原料、成品质量责任制度(2篇).docx

原料、成品质量责任制度
1、 制定本厂质量目标和质量方针，确保之间是独立行使其职能。
2、 检查、督导各岗位执行质量目标和方针的情况，协调各岗位之间的关系。
3、 视各岗位执行质量工作制度的情况进行奖惩。
4、 主管生产过程中的质量保证问题。
二、 安全技术厂长
1、 组织质量专题会议和供货商评定会议，接待客户来访。
2、 检查质检室执行标准、规则的状况。
3、 解决车间提出的技术质量问题。
三、 经营厂长
1、 检查供货商的资质，主要原料必须有对方的产品质量报告单，其中锌粉需
经质检室检验合格方可进货。
2、 出产品应经商检局批准或厂质检室出据的产品检验合格报告单方可发
货。
3、 内销产品与出产品质量相同。
四、 质检室
1、 严格按标准要求进行操作，确保检验结果的公平、公正，不受各种干扰。
2、 严格执行质量手册重的各项规定。
五、 生产车间
1、 严格执行各工序操作规程。
2、 严格按质检经中控分析给出的数量添加辅料。
3、 凡出现不合格品需当日解决，并经质检室确认。
4、 发现异常情况及时报告。
六、 仓库
1、 未经主管厂长同意的原料不准入库。
2、 未接到车间与质检室，成品不准入库。
3、 未经主管厂长同意的成品不得出库。
原料、成品质量责任制度（二）
一、 总则
为妥善保存原始记录、统计台帐、统计报表，并规范原始记录、统计台帐、
统计报表的标识、收集、编目、归档、贮存、保管和处理工作，特制订本制度。
二、 适用范围：
适用于各部门原始记录、统计台帐、统计报表的保存控制，也包括分供方的
原始记录。
三、 原始记录、统计台帐、统计报表种类、收集、标识：
1. 原始记录、统计台帐、统计报表的形式由使用部门根据自身的需要制定，
经工程部长审核其可行性后，交厂务经理审批其是否能正式使用。
2. 对于已超出保存期的原始记录，由各相关责任部门负责销毁，工程部有权
检查其是否按规定实行。
3. 原始记录、统计台帐、统计报表的保管方式要便于存取和检索，保管设施
应提供适宜的环境，以防止损坏、变质和丢失。
4. 工程部规定原始记录、统计台帐、统计报表原始记录、统计台帐、统计报
表的保存期。
5. 各部门需查阅原始记录、统计台帐、统计报表时，需向厂务经理提出书面
申请，经批准后，再向相关记录的部门负责人借记录查阅，各部门做好查阅记
录。
四、 各部门要做好原始记录、统计台帐、统计报表的填写和呈报工作，原始
记录、统计台帐、统计报表的填写应准确，干净。不得在原始记录、统计台帐、
统计报表上随便涂写。如记录时出现错误，在错误处划一杠，再填写正确数据，
任何人不得随意更改、涂写原始记录、统计台帐、统计报表，以保证原始记录、
统计台帐、统计报表的有效性。
批准
审核
编制
日期
日期
日期
文件编号
版本号/修改状态
统计报表管理制度
为了加强公司统计工作，强化统计职能，充分发挥统计在公司管理中工作中
的作用，依据《统计法》和公司有关规定制定本制度。
一、 立足现有条件，切实加强统计工作现代化建设，逐步实现统计
工作规范化，统计调查科学化，统计计算和输出处理现代化，统计服务优质
化。
二、 加强统计基础工作，不断建立健全统计记录，统计台账和统计资料管理
及归档制度，确保统计数据准确可靠。
三、 按照公司统计要求，明确分管领导，统计工作人员持证上岗，并保持相
对的稳定。其统计工作基本职责是：
（一） 认真贯彻《统计法》，执行和落实统计调查任务。
（二） 协调本单位承担的统计工作，负责统计报表的催报、送审和报送工
作。
（三） 在工作范围内依法独立行使统计调查权，统计报告权和统计监督权。
（四） 熟悉统计分类、指标含意、计算方法、统计编码，负责承担统计工作的
咨询、指导。
（五） 开展统计分析，为上级提供有决策依据的统计资料。
四、 要认真贯彻执行上级制定的报表制度和统计标准。准确、及时地完成上
级安排的各项统计报表上报和统计分析任务，不得虚报、漏报、瞒报、迟报、拒
报。
五、 凡属上级下达的临时性统计任务，由统计员按照上级要求和统一标准，
按时、按质搜集和整理提供公司基础数据。
六、 统计报表必须经过单位负责人核实，主管领导核准、签字后方能上报。
七、 对经主管领导核准的统计数据，任何人不得私自修改。如果发现有错
报、误报应当责成有关人员和统计人员进行核实订正。
