仓库标准作业程序(SOP)制定方案-仓库标准化作业流程.doc

仓库标准作业程序(SOP)制定方案
一、SOP的概念
所谓SOP，是 Standard Operation Procedure(PROCESS)三个单词中首字母的缩写，即标准作业程序，就是将某一事件的标准操作步骤和要求以统一的格式描述出来，用来指导和规范日常的工作。用更通俗的话来说，SOP就是对某一程序中的关键控制点进行细化和量化。针对案例中设备先进应用落后，效率低下等问题，方案组设计了从入库到出库一系列标准化操作流程，通过员工的标准化操作，提高运作效率，节约物流成本。
二、仓库标准化作业流程
订单处理
分拣
配货
出库
储存
入库
装卸搬运
装卸搬运
补货

配送中心的工作流程主要有货物的入库作业，装卸搬运作业、分拣作业、存货管理作业、盘点作业、出库作业以及货物的安全工作，以下对这些作业流程的sop方案进行一一叙述。
三、货物入库作业
1.0 目的：检查货物在发货或运输过程中可能发生的问题，分清各方责任，了解入库货物的质量和包装状况，采取适当的养护措施，保证货物安全、完好入库。
2.0 责任：仓库管理员应保证入库的货物货单相符，数据准确，质量包装完好。
3.0 范围：适用于百碟仓库。
4.0 步骤：
1）货物到达：
①根据运输到货的预报，计划库位，落实装卸，做好接货准备。
②送货车辆到达仓库时，管理员应对车况进行检查（集装箱到达，应对施封是否完好，施封号是否正确无误，集装箱箱体四周和箱顶是否完好进行检查），并做好记录。
③非仓库人员不得进入仓库。
④货物应在防雨、防风沙的装卸区域安全卸货。
2）核对单证安排货位：仓管员核对单据的有效性，并核对单据上所列代码批号、品名、规格、数量等项目是否与货物相符，确认无误后安排货位入库。
3）接货检查包装：仓管员逐件仔细查验外包装，严格要求装卸工文明作业，合理堆码，入库货物验收时如发现有问题，请按下列规定处理：
①数量不符：仓管员应报告仓库经理，并及时与送货方联系处理，按货单上的数量补齐货物，然后签收入库；如送货方无法及时补齐货物，在送货单上按实收数量签收，并在备注栏注明原因。
②质量异状：仓管员及时与送货方联系，将有问题货物分开堆放，并通知仓库主管和质检员及时对有问题成品进行检查；由送货方提供完好货物按货单上的数量补齐货物，然后签收入库；如送货方无法及时补齐货物，在送货单上按实收数量签收，并在备注栏注明原因。
③批号及品种混乱：应及时把有问题货物分开堆放，及时通知送货方及质检员予以解决，并做好相关记录。由送货方提供正确批次及品种的货物按货单上的数量补齐货物，然后签收入库；如送货方无法及时补齐货物，在送货单上按实收数量签收数，并在备注栏注明原因。
④包装破损：不允许包装破损的货物入仓，如果破损，应要求送货方重新更新包装，或根据与送货方的协议，由我方在翻工区更换包装后才能入库。
⑤二次封口：凡二次封口的货物必须拒收，与客户有协议的除外。
4）签收手续：单据签收应用大写实收数，并按要求填写单据上有关项目。
5）单据处理：按单据的要求及时传递各部门，仓库并做好有关登记及统计工作。
6）电脑入数：仓管员应在收到进仓单后当天内做好入数工作。入数前，应确保所输入的原始单据和数据准确无误。
四、装卸作业
1.0 目的：防止货物在装卸、搬运、堆码过程中受损及避免错误装卸。
2.0 ：责任：①助理工使用正确的操作方法进行装卸作业 ②仓管员负责监督整个装卸过程。
3.0 范围：适用于百碟仓库
4.0 步骤：
1）培训：所有仓管员、助理工必须经过培训并考试（考核）合格。
