设备材料出、入库管理程序.doc

设备材料出、入库管理程序常用版
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设备材料出、入库管理程序
部 门：
日 期： 年 月 日
文件编号：
DY-FGD2E
编写人：
类 型：
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编制单位：

1.目的
1.1为了加强设备材料的出入库管理，规范出入库管理程序，保证设备材料的出入库工作按规定的要求办理。
1.2保证入库设备材料的质量及数量达到协议要求。
1.3确保设备材料保质保量、及时准确地办理出入库手续。
2.释义
2.1入库：是指设备（材料）验收后依据协议、发票和验收单办理入库单的过程。
2.2出库：是指仓库将设备材料发给领用单位的过程。
3.管理要求
3.1设备材料出入库过程中各相关单位及部门的职责：
3.1.1设备物资组职责
负责对设备（材料）的入库、出库工作进行审核与管理。
3.1.2代保管单位职责
负责设备（材料）入库、出库的实施。
3.1.3三期办职责
负责对设备（材料）出库进行审核与监控。
3.2入库程序
3.2.1入库单是根据协议、验收记录或发票所做的设备材料正式入库管理的原始记录，物资代保管单位凭供货厂家提交的符合规定的有效凭证及验收记录，方可办理设备材料入库手续，并分别填写《设备入库单》（附件一），《材料入库单》（附件二），一式四联且连续编号。
3.2.2到货设备材料须经联合验收确认质量合格、数量无误后方可办理入库手续。
3.2.3办理入库单必须依据联合检验人员签字的设备材料验收合格的有关文件、协议及供货厂商的商务发票或有关凭证，核实产品和资料的数量、质量等无误后，办理入库单。
3.2.4办理入库手续时，代保管单位应按照入库单上的科目认真填写，要求准确无误（发票、协议、入库单应一致，一个产品只能用一个名称），并核对无误后负责人签字。
3.2.5物资代保管单位应及时将已办理入库手续的设备材料有关信息录入PMIS系统。
3.2.6物资代保管单位应建立设备材料明细台帐，明细台帐应考虑统计报表的要求。设备明细台帐格式见附件三，材料明细台帐格式见附件四。
3.2.7对未办理入库手续的设备材料，物资代保管单位要做好实物到货记录，及时组织验收并办理相关入库手续。
3.3出库程序
3.3.1出库单是设备材料发出的原始记录。施工承包商凭安装图和设备材料清册提报领用设备材料计划，填写《设备出库单》（附件五），《材料出库单》（附件六），一式四联且连续编号，签字批准后到仓库领用。
3.3.2根据现场实际安装需要，施工承包商如需挪用其他标段的设备材料，须经领用单位总工及以上领导签字和建设单位总工及以上领导批准。物资代保管单位根据施工承包商出具的经相关领导批准的设备、材料挪用计划单填写相应的设备、材料出库单办理出库。挪用计划表详见附件七和附件八。
3.3.3设备安装需用专用工具，施工承包商可办理借用手续。施工承包商在借用专用工具时填写《专用工具借用申请单》（见附件九），办理签字手续后，到青岛公司仓库借用。借用时要明确归还日期，设备安装完毕应及时归还，若有损坏，经三期办专工、主任认可后，办理确认手续，填写《专用工具损坏记录单》（见附件十）。对专用工具的领用建立领用台帐（附件十一）。因使用不当损坏或保管不善丢失，应由施工承包商照价赔偿。
3.3.4随机备品的领用，须由施工承包商提出申请（领用手续见附件十二），经三期办确认原件已损坏，青岛公司分管副总经理批准后，到仓库办理交旧领新的手续。
3.3.5建立明细台帐：仓库管理人员依据 设备（材料）出库单 建立明细台帐，将出库单上的记录登记到台帐上。
