设备仓储管理制度.docx

设备仓储管理制度
1范围
为做好XXX有限责任公司工程建设期间的设备仓储管理工作特制定本制度。本制度适用于XXX有限责任公司项目建设期间的设备仓储的管理工作。
2规范性引用文件
XXX有限责任公司物资管理标准。
3各管理单位的关系
委托单位：XXX市XXX有限责任公司
监理单位：
设备代办单位：
物资管理单位：
4职责
4.1设备保管员职责：
设备保管员负责配合XXX有限责任公司物资部门及其它部门进行设备的开箱联合检验；负责到货设备的入库、堆放、存储、保管与维护、建帐与记帐、盘点、出库、控制及凭证管理等工作。
主机、辅机、重要部件、电机、二类机电等新产品，设备保管员应拒绝接收无产品标识、无合格标识的产品。
合格品标识主要包括：产品合格证、质量证明书、检验和试验记录等，上列标识若有缺损，代办单位应书面通知XXX有限责任公司物资部门，XXX有限责任公司物资部门负责联系补全。
设备保管员负责联合开箱检验的具体实施。
设备保管员在联合开箱检验后，对参与检验的各方签字
认可的“设备检验单”要妥善保管；并依据“设备检验单”登记“检验记录”，同时进行产品标识和入库堆放。
随箱到货有关技术资料均应在检验单上做好记录，由XXX有限责任公司档案室收集保管。
设备保管员在开箱检验结束后负责恢复设备（不进入密封库、露天保管的设备）原包装。
4.2设备入库出库及凭证管理
设备入库
设备计划员依据检验人员签字的“设备检验清单”，供货厂家提供的发票核算数量、质量等核实无误后，办理设备入库单（格式见附表1）。
设备保管员依据设备入库单办理“设备入库单”建帐，登记设备明细帐。
设备入库单一式六联，第一联存根、第二联财务联、第三联稽核联、第四联仓库记帐、第五联物资部门存查、第六联监理公司。
4.2.2 设备出库
设备的出库均应按照规定办理出库手续，仓库发出的设备应及时正确作出记录，能下帐的要及时下帐，凡不符出库手续条件的，仓库保管员有权拒绝办理出库，除事故紧急情况外，一律不得随意对非正规凭证和白条发放设备。
各施工单位负责填写“设备出库（领用）单”上工程项目编号、设备名称、规格型号及技术条件。
设备保管员负责按设备出库（领用）单的标识记录准确发放产品；凭“设备出库（领用）单”（格式见附表2）记帐并作为出库记录妥善保存。
未经验收紧急（救灾、事故）放行的设备应经监理公司批准后发放，并及时报物资部门，作好“紧急放行”标识记录，以便质量有问题时实现追溯。
设备出库（领用）单一式六联，第一联 存根（安装单位）、第二联财务联、第三联稽核联、第四联仓库记帐、第五联物资部门存查、第六联计划（物资部门）。
备品备件的领用和发放
安装单位如需动用备品备件时应首先提出领用申请单，说明动用该备品备件的原因，经监理公司、XXX市XXX有限责任公司项目主管领导签字批准后方可领用。领用申请单由安装单位需用班组填写，相应专业的副总工程师或相应工地主任签批；监理公司由相应专业的副总工程师或当值领导签批；XXX有限责任公司由相应专业的副总工程师或当值领导签批。
备品库保管员接到备品领用申请单经审核无误后照单发放。
备品领用申请单一式四份，第一联安装单位留存；第二联、第三联XXX有限责任公司存查；第四联 监理公司存查。（表格样式见附表3）。
专用工具的领用和发放
安装单位需要使用随机专用工具时，应由安装单位物资部门的有关人员打借据，经其部门领导签字后方可借用，并负责专用工具的维护和保养，不得损坏或遗失，如发生损坏或遗失，无论任何原因，安装单位都要负责重新购置或照价赔偿。专用工具使用完毕，安装单位应擦拭、清理整洁后交还备品仓库并撤回其借据。
设备发放应执行专机专用的原则，安装单位（部门）领用设备时应根据设备的安装进度提前半个月（或一个月）向有关部门提报“领用计划”，必须写明单位工程和分项工程名称、安装部位、设备名称、型号、规格、数量、领用时间。确因工程急需挪用、折套或动用代管备品时，必须由领用单位（部门）提出申请，经审核、XXX有限责任公司批准后方可发放。保管员要保存好“设备挪用、折套、动用代管备品审批记录”，并及时报物资部门备案。