2）装车：货车必须在仓管员指定的区域进行装车，装车前仓管员必须对车况进行检查，以确认车型与装卸货物的相符性，如不相符或有问题，要限时整改，并作相应记录（见货物出库标准操作程序）。发货时，助理工应会同仓管员确认发货品种、规格、批次、数量及车辆配载情况，以便准确发货，合理装车。每发完完一个品种，助理工应协助仓管员立即复核提货单的提货数量与发货（装车）数量及垛位结余数量。对货物重量过大或体积较大的物品，禁止单人装卸操作。混装不同货物，应严格按前置后放顺序，做到重不压轻、不倒放、不同批号、规格的货物要隔离堆放，并有隔离标志。
3）卸车:货车必须在仓管员指定的区域进行卸车，卸车前仓管员必须对车况进行检查，如有施封，应检查是否破封或补封。如车况太差，应由司机整改后方可卸车，卸车时应做到轻拿轻放。助理工必须按仓管员指定的排位和高度堆放。入库作业时应先检查仓库货位是否清洁、无污染、污物、水湿。并向仓管员确认卸货物品品名、规格、批次、数量是否与实物相符。
堆码要求：
①，顶距：不少于，60瓦灯泡不少于，走道1-2米。
②整个卸车入库过程都要小心轻放，注意包装上的标志，货物不能倒置，堆垛应符合“安全、方便、节约”的原则。做到堆码整齐、稳固、横直成线，批号朝外，五距合理，不准超高、不超压、箭头标记不得倒放、切实防止产品包装损坏。
③在库堆码要按单分清货物的品名、规格、批次、数量，一个堆位只能堆放同一批次号的产品。
④不是整件的货物应堆放在同一货物的显眼处，并有明显查询标志。
⑤每一品种入库堆码后，助理工应协助仓管员复核收货数量、品名、批次等。
4） 装卸人员应提高收发货装卸作业效率，保证装卸质量和装卸速度。装卸货物完毕都要清理现场。仓管员还必须填写《仓库工作记录表》，包括到车时间，实际装车时间，实际装车历时，实际出库时间等，并由送（提）货人签字确认。然后开具装卸作业单按规定要求进行传递和费用结算。
5）检查与考核：
①由质管部组织相关部门和人员定期或不定期地到库房现场按《仓储业务质量考核评分细则》和《仓储业务月度检查项目评分细则》进行检查考核。
②检查考核结果与仓储业务部门员工的绩效工资挂钩。
五、货物分拣包装
目的：对所收到的物品进行分拣包装，进而配送
责任：保证物品按区域分拣一类，对所分拣的物品进行包装的完好无损。
3.0范围：适用于百碟仓库。
4.0步骤 :
1）货物到站：
①分拣人员依据主分拣品质作业指导书，对预收库的物品拉到分拣区进行分拣
②依据品质检验员提供的分拣标准和判定结果，对物品进行品质确认
③每个分拣人员负责分拣完之后的物品，利于品质的提升和责任的追溯
④分拣之后，需在周转箱外面标明物品的详细信息
⑤将相应的货物打包到相应的笼车再到相应的出库口
六、货物的存货管理
1.0目的：规范仓库货物储存盘点运作，确保货物储存盘点有序、规范地进行。
职责: ①配送中心主管负责流程和监督执行及反馈；
②客服中心负责流程制订、修改和核准；
③仓管员、发运管理员负责流程执行。
3.0范围：适用于百碟仓库
4.0步骤；
1） 入库分拣储存及仓库卫生要求
①仓管员按入库流程的有关规定接收入库货物及整理相关单据凭证,查验货物；
②对有异常的货物须及时报告相关领导及客户，得到确认答复后再行处理，异常货物的处理一切都应遵循客户的意见和要求执行。
③货物的分拣、摆放应按每种产品的MSDS中的相关规定执行。（注：MSDS即material safety data sheet，是由生产厂家提供的产品性状及安全操作书，必要时须各厂家请求取得）
④货物的储存应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按MSDS要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。
⑤每日检查冷库的温度，制冷机每天轮流开启，并按冷库温度适当调整制冷温度和时间， 尽量降低不必要的消耗；
⑥每次进出货作业后必须立即清理作业区域，保持仓容环境的整洁。