3.3.6每台机组投运和每个标段完工后，代保管单位向设备物资组移交相应的设备材料清册，验收发放记录等资料。
3.3.7工程竣工后，代保管单位将剩余设备材料集中堆放造册，与设备物资组共同盘点移交设备物资组管理。
3.4退库程序
3.4.1退库申请批准后，施工承包商按规定程序到物资代保管单位办理退库手续，同时由物资代保管单位填写《设备退库单》（附件十三），《材料退库单》（附件十四），施工承包商负责办理审批手续。
3.4.1退库后，物资代保管单位要按原值入帐，如属于已使用或损坏的物资，则由建设单位统一组织技术、商务人员鉴定后，按实际值入帐。
4.附则
4.1本管理程序自颁发之日起实施。
4.2本管理程序的解释权归属设备物资组。

设备设施管理程序
部 门：
日 期： 年 月 日
文件编号：
DY-DA64G
编写人：
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编制单位：

1．目的
本程序制定的目的是为了对设备、设施及管网进行有效、规范的管理，避免和减少因设施设备引起的事故，保障作业场所内工作人员的安全和健康。
2．范围
本规则适用于本公司及相关方在公司的设备、设施及管网的选购、安装调试、使用、维护保养、报废和档案管理；本规则适用于公司内所有特种设备。
3．定义
3.1设备设施：是指为了满足公司生产、办公、生活等需要而安装配置的动力设备、生产设备、生活设备、机加工设备、起重搬运设备、配套设施及管网设施。
3.2特种设备：本程序所指特种设备为涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶，下同）、压力管道、起重机械、厂内机动车辆。
4．职责：
4.1使用部门负责设备设施日常的维护保养、清洁工作。
4.2工务处负责动力设备、设施及管网、特种设备日常维护管理工作。（我公司特种设备名单参见《特种设备一览表》）
4.3总务课负责生活设备、设施的管理。
4.4相关方自行负责所属设备、设施管理工作，公司内相关部门负责监督管理。
4.5安卫课负责特种设备的定期委外检测；负责公司设备的验收及安全评价。
5．作业内容：
5.1设备设施选购
5.1.1采购部门在选择供应商时，应向供应商索取有关资质、资格、生产许可证书的复印件，如属特种设备的还应索取技术监督部门出具的检验合格证明及特种设备生产许可证明；应从具有相应生产资质的单位选购合格的产品，不得购置属于国家强制淘汰的产品，应优先考虑已获取质量、环境和职业健康安全体系认证的供应商。供应商的选择详细参见《相关方管理程序》；
5.1.2设备采购部门应将对设备设施的健康安全要求告诉供应商。申请的设备设施如使用有毒有害的危险化学品或为放射装置，应进行事先评估，尽可能选择无毒低毒、无害低害或对危害因素采取良好防护的设备设施。设备设施应有良好的防护、保险、信号等安全装置，应尽可能选择阻燃和防爆性能符合国家、行业和地方标准要求的设备设施。
5.2安装
5.2.1从事设备、设施安装的承包方应具有相应的安装资质，应能提供有效的资质、资格证明，从事特殊设备安装的还应具备国家有关部门签发的特种行业安装许可证；特种设备安装、维修保养、改造业务不得以任何形式进行转包或者分包。
5.2.2安装承包方应根据设备图纸、安装说明书及相关技术标准进行安装，安装前应有安装方案并进行可行性论证。对安装有易燃易爆、有毒有害设备设施还应提供防碰撞、防损坏和防泄漏措施方案，从业人员要配备相应防护用品。防护用品的配备要求详细参见《防护用品管理程序》
5.2.3安装现场搭建的平台、脚手架、栏杆、爬梯等设施必须符合国家法规要求，安装现场环境必须有良好安全、照明设施，使用的工具及其配件必须符合国家或行业相关有关标准。
