5.4.9其它特别内容.
5.5 检察会议之检察内容必须记录于『会议记录』，其记录事项必须包涵以下内容：
5.5.1 检察日期。
5.5.2 出席检察会议之人员及其职称。
5.5.3 参加检察会议人员之签名。
5.5.4 检察内容。
5.5.5 决议事项。
5.5.6 追踪确认日期。
5.7 每次管理检察应对以下事项进行决议：
5.7.1质量管理系统及其流程改善。
5.7.2 与顾客必须求相关的产品改善。
5.7.3 人力资源、基础设施、工作环境等资源必须求。

5.8 管理检察会议每年召开一次(在内部稽核后一个月内)，必要时得召开临时会议。

5.9管理检察记录由管理代表妥为储存。

管理检察会议决议之相关执行事项，由管理代表负责追踪确认其有效性，并记录于『会议记录』内。

六、 作业流程图:
作业流程
权责
使用窗体
管理检察
会议通知
管理检察相关信息搜集整理
管理检察
会议举行
决议事项执行
追踪确认

管理代表

各部门

总经理/管理代表
各部门主管

各部门

管理代表

会议记录

七、 参照文件
7.1 《品质手册》
7.2 《内部审核作业程序》

八、 附件
8.1. 『管理检察会议通知单』
8.2. 『管理检察会议记录表』

管 理 审 查 会 议 通 知 单
通知日期：
1、开会日期：

2、开会时间：

3、参加人员：

4、开会地点：

5、管理检察会议主题：

─上次管理检察会议决议事项之执行结果

*管理代表报告

─内部稽核与执行结果

*管理代表报告

─产品质量趋势与重大质量问题之检讨

*品管报告

─客户满意度,产品在客户端表现状况

*业务报告

─质量目标及绩效达成状况

*品管报告

─质量手册检讨

─矫正与预防措施执行结果检讨

*品管报告

─新设备、新产品报告
* 工程报告
─可能影响质量管理系统的变动
* 管理代表
─改善建议
*各部门
核 准:
制 表:

管理检察会议记录表
会议日期： 页 次：
会议主席：

记 录：

会议主题：

参加人员：

项 次
内 容
执 行 单 位
1.
上次会议决议事项之执行结果
管理代表
2.
内部质量稽核执行结果检讨
管理代表
3.
产品质量趋势
品管
4.
重大质量问题之检讨
品管
5.
重大客户报怨处理状况
品管.业务
6.
质量目标与稽核达成状况
品管. 制造 .业务
7.
矫正与预防措施跟催检讨
品管

8
新设备,新产品报告
工程
9
客户满意度调查检讨
业务
10
可能影响质量管理系统的变动
管理代表
11.
改善建议
各部门
项 次
决 议 事 项
负 责 单 位

审核: