年电梯公司质量目标统计表.doc

质量目标统计汇总表
年度

xxxx电梯工程

资料归档：日期：

资料 日期：

（1）营销部质量目标
序号
质量目标
指数
周期
统计方法
1
合同评审及履约率
95%
半年
评审合同数/签订合同总数
2
用户满意率
95%
半年
用户满意数/调查用户总数

（2）安装作业质量目标
序号
质量目标
指数
周期
统计审核方法
1
安装过程自检合格率
95%
半年
安装过程自检合格数/安装总台数
2
安装竣工自检合格率
95%
半年
安装竣工自检合格数/安装总台数
3
安装监督检验一次合格率
95%
半年
安装监督检验一次合格数/报检总台数
4
安装监督检验二次合格率
100%
半年
安装监督检验二次合格数/报检总台数
5
安装作业发生安全事故
0次
半年
半年安装作业发生事故次数

（3）维保作业质量目标
序号
质量目标
指数
周期
统计审核方法
1
电梯定期检验一次合格率
95%
半年
定期监督检验一次合格台数/报检总台数
2
电梯定期检验二次合格率
100%
半年
定期监督检验二次合格台数/报检总台数
3
维保作业发生安全事故
0次
半年
半年安装作业发生事故次数

（4）技质部质量目标
序号
质量目标
指数
周期
统计审核方法
1
安装过程检验完成率
100%
半年
安装过程自检台数/安装总台数
2
安装竣工检验完成率
100%
半年
安装竣工自检台数/安装总台数
3
维保年度自检完成率
100%
半年
定期自检台数/年检到期台数
4
维保质量抽查完成率
50%
半年
抽查项目数/维保项目总数
（每个项目抽查数不小于20%）

（5）办公室质量目标
序号
质量目标
指数
周期
统计审核方法
1
人员培训考核率
95%
半年
按照公司年度培训计划执行和考核
2
体系文件、记录准确率
100%
半年
每半年核对一次文件有效性和发放回收情况

（6）年1月～6月质量目标考核表（上半年）
序号
质量目标
指标
完成目标
完成目标
说明
统计部门（人）/日期
1
合同评审及履约率
95%
19/19=100%（以下参照列式计算）

2021年上半年的评审合同19份，签订合同19份；
（手签）
2
用户满意率
95%

2021年上半年签订的19份合同，用户均没有意义；

3
安装过程、竣工自检合格率
95%

2021年上半年安装8台，自检合格8台；

4
安装监督检验一次合格率
95%

2021年上半年安装8台，监督检验一次合格7台，一台复检；

5
安装监督检验二次合格率
100%

2021年上半年安装一台复检合格

6
安装作业发生安全事故
0次

2021年上半年安装没有发生安全事故

7
电梯定期检验一次合格率
95%

2021年上半年电梯定期检验167台，复检2台；

8
电梯定期检验二次合格率
100%

2021年上半年电梯定期复检2台全部合格；

9
维保作业发生安全事故
0次

2021年上半年维保作业没有发生安全事故；

10
安装过程检验完成率
100%

2021年上半年8台，过程检验全部合格；

11
安装竣工检验完成率
100%

2021年上半年8台，竣工检验全部合格；

12
维保年度自检完成率
100%

2021年上半年电梯定期检验自检108台，自检全部合格；

13
人员培训考核完成率
95%

2021年上半年人员培训考核了“质量手册”、“安全教育”、“程序文件”、“作业指导书”、“法律、法规”

14
体系文件记录完成率
100%

2021年上半年办公室人员对文件记录有不详之处，如（没有填写员工解聘和聘用记录表）

（7）年1月～12月质量目标考核表（全年）
序号
质量目标
完成目标
完成目标说明
统计部门（人）/日期
1
合同评审准确率95%
参照半年方法列式计算
（评审合同数/签订合同总数）
2021年的评审合同32份，签订合同32份；