5.2.4露天作业时，遇有雷击、暴雨、大风或空中作业风力超过6级以上时，在无安全可靠保障措施的情况下，禁止作业。
5.2.5安装作业若涉及到危险作业按公司相应的作业管理规则管理，若需动火作业的按公司《动火管制作业标准》履行动火审批手续，若涉及接用电气，应报公司工务管理部门执行，电气作业相关管理参见《电气管理程序》。
5.2.6设备设施在安装过程中要从充分考虑到健康安全的要求，防护、保险、信号等安全装置、附件应与主体设备同时安装到位。
5.2.7安装完毕后安装方应向公司或相关部门移交全部的设计、安装资料。
5.3调试
5.3.1设备设施安装结束后必须进行性能调试，调试结束经各相关方确认才能正式投入运行。
5.3.2调试应严格按照国家法规、安全技术规程、设备安装说明书的内容进行操作，对设备和配套设施（包括安全装置）进行认真检查，确认完好无损后才能进行调试。对于特种设备和含有危害化学品设备、设施，应进行惰性介质残余吹扫和清洁，现场还应采取预防措施及配置必须的防护设施。
5.3.3调试区域应有明显的安全标志，有专人负责指挥调试。
5.3.4特种设备在安装、调试完毕后应向质量技术监督部门申报，经验收合格、取得使用许可证后方可投入使用。
5.4验收
5.4.1设施配置实施完成后，工务处作成工程竣工验收报告和设备验收报告。
5.4.2在新制设备安装调试结束后,由生产设备的使用部门组织制造、工程的相关人员对新增设备的使用安全性作出评价,并做成相应的报告.对提出的安全方面的不符合项进行整改。
5.4.3安装、大修、改造后特种设备的质量和安全技术性能，经施工单位自检合格后,由使用部门向规定的监督检验机构提出验收检验申请，由执行当次验收检验的机构出具检验报告，发特种设备安全检验合格标志。
5.4.4安装、大修、改造的特种设备验收合格后，负责该项目施工的单位必须将施工的技术文件和资料等，移交使用单位存入该特种设备的技术档案。
5.4.5安卫课每年一次对公用设备的安全性能进行评价。生产部每年一次对生产设备的安全性能进行评价。总务课对公用场所的设施每年一次安全性能评价。

安全设施管理程序
部 门：
日 期： 年 月 日
文件编号：
DY-E6E1G
编写人：
类 型：
审核人：
编制单位：

1 目的
对安全设施进行有效地管理，为公司的安全生产提供设施上的支持，预防和减少工伤和意外事故的发生，特制定本程序。
2 适用范围
本程序适用于公司各类安全设施的管理。
3 分类
3.1生产中的工艺指标超限报警装置、安全联锁装置、事故应急装置、高压设备的防爆卸压装置、低压真空密闭装置、防止火焰传播的隔绝装置、电器设备的过载保护装置、机械运转部分的防护装置、火灾报警固定式装置、灭火装置以及气体自动检测装置、事故照明疏散
设施、静电和避雷防护装置等均属于安全装置和安全设施。对以上安全装置和安全设施必须进行维护，保证灵敏好用。
3.2作业过程中佩带和使用的保护人体安全的器具如安全帽、安全带、安全网、防护面罩、过滤式面具、防护眼镜、防毒口罩、绝缘棒、绝缘手套、绝缘鞋等均属于防护器具。对防护器具必须妥善保管，正确使用。
4 职责
4.1工业园建设指挥部负责联系外协承包商对集团建筑消防设施的建造与维护，外协承包商的资质审核工作。
4.2工程预算科负责联系市防雷中心对集团建筑防雷设施的建造与年审工作。
4.3设备动力部负责集团建筑低压线路的改造安装，并对各高低压电房的日常维护工作。
4.4行政物业维修班负责对总部的水电、办公用品、消防设施等的维修工作
4.5行政办公室负责对总部车辆日常保养、维修工作。
4.6生产工艺部设备管理科负责生产中心设备的维修、保养工作。
4.7安全环保科负责监督、督促各部门做好各安全设施的维护工作。
5 管理制度
5.1消防设施的管理：本公司建立《消防设施管理规定》，对各类消防设施策划其管理要求。