七、仓库盘点标准操作程序
1.0目的：1、保证库存的货物进仓单所列内容一致，且无混批、残损、短少现象；
2、保证进仓单与货物，进仓单与统计帐目及电脑数据一致，达到公司的质量管理要求。
2.0.职责：①仓管员按时做好库存盘点工作，认真复核，及时上报；②仓管主管及时处理盘点过程中发生的问题，及时完善。
3.0范围：适用于百碟仓库
4.0步骤：
1）每天一小盘；
①仓管员在仓库每天一小扫时，抽检库存货物，具体对前一天所进仓的货物进行盘点；
②仓管员在每天一小盘时，用仓库货卡与货物核对，对品名代码、批号、数量、库排位进行复核；
2）每周一中盘：
①仓管员在每周一对仓库进行盘点
②仓管员对仓库所存货物进行盘点，利用仓库货卡与货物复核，检查货物批号、品名代码、库存排位、数量是否进仓单相符。
3）每月一大盘
①仓管员在每月初的第一个工作日对仓库所有储存货物进行盘点；
②仓管员要把统计处代帐联与仓库货卡进行复核，并检查货物的品名规格、数量、批号代码、库存位置与代帐联、货卡三者是否一致；
4）仓管员对盘点过程中发现的单货不符、残损、混乱、短少等现象应做好记录并及时上报：每日、每周的盘点只在发现问题时填写《仓库盘点记录表》，其中货物明细项目由从货卡上取得；每次月盘点都必须填写《仓库月盘点记录表》，其中成品明细项目由统计处取得，在盘点前填写，作为盘点的依据。
5）仓库统计员应根据仓管员每次盘点结果对代帐联、货卡及电脑储存资料进行复核；
6、）库主管对每次盘点过程中发生的进仓单与货物及帐目不符、混批、短少、残损等责任事故进行分析处理，及时整改。
八、货物出库操作
1.0目的：保证发放的货物是合格和正确的，防止不合格货物被发放到客户手中 。
责任：仓管员应保证出库货物数量准确，质量合格，包装完好。
3.0范围：适用于百碟仓库
4.0步骤：
1）货物出库应在防雨，防风沙的装卸区域内装卸。
2）审核出库凭证：仓管主管、统计员应审核提单的有效性，并审核提货人在提单上的签名及身份证号码。
3）凭单核销存货：仓库统计员办理登记手续，核销库存数量。
4）仓管员检查提货车辆是否清洁，有防雨措施，达要求后方可装车。
5）发货：仓管员将提单所列项目同货卡及货物外包装，包括：品名、规格、代码、
6）发货后立即复核，查清所剩余数，随即在原进仓单上注明结存数，提单号、出货日期，发货数量，提货原因和签名。
7）交接签收：仓管员与提货人在仓库门口交接清楚，严格做到破包、破件、混批、渗漏不出仓，仓管员如发现货物出现上述等问题，继续发放完好货物，按实发数签单，将出现问题而不能发放的原因注明在进仓单和提单上注明并盖章，及时填写有关记录反馈有关部门待处理，在发货完毕后仓管员开出门证给于放行。
8）单据处理：按单据的要求及时传递各部门，仓库做好有关登记及统计工作。
九、仓库安全工作
1.0目的：确保人身、货物和设备的安全。
2.0责任：①采取“谁主管、谁负责”的原则，贯彻预防为主的方针。②仓管主管定期检查，采取各种措施确保货物、人身及设施安全。③仓库工作人员必须认真执行安全制度。
3.0范围：适用于百碟公司各仓库
4.0步骤：
1）人身安全：①仓库人员在汽车对位时应防止汽车碰撞建筑物和伤及人员。②装卸人员在搬运、堆放过程中轻拿轻放，安全稳固防止货物倒塌引起人身伤亡。③正确使用装卸工具防止事故发生。
2）货物安全：①每天检查货物，防止货物发生异变、虫蛀、鼠咬等。②作业完毕对门窗进行检查防止丢失、被盗、害虫进入和雨淋水淹。
3）设备安全：①检查电源电路是否处于安全状态。②“以防为主、防消结合”对消防设施定期检查其有效性和存在的隐患，严格控制火种、火源。③定期对电梯进行维修、保养。④禁止无证驾驶。

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