2
员工培训率95%

2021年人员培训考核了“质量手册”、“安全教育”、“程序文件”、“作业指导书”、“法律、法规”、“技术规范、标准”、“焊接培训”、“质量方针、质量目标及其分解和统计要求”、“取证总结和改进”

3
顾客满意率95%

2021年签订的32份合同，用户均没有意义；

4
作业过程检验漏检次数0

2021年安装作业21台，过程检验无漏检；

5
竣工检验漏检次数0

2021年安装21台，竣工检验无漏检；

6
定期检验漏检次数0

2021年定期检验239台，已全部检验，未发现漏检；

7
电梯安装自检率100%

2021年安装21台，自检全部合格；

8
安装一次检验合格率95%

2021年安装检验21台，复检1台；

9
维保一次检验合格率95%

2021年维保检验239台，复检2台；

10
电梯保养及时率95%

2021年电梯保养都按时保养，未出现缺勤；

11
安全事故0次/月

2021年安装和维保未出现安全事故；

各部门质量目标完成情况考核表

项目
部门
分 项 内 容
目标
考核值
达标情况
备注
公司
出厂产品一次交检合格率
≥95%
98%

采购物资合格率
100%
100%

关键重要工序一次交检合格率
≥98%
100%

用户投诉处理及时率
100%
100%

顾客满意度
≥90%
91%

供应部
1、物资采购及时率
96%
100%

2、关重物资采购合格率
100%
100%

3、关重物资采购成本年降低率
5%
4%

4、物资发放差错次数
5
0

办公室
1、培训计划完成率
98%
100%

2、关重工序岗位持证上岗率
100%
100%

销售部
1、订单计划正确率
99%
100%

2、产品发货差错率
2%
0

3、顾客抱怨及时处理率
100%
100%

4、市场及顾客信息收集
98%
100%

5、全年开发新客户
＞3家
0

6、合同履约率
98%
100%

7、顾客满意度
90%
91%

生产技术部
1、技术质量问题及时处理率
100%
100%

2、技术文件（通知）正确率
100%
100%

3、体系文件管理正确率
100%
100%

4、组织完成内部质量体系审核
100%
100%

5、组织完成管理评审
100%
100%

6、质量问题处理率
100%
100%

7、产品检验及时率
99%
100%

8、产品检验错漏次数/月（检测结果正确及时率）
2
0

9、检测设备检定/校准及时率
100%
100%

10、新产品一次交验合格率。
95%
98%

11、工艺纪律检查执行率（或次数）
100%
100%

车间
1、生产计划准时完成率
98%
100%

2、产品一次交验合格率
98%
98%

3、关重工序一次交验合格率
100%
100%

4、工艺执行正确率
98%
100%

5、设备保养率
100%
100%

工程部
工程一次交验合格率
≥95%
98%

工程交验合格率
100%
100%

生产方案发放到位率
100%
100%

生产现场指导率
100%
100%

项目部
1、生产计划准时完成率
98%
100%

2、工程一次交验合格率
98%
98%

3、关重工序一次交验合格率
100%
100%

4、工艺执行正确率
98%
100%

编制: 审批: 日期:

武汉港日电梯

质量保证手册
(依据特种设备安全技术规范TSG Z0004-2007编制)

编 制：体系文件编制小组
审 核：
批 准：
版 本 号： A/0版
受 控 状 态：
发 放 号：

2021-12-30发布 2021-01-01实施
武汉港日电梯发布

发布令

为了保证电梯施工工程质量持续稳定地满足顾客和适用法律法规的要求，通过质量体系的有效应用，包括体系的持续改进过程和保证符合顾客与适用的法律法规要求，从而达到使顾客满意。武汉港日电梯依据国家质检总局颁布的TSG Z0004-2007文件-《特种设备制造、安装、维修质量管理体系基本要求》的规定要求，建立质量管理体系，编制了本《质量保证手册》，现批准发布实施。
本《质量保证手册》是规定质量保证体系的文件，是公司实施质量管理的总纲领，是企业开展质量活动的法规和准则，是质量管理体系建立和运行的指令性文件，要求公司各部门和全体员工认真学习，理解并严格贯彻执行。
根据中华人民共和国有关法律、法规的要求，我对武汉港日电梯的质量管理，服务质量负责，对所承担施工的特种设备的质量和安全负全责。同时郑重承诺：本公司具备独立编制《施工方案》的能力，满足申请许可范围的技术、设备能力及员工的要求。
本《质量保证手册》于2021年01月01日实施此令。

