仓库管理员作业规范-仓管员的职责、权限、标准工作要求.docx

深圳市达盛五金有限公司
仓库管理员作业规范
一、目的
为使仓库管理工作规范化，保证仓库和库存物料的安全完整，更好地为公司经营管理服务。
二、适用范围
适用于本公司的仓库管理，供仓管人员的学习和管理人员的监督。
三、职责与权限
3.1 职责
3.1.1 负责仓库的日常管理维护事务。
3.1.2 按规定工作流程进行物料的收发清点，按仓库管理制度查验数量。
3.1.3 将QC验收好的物料按指定位置予以存放。
3.1.4 依据发料指令配备物料和发放物料。
3.1.5 每日物料卡账进出明细的记录与定期盘存。
3.1.6 各种相关单据的填写。
3.1.7 不良物料及呆废料的定期上报处理。
3.1.8 物料入仓仓储位的筹划与摆放。
3.1.9 盘点工作的具体执行，月总结报告。
3.2 权限
3.2.1 对不符合质量标准的原材料有停用的建议权。
3.2.2 对不符合质量标准的材料有停止入库的建议权。
3.2.3 库存准确性改进计划及库位优化建议权。
四、规范内容
验收入库
4.1.1 采购物料抵库后，仓管员要按照已核准的“采购单”现场核对物料的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损。
4.1.2 公司内部物料入库时，仓管员要查验是否有检验员确认合格标识或签字等判定信息，未检验、不合格品和疑是不合格品不可接收入库。
4.1.3 核对无误后开具“入库单”办理入库手续，采购人员和仓库管理人员双方签字确认
4.1.4 注意事项：
1. 仓管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
2. 如发现物料不符、或其他质量问题，要及时向质检员、采购部反映。
3. 对入库物料核对、清点后，仓管员及时填写入库单，生产单位（或供应商）、仓管员、财务部各持一联做帐。
4. 仓管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
1) 未经总经理或采购经理批准的采购。
2) 与订单计划或请购单不相符的物料。
3) 与生产要求不符合的物料。
5. 因生产急需或其他原因不能形成入库的物料，仓管员要到现场核对验收，并及时补填入库单。
物料的保管和日常管理
4.2.1 物料入库后，需按不同的型号、类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四号定位。
a） 二齐：物料摆放整齐、库容干净整齐。
b） 三清：定置仓位清、标识清、数量清。
c） 四号定位：定区、定架、定排、定位，对物料归类存放、登记建账。
物料卡上载明物料名称、生产单号、规格/型号、入库时间、入库数量或供应商等信息。随时掌握库存状态，保证货物的及时供应。
4.2.3 仓管员对常用或每日有变动的物料要随时、不定期的盘点，若发现误差须及时找出原因并更正，以保证账、物、卡相符，收、发、存数量一致。
a) 随时掌握库存状态并及时更新电脑台账，保证货物的及时供应。
b) 货物出入仓时，仓管员应依据进仓单、提货单核准出入物料的名称、型号、数量、批次，准确地收发货，收发完毕后，应立即填写挂在物料上的“货物收拨存卡”并立即入帐。
c) 成品货物做到入库打卡，出库打单，做好记录。
d) 对于在仓库存放半年以上的呆滞物料应每月及时统计,上报处理。
4.2.4 库存信息次月5号前呈报财务部。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
4.2.5 积极配合财务部门做好全面盘点和抽点工作，定期与财务部门对帐，保证帐表、帐物相符。
4.2.6 做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库物料的安全，保持库容整洁。
1. 每天一次检查仓库区内、外的防火、防盗设施，发现问题要立即整改并向主管报告。
2. 每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。