八、 提供和公布统计资料，必须经主管领导核定和同意。
九、 统计工作受到上级表扬的，按照相关规定予以表彰奖励，受到批评的，
在年度考核时追究相关人员的责任，造成严重后果的依照有关规定处理。
十、本制度由办公室负责监督落实。
统计报表管理制度
为加强我局的统计工作，强化统计职能，发挥统计在各项工作中的作用，依
照《统计法》和上级有关规定，制定本制度。
一、 立足现有条件，切实加强统计现代化建设，逐步实现统计工作规范化、
统计调查科学化、统计计算和输出处理现代化、统计服务优质化。
二、 各职能部门要加强统计基础工作，不断建立健全各自原始记录、统计台
账和统计资料管理及归档制度，为保证统计数据准确可靠奠定基础。
三、 各单位要有明确的统计工作人员，并明确其基本职责和义务：
1. 协调本单位相关统计人员，认真贯彻执行《统计法》、相关规定以及
本制度，执行和落实各项统计调查工作。
2. 统计人员要及时上报各项报表，积累统计资料，进行统计调查、分析和预
测；及时反映新情况、新问题；热爱本职工作，认真完成各项统计任务。
3. 协调本单位承担的统计工作，负责统计报表的催报、送审和报送工
作。
4. 在工作范围内依法独立行使统计调查权、统计报告权和统计监督权。统计
人员有权拒绝不符合规定的统计报表，对违反统计法令、制度的错误行为有权进
行批评、抵制、揭发和检举。
5. 熟悉统计分类、指标含意、计算方法、统计编码，负责对其本人承担统计
工作的咨询、指导。
6. 发扬党的实事求是的优良传统，如实反映情况，保证统计数字的真实性和
准确性；不准虚报、瞒报、迟报和拒报各项统计数字。
7. 严守国家，认真执行国家保密制度，妥善保管统计资料，凡经管的统
计资料不得丢失，款经批准不得随意对外提供。
8. 统计人员有权要求行内有关部门提供有关资料，查阅有关原始资料，询问
有关情况，参加有关会议。各部门要配合统计人员，通力合作，支持统计人员的
工作。
9. 开展统计分析预测。根据统计资料反映的规律和数量对比关系，运用现代
化统计方法，对统计数据发展变化的前景进行预测，为领导和有关部门提供有决
策依据的统计资料。
四、单位各部门要认真贯彻执行上级制定的统计报表制度和统计标准，准
确、及时地完成上级安排的各项统计报表上报和统计分析任务，不得虚报、漏
报、瞒报、迟报、拒报，发现错误、漏报情况必须及时更正。
五、 凡属上级下达的统计任务，由对应部门按照上级要求和统一标准，按
时、按质搜集和整理、提供本部门的基础数据。
六、 统计工作应本着减轻负担、减少工作环节和提高工作效率的原则。
七、 统计报表必须经过单位负责人核实，主管领导核准、签字后方能上报。
未经主管领导核准、签字，办公室不得加盖印章。
八、 对经主管领导核准的统计数据，任何人不得私自修改。如果发现错报、
误报，应当责成有关人员和统计人员进行核实订正。
九、 单位各部门要积极开展统计资料分析利用工作。
十、提供和公布统计资料，必须经主管领导核定和同意。
十一、统计工作受到上级表扬的，按照相关规定予以表彰奖励；受到批评
的，在年度公务员考核时追究相关人员的责任；造成严重后果的，依照有关规定
处理。十
二、本制度由办公室负责监督落实。
第四篇：统计报表制度中建雅鑫混凝土有限公司
统计报表制度
一、 为规范公司各部门统计报表工作程序，建立此项制度。
二、 各部门相关岗位的职责和工作内容a、财务部会计
1、 负责监督、审核出纳凭证并逐笔登记入帐；
2、 负责对生产原材料的进厂、消耗进行最后审核和汇总；
3、 负责对设备、备品备件的采购及使用进行最后审核和汇总；
4、 负责对应付款项、应收款项进行审核和汇总；
5、 负责按税务、工商部门的要求进行税务登记、税务报表。负责对营业执照
的年检、复审。
6、 负责按照政府相关机构、行业机构的要求报表；
7、 负责所有财务报表的制作和报送，具体包括：应收商砼款明细表、产品成
本计算表、资产负债表、损益表等；
8、 负责制作《材料入库明细表》°b、出纳
1、 负责所有款项的接收、支出、登记。负责月终制作《出纳报告单》一并送
交财务会计；
2、 负责按月对各工程款项进行核对。包括。应收商砼款项和其他款项（包括
抵押款和诉讼款项）；
3、 负责罐车、泵车租赁明细表；当月交通违章罚款统计表；银行存款调节
表；水电费统计表的制作和报送。