总经理：
日期： 年 月 日

质量方针发布令

公司全体员工：
为建立公司的质量管理体系，制定了本公司的质量质量方针和目标，现发布如下：
质量方针
遵纪守法，信守合同；
持续改进，品质至上。
质量目标
a 安装质量一次检验合格率达到95%以上；
b 保修、保养及时率≥98%；
c 顾客满意度测量平均达到95%以上；
d 上述指标在今后三年内每年递增。

总经理（签名）：

年 月 日

质量保证工程师任命令

为了严格执行TSG Z0004-2007文件-《特种设备制造、安装、维修质量管理体系基本要求》，现任命为公司质量保证工程师，负责建立、实施、保持和持续改进本公司的质量管理体系质量。

总经理（签名）：

年 月 日
目 录
0.1 前言1
1.适用范围2
2.引用法规标准3
3.定义、术语和缩写4
4.质量管理体系6
4.1管理职责6
4.2质量保证体系文件12
4.3文件和记录控制15
4.4合同管理17
4.5设计控制18
4.6材料、零部件控制21
4.7作业（工艺）控制24
4.8焊接控制25
4.9检验和试验控制26
4.10设备和检验与试验装置控制27
4.11不合格品（项）控制28
4.12质量改进与服务30
4.13人员培训、考核及其管理32
4.14整机安装调试过程控制34
4.15外包工程控制35
4.16执行特种设备许可制度36
附录1：组织架构图38
附录2：质量管理体系组织架构图39
附录3：质量管理体系职责分配表40
附录4：现行有效程序文件清单41

武汉港日电梯质量保证手册
章节号
0.1
前言
版本
A/0
页码
1/3

0.1 前言
武汉港日电梯成立于2021年3月，申请许可从事电梯安装、维修、保养工程业务。
公司从社会广泛召聘人才，技术力量雄厚，特种设备作业人员（电梯安装、维修）技能高超，经考评能够适应公司生产经营需要，争取在短时间内，以优良的安装、维修业绩，使企业在社会享有一定知名度。
公司本着始终贯彻“以质量为生命，以服务为保证，以效益为根本，以科技为发展”的经营宗旨，与社会各界携手合作，共求发展。

本公司地址 ：清远市新城东四号区十八幢御福名居15层B号
联 系 电 话：
传 真：0754-83657892
邮 政 编 码：511500
公 司 邮 箱：

武汉港日电梯质量保证手册
章节号
1
适用范围
版本
A/0
页码
1/1
1.适用范围
1.1 使用范围
本质量保证手册规定了本公司电梯安装、维修过程的质量保证体系的基本要求，并通过质量保证体系有效运行和持续改进，包括采用适用的法律、法规和标准，从而满足顾客和相关方对产品质量的要求。
本质量保证手册适用于本公司与质量有关的各部门、各项管理和作业活动。
本质量保证手册也适用于内部和外部(包括质量技术监督局、认证机构和顾客)评价本公司满足有关法律、法规和标准的能力。
1.2 删减
本质量保证手册包括《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》（TSG Z0004-2007）所规定的基本要素，对规定的过程中的热处理控制、理化检验、无损检测控制由于在电梯安装、维修上不适用，因此进行了删减。