设备出库，保管员必须核对工程项目、图号、名称、规格型号等，不得随意更改，如因工程需要，需挪用拆套使用或动用备品备件，必须由各施工单位提出书面申请，经监理公司审定，报XXX有限责任公司批准，方可领用或借用。
对设备上的易损、易丢件，如施工安装班组提出暂时拆下，留仓库保管的，仓库应做好记录，待设备恢复时再领出。
同一设备的整台全套设备，需要分次领用，安装单位（部
门）应填制“设备领用单”（见附表2 ）。
安装单位领用尚未开箱检验设备时，应事先会同有关单位，进行开箱检验无误后，再补办验收记录，同时仓库办理出库手续。
安装单位领用的设备，必须按照规定的用途安装使用，不得任意变更用途，安装多余或设计变更等不适用的设备，应及时退库，填制设备退库单（退库单可用设备出库单，加红色复写纸、红笔签字即可），份数仍为6联。填写退库单时将发料依据改为退料依据，备注栏中说明退库原因，本单运行程序同入库单程序。
为避免设备发放出库工作中出现差错，仓库保管员应在“设备出库单”上签字，并将单据按有关规定和要求尽快移交有关部门签收。
4.2.13 XXX有限责任公司财务部稽核员应在每月27日前应将当月帐务稽核完毕，以便仓库保管员及时记帐。
年终对已出库尚不符合安装条件的设备，应填制红字“设备出库单”办理设备假退库手续，填明退库原因，冲减当年“设备投资”和增加“库存设备”下年度初再重新转回。
4.3设备盘点:每年设备定期盘点不少于两次（六月底、年终），同时编制盘点表。设备盘点表一式五份（仓库、计划员、监理公司、物资部门）由代办单位审查并加盖公章后报XXX有限责任公司、物资部门、监理公司。成套设备盘点表的编报，按XXX有限责任公司、监理公司要求执行。
4.4设备的储存防护
储存防护执行原电力部颁发的《电力基本建设火电设备维护保管规程》和生产厂家防护要求等规定。
储存仓库类型有：保温仓库、密封仓库、棚库、堆放场。
仓储设备的分类，应依据“设备维护保管规程”的分类入库。
保温仓库，一般要求密封、防尘防潮湿、保温。要有通风、降温设施，有不使用明火的稳定热源；室内挂置温度计，室内温度要求高于摄氏5C,相对湿度不高于60%,保管员每24小时进行一次检查并记录“仓库温湿度记录表”。
规定进入保温仓库储存的设备，在气温过低，到货后不即刻安装、不吊运进恒温厂房内的，要求立即进入保温仓库或围建保温室（重大设备）。
规定进入保温仓库储存的设备包括：
a）价格昂贵或精密设备有：电气设备、热工仪器仪表、计算机及进设备。
b）重大设备有：发电机转子、发电机定子。
密封仓库
一般要求密封、隔雨、防尘、防盗。
保温仓库、密封仓库要留有消防通道、要有严禁烟火警示牌有消防设施；设备堆放要下垫；要按设备的成套性堆放；仪器仪表盘柜类设备要作好防鼠害措施。
棚库
一般要求遮挡阳光、隔雨。储存设备均要下垫。
进入棚库的设备有：橡胶皮带及塑料管等橡胶塑料制品、阀门、法兰及小型管件、泵类、风机、小型管材、电瓷、电力线路金具、各种传动装置。
露天堆放场
较大件设备一般储存在露天堆放场。堆放时必须做到：大不压小，重不压轻，下垫上盖；保证消防、运输通道畅通。
所有设备（包括室内设备）验收后均要挂置产品标签，防止错发挪用。
设备验收后，立即恢复内、外包装，防止雨水渗入。
设备均要下垫物：较重设备下垫枕木要经防腐处理。大型设备、大型构件、管排的下垫支点，要考虑保管期长而变形的措施。
库区要有防水淹灾害的排洪设施（排水沟及备用排水污水泵）。
容器、管件有端向上可能进入雨水的，要堵包严密。易积雪、积水的设备要及时清除水、雪，防止设备锈蚀或冻坏。
凡有电动装置，有仪表的装置，外部均应密封；有加工面的均应有防止摩擦和雨水锈蚀的防护措施。
设备的转动轴部分，注意防锈蚀保护，有特殊要求的进行涂油定期旋转等保护措施，并定期和不定期检查，发现问题及时处理并报告监理公司。抄报物资部门和XXX有限责任公司。
冬季，对有油、水容器的设备要做好防冻防护。
料场，要做好除草防火工作。
储存、搬运中要注意产品标识保护。大型重要设备的
各种特殊标志如吊挂位置、禁止倒置及做支点的位置指示、设备运行指示等重要点防护。
4.5其它
本制度由XXX有限责任公司负责解释。