3. 每周检查一次库房建筑物，发现漏雨、渗水等异常情况要及时各主管报告。
4. 上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。
5. 每天打扫库内地面卫生，各种器材要摆放整齐。应定期打扫库房内天花板、墙壁上的蜘蛛网及擦窗玻璃。
6. 储存环境要按照相关规定保持库内合理干湿度并作好记录，发现干湿度超过规定，即时开门通风，保证物资完整，不易变质。其部／成品存放环境 之标准如下：
a) 温度：摄氏0℃～摄氏35℃。
b) 湿度：45%~75%。
c) 仓库人员需将温湿度记录于仓库“温湿度记录表”上。
定期对库房进行整理，保持货物整齐美观，使物资设备分类排列，存放整齐，数量准确。
4.2.9 完成上级交办的其他工作任务。
4.3 物料的领发及出库
4.3.1 仓管员凭领料人所在部门主管签发的领料单如实领发，不办理出库手续者（不开单、签单），仓管员有权拒发物料。
4.3.2 仓管员根据生产（进货）时间必须遵守“推陈储新、先进先出、按量供应、节约用料”的原则发料；发料坚持“一盘底，二核对，三发料，四减数”的原则。
4.3.4 领料人员所需物料无库存，仓管员应及时通知物料需求部门负责人，由物料需求部门填写采办申请单进行采买。
成品出货：仓库人员接到“发货通知单”后，即按需求数量备料并核对货品与上述单据无误后，将成品移至出货待检区，待OQC检验合格后出货。
4.3.6 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物料，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓管员有权制止和纠正其行为。
4.3.7 开据出库单时要认真填写物料的规格型号，数量等，书写工整，字迹清楚，每日业务终了，及时汇总出入库明细及现有库存明细。
4.4 物料退库
由于生产计划更改引起领用的物料剩余时，应及时退库并开出红字领料单，办理退库手续，做好项目余料统计。
呆滞物料的管理
呆／废物料
呆料：系指耗用量极小，库存周转率极低(六个月以上未曾异动)之物料或储存时间超过三个月以上、未曾异动之成品。
废料：指报废的物料，即经过使用本身已残破不堪或磨损过甚或已超过使用寿命年限，以致失去原有功能而本身并无利用价值的物料。
呆滞物料之提报：每月提报“呆滞物料申报表”，需明列名称、型号、数量、入库时间等内容给质保检验，经(副)总经理审核后，分发至相关部门。
呆滞物料之检验：呆滞物料之检验包括产品质量及必须符合最新版 的环境管理物质标准；检验结果务必有据可依，方式不限。
呆滞物料之处理：
a) 仓库将所提报之呆滞物料明细分发至销售主管及（副）总经理，且在每月月报中体现部品呆滞物料之金额及其在总库存金额中所占之比率及成品呆滞物料数量及其在总库存数量中所占之比率。
b) 质保部在呆滞物料申报表开出后一周月内完成检验。
c) 质保部需将检验结果通知生产部, 如经品保判定不合格之产品需申请报废或是作其它处理(其它处理是指筛选、降级使用、特采、重 工、转卖客户等)，必要时需召集销售部、技术部、生产部、质保部、财务部及相关人员开会讨论呆滞物料之处理对策。
d) 生产部就呆滞物料之处理对策向（副）总经理呈报。
e) 生产部需积极寻求呆滞物料消化之途径(折价卖给供货商或是改作他用)，业务人员需配合资材人员进行呆滞物料处理工作；应尽量寻求呆滞物料之第二使用途径。
4.6 物料报废
4.6.1 仓管员应对仓库内的呆滞物料、不合格物料提报质保部处理。
4.6.2 需要报废的物料必须经质保部等相关部门检验确认后总经理批准后方可执行报废。
4.6.3 仓管员应及时把需要报废的物料整理搬离仓库，按报废单处理结果交执行单位处理，做好账目登记。
五、参考文件
《搬运、储存、包装、防护、交付控制程序》
《文件和资料程序控制》
《不合格品控制程序》
《质量记录控制程序》
六、记录表单
温湿度记录表
送货单
退料单
盘存报表
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