武汉港日电梯质量保证手册
章节号
2
引用法规标准
版本
A/0
页码
1/1

2.引用法规标准
国务院令【2021】第549号《特种设备安全监察条例》
国家质检总局国质检锅【2003】251号关于颁布《机电类特种设备安装维修许可规则（试行）》的通知
GB 7588-2003《电梯制造与安装安全规范》
GB 16899-2021《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》
GB/T 10058-2021《电梯技术条件》
GB/T 10059-2021《电梯试验方法》
GB/T 10060-2021《电梯安装验收规范》
GB 50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》
GB/T 18775-2021《电梯维修规范》
TSG Z0004-2007《特种设备制造、安装、维修质量管理体系基本要求》
TSG Z0005-2007《特种设备制造、安装、维修许可鉴定评审细则》
TSG 7001-2021《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》
TSG 7005-2021《电梯监督检验和定期检验规则—自动扶梯和自动人行道》
TSG 7006-2021《电梯监督检验和定期检验规则—杂物电梯》

武汉港日电梯质量保证手册
章节号
3
定义、术语和缩写
版本
A/0
页码
1/2
3.定义、术语和缩写
3.1定义、术语
质量保证手册：规定组织质量管理体系的文件。
质量：一组固有特性满足要求的程度。
质量方针：由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。
质量管理：在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。
质量控制：质量管理的一部分，致力于满足质量要求。
质量管理体系：在质量方面指挥和控制组织的管理体系。
质量保证：质量管理的一部分，致力于提供质量要求能得到满足的信任。
质量改进：质量管理的一部分，致力于增强满足质量要求的能力。
检查点：也叫检验点。是产品安装等施工过程中主要工序、工步、工位或产品的主要质量项目，必须由本企业专职质量检验人员进行检查的控制点。
审阅点：也称为认可点或审查点、审批点。是指在质量保证体系运转过程中，完成某项较为主要的工作或过程后，除执行（或操作）者进行自查，符合有关规定外，还应由质量保证体系中的有关人员（职责上高于执行者）进行确认（即对某项事物、工作或过程的承认，也包括审阅、审核的含义）、签字。
停止点：也称为停止检查点或停点。是指当产品制造安装到对质量有重大影响的检查项目或部位时，承制安装单位应暂时停止产品的制造和安装，在特
检所监督检验人员和系统责任工程师在场的情况下，由专职质量检查人员对该项目或部位进行检查，检查结果得到监督检验人员和系统负责人签字确认后，方可继续施工。
持续改进：增强满足要求的能力的循环活动。
顾客：接受产品的组织或个人。
合格：满足要求。
验证：通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。
评审：为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性时进行的活动。
武汉港日电梯质量保证手册
章节号
3
定义、术语和缩写
版本
A/0
页码
2/2
3.2缩写
质量手册：质量保证手册
QMS:质量管理体系
WHGR：武汉港日电梯