5.1.1 各单位安全管理员建立本单位的消防设施台帐,并负责设备检测资料存档、管理。安全环保科定期抽检消防系统的运行状况，发现问题及时反馈给各中心安全管理人员立即整改。
5.1.2 现场的消防设施应分派到各车间、班组负责保养，并定期做好检查记录。
5.1.3 安全环保科应对供应商提供的消防器材进行验收、跟踪。
5.1.4 各部门发现消防管道出现漏水应报告安全环保科，由安全环保科通知物业维修班进行维 修，需要进行挖地施工的应通知工业园建设指挥部。
5.1.5 对外来人员借用的消防器材应做好记录负责跟踪，对使用完的消防器材应及时充装、晾干后放回原来的位置。
5.1.6 各部门的安全管理员应对部门员工进行消防知识、灭火器材的使用和保养方法进行培训。
5.2防雷、静电措施
5.2.1 各建筑物的避雷装置每年委托市防雷中心进行检测，气站、油库每半年一次进行检测。
5.2.2 避雷器每年委托防雷中心进行检测。
5.2.3 雷雨天气来临季节，由工程预算科联系市防雷检测所对集团内所有建筑物进行检测、维护。
5.2.4 对能产生静电的设备、材料应做好线路接地、安装防静电网、防静电刷等预防措施，进入气站、油库应关闭 及一切金属物，必要时应穿好防静电服、手套。
5.2.5 定期对防静电装置用静电测试仪进行安全检测，并作记录存档。
5.2.6 使用单位应将检测资料归档保存，并随时接受检查。
5.3设备安全辅助装置：本公司建立《设备管理程序》 、 《特种（危险）设备及特种作业管理规定》 、 《操作规程》 、 《压力容器与压力管道管理规定》 、 《常用计量器具使用注意事项及维护保养要求》等，对各类设备的安全策划其管理要求。
5.3.1 为确保设备安全防护装置的完好齐备，使用人员不得擅自更改或拆除电气保护接线或装置。
5.3.2 各种安全装置要有专人负责，经常巡回检查，维护管理。
5.3.3 安全装置要建立档案，编入设备检修计划，定期检修。
5.3.4 安全装置不得随意拆除，挪用或废置不用，若确有必要申请拆除须经各部门主要负责人同意。
5.3.5 除安全装置专责维修人员外，其他人一律不得乱动。
5.3.6 应确保防爆电器的完好性，对有损伤的防爆电器应及时更换。进行防爆电器检修工作时，应严格按照防爆电器检修要求进行。
5.3.7 防爆电器的维修、保养，应按国家 爆炸和火灾危险环境中电力装置 的相关规范执行。
5.3.8 特种设备安全附件安装按照规定做定期检验与日常检查。
5.4防护器材的选用和保管：本公司建立《劳动防护用品管理规定》，对各类劳动防护用品策划其管理要求。
5.4.1 岗位配备的过滤式防毒面具，应与使用人员头型相适应。
5.4.2 种防毒面具使用前、后必须仔细检查。
5.4.3 各种防毒面具应定点存放。
5.4.4 个人使用和保管的防护用具，应登记造册，定期检查。
5.4.5 车间应有防爆手电、防毒面具、隔热手套、胶靴、防火服和安全带等急救器材，以备抢救用。
5.4.6 安全带使用前要仔细检查，用后妥善保管，防止霉烂和强度下降，定期进行强度试验。
5.4.7 绝缘手套、胶靴、绝缘棒、绝缘垫台等常用的电气绝缘工具要指定专人保管。
5.4.8 常用电气绝缘工具定期进行耐压试验，严禁使用不合格的绝缘工具从事电气工作。
6 引用文件
6.1 ZG/QGA010 《消防设施管理规定》
6.2 ZG/CX07.2 《设备管理程序》
6.3 《操作规程》
6.4 ZG/QT11-01-91 《常用计量器具使用注意事项及维护保养要求》
6.5 ZG/QGA009 《劳动防护用品管理规定》
6.6 ZG/QGA011 《特种（危险）设备及特种作业管理规定》
6.7 ZG/QGCD1013 《压力容器与压力管道管理规定》