c、材料会计
1负责每日对进厂原材料按品种分类进行统计。每五天降统计结果报送财务部
会计。报表包括《原材料出入库汇总表》；2负责对原材料消耗量进行统计并按月
将结果报给财务部会计。报表包括：《材料报表》、《库存原材料盘点表》和
《理论与实际材料消耗报表》；
3负责对设备、汽车配件、零部件及辅助材料的消耗进行统计，并按月将统计
结果报送财务会计。报表包括：《月家柴油报表》、《月库存材料耗用报表》、
《月材料出库汇总表》、《单车成本汇总表》；d、生产统计
1、 负责对销售进行统计并将统计结果按月报送财务会计，报表包括：《月销
售统计表》；
2、 负责按月对司机运输方量进行统计，并将结果报送财务会计。报表包括：
《月司机方量报表》；
3、 负责对运输车辆当月交通违章罚款情况、事故情况、出车率进行统计，并
报主管领导。制作《月车辆事故情况统计表》。并报主管领导
e、办公室
1、 负责对食堂花费进行统计并报总经理、常务副总经理办公室。具体报表要
求见《后勤管理员日常工作细则》；
2、 公司办公用品报表。具体要求见《劳资、文员日常工作细则》；
3、 饮用纯净水月报表。具体要求见《劳资、文员日常工作细则》；
4、 办公用车油耗报表，具体要求见《车务管理员岗位职责》；
5、 办公用车维修月报表。具体要求见《车务管理员岗位职责》；
f、 经营部内勤：
1、 《已完工程统计表》、《未完工程统计表》，对已完、未完工程进行统
计，并报主管领导和财务部。报表中必须注明合同应汇款金额；
2、 《月份抵砂石料情况统计表》，对抵砂石料的情况进行统计并报主管领
导；
3、 《每周工程信息用计表》，对每周的工程信息进行统计并报主管领导。要
求每名业务员每周必须提供一条信息；
4、 《月现金工程情况统计表》，对现金工程情况进行统计并报主管领导。
g、 实验室：
1、 《月份合格证发放情况统计表》，按月对合格证发放情况进行统计并报主
管领导；
2、 《月份质量事故情况统计表》，按月对发生的质量事故情况进行统计，并
报主管领导。
三、工作要求：
a、财务会计
1、 对出纳凭证进行监督审核，做到帐帐相符、帐实相符；
2、 对材料的审核要做到帐物相符；
3、 对生产统计的审核要做到帐实相符
4、要求报表在每月的 日前报交公司领导。
b、 出纳
1、 发生的每一笔款项都要记录在案，确保无差错；
2、 《出纳报告单》必须附带记帐凭证；
3、 对工程款项进行核对，要求做到帐帐相符；
4、 每月月底前办理完罐车、泵车结算单，并转会计；
c、 材料会计
1、 对进厂原料按品种进行统计，要求每日统计、五天汇总，并报财务会计；
2、 按月统计的项目要求 日前完成；
d、 生产统计
1、对按月统计的项目要求在 日前完成；
e、 其它
1、 办公室、实验室的月统计表要求在 日前完成；
2、 各环节的盘点工作从每月的 日开始进行，各部门可根据本部门的实际
情况确定盘点时间，部门经理必须参加；
3、 盘点数据必须是真实情况的反映，对原材料的库存情况，尽可能做到准
确，理论值与实际值不得出现大的偏差；
4、 严禁弄虚作假隐瞒不报。如有人在数字上提出不合理要求。统计人员有权
直接向公司领导反映。
5、 报表上报财务之前，部门经理要进行审核并签字，注明日期。
四、本制度自发布之日起实施。
中建雅鑫混凝土有限公司
年 月 日
计量原始数据统计
（一） 计量原始数据包括。计量器具周检原始记录，对产品质量指标的测试数
据，原材料进出矿的检测数据，能源消耗的原始数据，安全环境监测数据。
（二） 计量数据应按上述有关规定填写，不得私自更改或编造，一般数据要保
存 至 年，需备查数据要保存 至 年，或根据上级有关规定保存。
（三） 统计报表包括各部室、工区提供的有关产品质量耗能情况，经营管理等
有关的报表和计量室向公司领导提供的有关参考报表。
（四） 报表数据要实事求是，力求准确，按时上报，部室、区队提供报表一般
保存一年。
（五） 检定证书、合格证要按规定填写，要由检定本人依检定结果填写，签
名，他人不能代替。
（六） 在用计量器具检定合格证，应随计量器具流转，由领用单位兼职计量人
员或领用人保管，不得遗失。
（七） 计量器具报废单，经有关部室签署意见后，报送机电部长签字后生效，
检定人员不得擅自处理。
（八） 衡器合格证书由各主管部室保管。