武汉港日电梯质量保证手册
章节号
4
4.1管理职责
版本
A/0
页码
1/6
4.质量管理体系
4.1管理职责
质量组织系统与职责。
组织系统实行总经理领导，质量保证工程师监督实施，各系统、环节、控制点、责任人员（部门负责人）分工负责的组织机构。
总经理负责制定质量方针，包括质量目标和质量承诺，保证质量方针实施，提高全员质量意识。
总经理任命质量保证工程师，指定各管理体系主要责任人，并有效行使自己的职责与权利。
公司设工程部、综合办公室、技术质量部、经营部四个职能部门（见附录1：组织机构图）。
技术质量部是本公司质量职能部门，负责质量控制实施和监督检查及施工安全管理职能，直接参与产品质量控制，及时发现质量问题、安全问题并按有关规定程序和方法进行处理。其他部门按管理体系所规定的管理内容，行使质量管理职责。
公司质量管理体系主要责任人包括质保工程师、技术负责人、材料责任人、工艺责任人、施工责任人、焊接责任人、检验责任人、设备责任人，质量管理组织机构体系图见附录2。
各部门职责
总经理
a. 总经理对公司施工的电梯安全和质量负责，是企业质量活动的最高管理者，负责最高层指挥和控制质量保证体系的运行。
b. 总经理确定组织机构（见组织机构图）并授权（见职能分配表）。
c.负责企业质量管理体系的总体策划，制定颁布企业质量方针和质量目标并组织实施。批准质量手册。
d.负责批准企业重大质量决策，组织实施管理评审。
武汉港日电梯质量保证手册
章节号
4
4.1管理职责
版本
A/0
页码
2/6
e.负责确定企业组织结构和资源配置，向独立行使权力人员进行授权。
f.认真贯彻执行国家有关法规、规程、标准和公司质量方针、目标，并领导实施。对安装维修质量负有最高的职责和权利。
副总经理
a.主持安装、维修工程过程中质量管理和质量保证的日常工作，对总经理负全责。
b.认真贯彻执行有关法规、规程、标准和本公司的质量方针。
c.组织搞好均衡生产和文明生产。
d.组织调查重大质量事故的原因和责任者。
e.对质量体系责任人员的奖惩、晋级和任免有建议权。
4.1.2.3技术质量部
a.对公司的各类产品标识实施归口管理；
b.参与新技术、新工艺的评价和安装组织设计的评审；
c.参与设计工程的安装交付验收活动；
d.组织本公司安装工程设计的策划、评审、验证和确认活动；
e.统计生产及质量、环境和职业健康安全目标和指标完成情况，监督不合格品的处置；
f.归口管理监视和测量装置的检定或校准工作，审核外包方评定文件报经营副总经理审批；
g.归口管理过程、产品及环境、职业健康安全的监视和测量工作；
h.审核严重不合格产品，报质保工程师审批处置方案；
i.归口管理公司的技术标准、作业指导书等工程安装技术文件；
j.负责专职质检员的培训和聘任工作；
k.参与工程安装合同评审和供方评价；
l.培训统计技术应用人员；
m.组织编写质量计划；
n.负责所有安装图纸、图册（包括顾客提供的安装图纸、图册）的归口管理。

武汉港日电梯质量保证手册
章节号
4
4.1管理职责
版本
A/0
页码
3/6
4.1.2.4工程部
a.依据工程安装合同，编制月安装计划；
b.对生产现场进行督促、检查指导，确保安全生产和员工生产操作符合劳动法规；
c.填报工程安装日报表，并向技术质量部报送；
d.做好安装材料、安装过程和交付工程的标识；
e.加强对关键过程和特殊过程控制，并分别做好统计记录（利用统计技术）和现场监督记录；
f.负责公司日常安全管理工作与环境因素及重要危险源评审、环境及职业健康安全管理方案的制定并组织实施；
g.分解单位质量、环境和职业健康安全目标落实到班组并统计目标和指标完成情况报技术质量部；
h.填报培训需求表、月采购计划表、设备维修计划向综合办报送；
i.根据公司综合管理办公室的要求，搞好质量管理体系运行、评审和改进的各项工作；
j.按要求及时标识和处置不合格品（项）。
4.1.2.5经营部
a.负责电梯市场的开拓。
b.负责合同的评审及合同的签订；
c.负责组织与顾客的沟通，建立顾客信息档案；
d.负责顾客满意度的调查。
e.对特殊产品、项目、合同拟定质量计划，满足市场要求。
4.1.2.6综合办公室
a.协助总经理做好公司的日常工作，处理行政事务，做好职工的思想政治工作；
b.做好各部门之间的协调平衡工作，负责有关活动的组织准备工作；
c.负责组织起草计划、总结、行政性文件和综合材料，批阅签署来涵来文；
d.负责组织检查劳动纪律，考勤制度的执行情况，监督各部门的日常工作情况；
e.适时组织安全保卫和卫生检查工作；
武汉港日电梯质量保证手册
章节号
4
4.1管理职责
版本
A/0
页码
4/6
f.购置和发放职工的劳动防护用品；
g.负责对外公关业务的接待处理工作，协助总经理进行业务接待，商务洽谈等工作；
h.做好公司各类办公用品的购置、应用和管理工作；
j.会同各部门相互沟通情况，为公司领导决策提供有价值的信息和资料。
k.负责公司员工的招聘、聘用、调进、调出的管理，负责制订员工的教育、培训
计划，并敦促实施。
4.1.3各质量保证体系控制责任人职责
4.1.3.1质保工程师
a.认真贯彻执行上级颁发的有关电梯管理方面的法律法规、规范和标准，对产品质量负责。
b.组织制定和修订《质量保证手册》及有关质量文件，并对实施情况进行监督检查。
c.向最高管理者报告质量保证体系运行的情况及内审和外审情况，包括改进的需
求；
d.领导内部质量审核工作；
e.协助总经理组织管理评审；
f.负责组织接受质量技术监督行政部门的安全监察、监督和检查；
g.负责处理产品质量问题，包括发布停工令，直至质量问题得到解决；
h.负责管理体系有关事务的信息交流、协商和处理工作，协调体系运行中出现的各类问题。
4.1.3.2技术负责人
a.认真贯彻执行国家的政策、规程、规范和标准、负责技术工作；
b.负责公司施工安装维保、技术的组织领导工作；
b.负责公司的技术管理工作，组织制订和实施本司的中长期技术发展规划；
d.具体负责技术服务信息反馈处理工作；
e.负责技术培训和考核工作，提高业务人员的水平。
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章节号
4
4.1管理职责
版本
A/0
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材料责任人
a. 负责材料采购、入库、保管、发放及标记移植各个环节的质量控制。
b.对材料及零、部件质量管理负责。
工艺责任人
a. 审查施工图（图面结构尺寸、技术可行性及要求）。
b.负责工艺文件编制、修改及执行过程中的控制。
c.检查工艺规程执行情况，解决工艺技术问题。
d.执行上级有关电梯安装、检验标准、规范和法规。
e.对工艺正确性及执行情况负责。
焊接责任人
a.负责编制焊接工艺，检查焊接工艺执行情况。
b.负责焊接工艺评定项目、焊工资格考试。
c.负责焊接材料、焊接设备质量控制。
d.解决焊接技术问题，对施焊质量控制负责。
e.对焊缝返修程序控制和返修质量控制负责。
检验责任人
a.确保原材料检验、工序检验和最终检验正确，数据可靠并可追溯。
b.确保检验工具、仪器、仪表完好，并在检定周期内使用。
c.负责编制竣工资料、出公司文件及归档资料整理。
d.对不合格品控制负责，有权制止不合格品向下道工序流转。
设备责任人
a.建立、健全设备档案。
b.确保安装维修用设备完好、可靠。
c.检查设备的维护保养、负责设备年度大修计划的制订和实施。
d.负责设备的采购或自制设备的验收、鉴定工作。
公司设技术质量部、工程部、经营部、综合办公室四个部门，各部门的职责和权限见《公司各部门职责和权限》，电梯维修及其他各级责任人员的岗位职责详见《岗位职责》。
武汉港日电梯质量保证手册
章节号
4
4.1管理职责
版本
A/0
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质量法规系统
本系统是由国家有关法律、法规、标准和企业安装维修质量保证手册，企业
技术标准及工艺规程（工艺守则、工艺过程卡、工艺卡、工艺流程图）质量控制表格等组成，是质量保证体系运行的指导性文件。
质量信息反馈系统
质量信息由产品安装维修过程的内部质量信息反馈和外部用户质量信息反馈组成。通过综合分析、处理、传递、存储等程序形成一个闭路循环。具体工作由质量保证工程师负责。
质量信息反馈的处理和传递主要通过质量控制和管理用表、卡、报告等组成质量信息网络，它既是质量控制管理活动的原始记录和工作见证，也是实施《质量保证手册》的见证，填写内容要齐全、正确，达到统一化、规范化。
质量控制管理用表、卡、报告的选用、编制或修改，由各系统责任师审核，报质量保证工程师批准。
质量体系各级职能人员在安装维修、保养过程中发现问题，必须及时反馈，不得延误。
信息反馈中心设在综合办公室。

武汉港日电梯质量保证手册
章节号
4
4.2质量保证体系文件
版本
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4.2质量保证体系文件
公司应根据《特种设备安全监察条例》、《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》，建立质量保证体系，质量保证工程师负责组织质量保证手册、程序文件、作业文件和支持性文件编写、格式、结构设计、起草、审批的管理工作 ，并加以实施、保持和持续改进。因此，应满足如下要求：
(1)识别电梯安装维修质量保证体系所需求的并在公司中实施的过程，包括与管理活动、资源提供、产品施工实现和测量，以及改进等有关过程；
(2)确定这些过程的顺序和相互关系；
(3)确定为保证过程有效运作和控制所需的准则和方法，包括法律法规和其它要求；
(4)确保可以获得必要的资源和信息，以支持过程的运作和对这些过程的监控；
(5)对各个过程进行监视、测量和分析，包括过程监测、产品监测；
(6)实施必要的措施，以实现过程策划的结果，并使过程持续改进；
(7)公司外包的任何影响到产品符合性的过程，按公司的管理体系要求进行控制，控制方法主要包括对采购过程进行控制、对提供的产品进行验证、对提供的服务过程进行监督，以及必要的考核和再评价。
本公司的质量体系文件分四个层次：
4.2.1.1第一层次为质量保证手册，阐明公司质量方针、产品质量目标，根据《特种设备安全监察条例（国务院令第549 号）》、《特种设备制造、安装、维修质量保证体系基本要求（TSG Z0004-2007）》建立电梯安装维修质量保证体系。
4.2.1.2第二层次为质量保证体系程序文件，是质量保证手册的支持性文件，与公司的质量方针和手册的规定相一致，具体描述实施质量保证体系要素的行动和方法；程序的编制应切合实际，具有可操作性。
4.2.1.3第三层次为管理、工艺文件，描述电梯安装维修的通用工艺和工作管理制度。
4.2.1.4第四层次为作业质量记录，详述完成各项具体工序的作业记录和质量活动
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4.2质量保证体系文件
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中产生的记录表格。
4.2.2质量保证手册
根据《《特种设备安全监察条例》（国务院令第549 号）、《特种设备制造、安装、维修质量保证体系基本要求》TSG Z0004-2007的规定，结合公司施工产品的质量和安全技术要求的实际情况，编制、保持并有效实施。
4.2.2.1 本质量保证手册包括以下内容：
(1)术语、定义和缩略语；
(2)体系的适用范围；
(3)质量方针和质量目标；
(4)质量保证体系组织和管理职责、
(5)质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节和控制点的要求。
(6)质量保证体系程序文件清单；
(7)质量保证手册修订情况。
4.2.2.2公司质量控制体系是把电梯安装维修过程中，对影响其质量的主要因素，按生产过程及其内在的联系划分为设计、工艺、材料、焊接、施工、检验六个控制系统，对每个控制系统又可分解为安装、维修的全过程实行控制。
4.2.2.3质量保证手册的管理
4.2.2.3.1质量保证手册的编制、审核和批准
本手册由质量保证工程师负责组织各部门人员编写，质量保证工程师审核，总经理批准发布。
4.2.2.3.2 手册的修改和再版
4.2.2.3.2.1 手册出现如下情况时，应进行修改：
(1)国家相关法律、法规及标准、规范更改时；
(2)公司组织机构、地址变更时；
(3)质量保证体系改进时。
根据TSG Z0004-2007《特种设备制造、安装、维修质量保证体系基本要求》的规定，质量保证手册应向我司内部进行发放。
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4.2质量保证体系文件
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4.2.2.3.2.3 需对手册有关内容进行修改时，应填写文件修改审批表，报质量保证工程师审核，总经理批准后实施。

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4.3文件和记录控制
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4.3文件和记录控制
概述
本章节规定了电梯安装维修质量体系文件和资料控制职责和内容，以保证作为工作依据的文件和资料齐全、有效，确保作业和活动质量。
职责
综合办公室为质量体系文件和资料归口管理部门。
各系统责任人对业务范围内的文件和资料实施控制。
公司质量证明文件及产品形成过程检验记录编制等由质检负责人负责。
内容
质量保证手册、程序文件、作业指导书（含工艺文件、质量记录）。
相关的法律、法规、标准、规章制度。
施工图纸、技术文件、合同等。
方法
文件资料批准和发布
a.质量保证手册由公司综合办公室根据总经理的要求编写、修改，质保工程师审核，总经理批准、发布。
b.程序管理文件由各部门负责人编写，质保工程师审批。
c.作业文件由各专业责任人员编写，质保工程师审批。
d.文件资料发放由质保工程师审批，审批后按批准数量和范围发放，并登记。
e.综合办公室编制现行有效受控文件清单，确保有关部门使用最新版本的受控文件。
文件资料修改。
a.文件资料修改由各相关部门标明修改情况，经质保工程师批准后修改，修改完后，由综合办公室存档并及时发放到各部门。
b.各种质量记录原则上不准修改，经检验复查确认无误，应经质检负责人签字确
认，方可进行修改，并将修改情况记录在案。
c.内部文件和资料修改由原审批部门审批。
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4.3文件和记录控制
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d.外来文件修改，应取得原审批单位书面文件。
档案管理
工艺文件和出厂文件由技术质量部整理齐全并立卷归档。
综合办公室应建立档案资料台帐，产品档案长期保存，焊接工艺评定档案资料永久保存。
档案资料原则上不准外借，确需要外借，必须经总经理批准，并做好登记。
档案资料销毁前，由综合办公室提出销毁档案资料清单，经有关责任人员审核，报总经理批准后，方可销毁。

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4.4合同管理
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4.4合同管理
概述
本章节规定了电梯安装维修、保养合同管理的基本要求，以保证合同有效执行。
组织
本公司通过接受用户订货和承揽方式进行合同（计划）签订，由合同（计划）员签订，总经理批准。
合同签订
合同签订不得超过安装维修许可证规定范围，并充分考虑生产能力和技术力量，明确产品技术要求、质量标准和交货期。
签定合同必须遵循《合同法》规定，由经办人签订。甲乙双方加盖企业法人印章、合同专用章或公章后，才具有法律效力。
合同执行与修改
合同生效后，由工程部列入施工生产计划，有关部门按各自业务范围和计划安排，准备实施文件和材料等，由工程部负责组织施工。
工程部负责联系解决各部门提出的各类技术、质量问题，确保质量和施工工期。
质量体系各责任部门要认真履行自己的职责，及时处理各类技术、设施、材料问题，确保合同技术条款的实施。
凡在合同执行中双方提出的修改，都应该办理书面修改单。
产品安装维修合同签定后，经营部应建立合同台帐，并将合同分发到工程部、技术质量部、综合办公室（财务）等部门。

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4.5 设计控制
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4.5设计控制
概述
本章节规定了电梯安装、维修的设计与开发的管理与控制，以确保设计质量达到国家标准和相关的技术要求。
组织
设计控制由技术质量部负责，工程部等部门配合。
设计和开发的策划
公司应对设计开发进行策划和控制，并编制设计开发计划，包括：
(1)设计开发阶段的划分（确定）；
(2)适宜于每个设计开发阶段的评审、验证和确认活动；
(3)设计开发的职责和权限分配。
公司应对参与设计开发活动的不同工作部门和小组之间的工作接口进行管理，以确保其间的有效沟通和职责明确。
适宜时，策划的输出应根据设计开发的进展情况而随之更改。
设计和开发的输入
应确定与安装工程要求有关的输入，并保持记录，编制《设计开发输入清单》。设计开发输入通常包括以下内容：
(1) 安装工程的功能和性能的要求；
(2)应遵循的法律法规要求；
(3)适用时，以前类似设计提供的信息；
(4)安装工程所适用的工作环境；
(5)必要的其他方面的要求。
公司技术部牵头组织相关部门和人员对输入的适宜性和充分性进行评审并记录，以确保任何不完整的、含糊不清的甚至相