业务招待费管理制度+表单.doc

业务招待费管理制度+表单正式版

业务招待费管理规定
为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，提高公司的经营管理水平，特制定本制度。
一、业务招待费用支出范围
㈠招待来访客人、客户的茶叶、水果、饮料等费用。
㈡宴请客人、客户（包括工作餐）的用餐、食品、酒水、礼品等费用。
㈢赠送客人、客户的纪念品等费用。
二、业务招待费用分管规定
㈠用于接待客人的茶叶、水果、饮料，统一由综合部（行政部）经过采购评估后进行定点采购。
㈡以公司名义制作的纪念品、礼品等统一由市场部经过采购评估后购买、订做、保管、发放。各部门需领用时，按有关规定填写《领用单》办理领用手续。
㈢公司举办的员工活动的费用由综合部（行政部）负责组织、管理，财务部根据预算进行控制。
㈣对外客户活动的费用由市场部负责组织、管理，财务部根据预算进行控制。
㈤用于接待客户的午间工作餐（公司内部食堂），由业务部门进行申请，综合部进行管理。
㈥宴请客人、客户发生的相关费用，遵从下文“三、四”中的具体规定执行。
三、业务招待费用申请工作流程
各部门确因工作需要，必须宴请的，按提倡勤俭节约，反对铺张浪费的原则和方法办理。由主管部门实施招待，非相关人员一律不得参与，具体工作流程如下：
㈠因正常业务需要招待外部来客时，应事前办理申请登记手续，并填写《业务招待申请表》，经事业部总经理、公司总经理批准后方可开支，具体审批权限如下：
1、客户午间工作餐（公司内部食堂），部门经理批准后方可实施招待。
2、业务招待费申请金额≤1000元，事业部总经理批准后方可实施招待。
3、业务招待费申请金额＞1000元，公司总经理批准后方可实施招待。
㈡因工作外出或无法填写申请表时，由招待申请人以 或短信的方式向有关领导提出申请，经批准后方可实施招待，事后两个工作日内补办申请手续（即填写《业务招待申请表》，无补办手续的不得报销。
㈢超出招待标准的费用，无特殊情况由招待申请人负担（与公司总经理同餐的情况除外）。如遇特殊情况，必须经过“四、（二）、5”工作流程方可办理报销手续。
㈣申请限额只准一事一用，不得互相套用。
㈤结算时招待申请人必须刷卡结算，并且向用餐地索要水单（消费明细单）或销售小票。
四、业务招待费用报销工作流程
㈠业务招待费用报销时间要求
1、发生业务招待费用，招待申请人必须在费用发生后的五个工作日内办理报销手续，以送达财务部费用审核员处时间为准。
2、财务部统一报销时间为每周二、五，其余时间不予办理报销。
㈡业务招待费用报销手续
具体报销流程按照审批权限一览表办理相应报销审批手续。招待申请人报销时必须同时提供以下资料（若资料不齐，财务人员有权拒绝报销），方可办理报销手续。
1、经审批的《业务招待申请审批单》或《工作餐登记一览表》；
2、银行卡消费单据，财务人员需核对是否与用餐地发票总金额一致；或用餐地提供的水单（消费明细单）；财务人员需核对用餐地水单（消费明细单）总金额是否与用餐地的发票总金额一致；
3、用餐地的发票，财务人员需核对申请用餐地点是否与发票上加盖的单位印章一致。
4、如果报销时间超过规定时间，不限金额必须经公司总经理审批后方可报销。
5、如遇特殊情况，报销金额超出《业务招待费用申请表》申请金额。需要完成以下工作流程方可办理报销手续。
①申请人填写《业务招待费超支申请表》，经公司总经理审批签字。
③申请人持《业务招待费用申请表》、《业务招待费超支申请表》办理报销手续。
④以上①-③的工作流程必须在五个工作日内办理完毕，超期办理对申请人处以100元至200元罚款。
五、业务招待费用信息反馈工作流程
财务部总账会计将上月发生的业务招待费用进行逐笔登记，按照公司编制《业务招待费用20年月统计表》，并于每月5日前将《业务招待费2 年月统计表》报送事业部总经理、公司总经理。
六、表格样式
㈠《业务招待费用申请表》
㈡《业务招待费超支申请表》
㈢《业务招待费延期报销申请表》
㈣《业务招待费用 20年月统计表》

业务招待费用申请表
申请时间：20年月日
申请部门

申请人员

陪同人数

招待对象
单位

部门

来客最
高职务

来客人数

费用内容
□餐费□礼品□茶叶□其它
申请金额
总额：￥         元。
预计发生时间
年月日
费用地点

部门经理意见

事业部总经理
审批意见

公司总经理
审批意见

备注：报销时公司财务部单独留存，按月装订存档。

业务招待费用申请表
申请时间：20年月日
申请部门

申请人员

陪同人数

招待对象
单位

部门

来客最
高职务

来客人数

费用内容
□餐费□礼品□茶叶□其它
申请金额
总额：￥         元。
预计发生时间
年月日
费用地点

部门经理意见

事业部总经理
审批意见

公司总经理
审批意见

备注：报销时公司财务部单独留存，按月装订存档。

业务招待费用超支申请表
申请时间：20年月日
申请部门

申请人员

陪同人数

招待对象
单位

部门

来客最
高职务

来客人数

费用内容
□餐费□礼品□茶叶□其它
原申请总额
￥         元。
超支申请金额
￥         元。
超支说明

部门经理意见

事业部总经理
审批意见

公司总经理
审批意见

备注：报销时公司财务部单独留存，按月装订存档。
业务招待费用延期报销申请表
申请时间：20年月日
申请部门

申请人员

陪同人数

招待对象
单位

部门

来客最
高职务

来客人数

费用内容
□餐费□礼品□茶叶□其它
申请总额
￥         元。
预计发生时间
年月日
延期报销说明

部门经理意见

事业部总经理
审批意见

公司总经理
审批意见

备注：报销时公司财务部单独留存，按月装订存档。

业务招待费用20年月统计表

单位名称：编制时间：20年月日
序号
部门
名称
招待
申请人
费用内容
招待对象
发生时间
金额
最终审批人
单位
部门
姓名
发生时间
报销时间
申请
金额
报销
金额

- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

编制人：

XX市XX投资发展建设

各公司业务流程、对应业务规则及表单

1、业务招待申请审批流程 2
2、差旅费用报销审批流程 4
3、汽车费用报销审批流程 6
4、质量问题处理申请审批流程 9
5、费用报销审批流程 11
6、材料采购申请审批流程 13
7、包装材料采购制度流程 15
8、公章使用申请审批流程 17
9、借款申请审批流程 20
10、用款申请审批流程 22
11、付款申请审批流程 24
12、请假申请审批流程 26
13、食堂采购付款申请审批流程 28
14、财务档案销毁审批流程 30
15、毛鸡运费付款申请审批流程 32
16、产品退款退款申请 34
17、工资付款申请审批流程 36
18、车间工资发放表单审批流程 38
19、毛鸭付款申请及合同退款申请 40
20、毛鸭价格审批流程 42
21、汽车费用申请审批流程 44
22、生产车间招聘流程 46
23、班组长培训流程 48
23、福利领取审批流程 50
24、办公用品申领流程 52
25、材料采购申请审批流程 54
26、文件呈报审批流程 56
27、外来学习申请审批流程 58
28、代扣检疫费申请 60
29、油价调整通知流程： 62
30、胴体出成调整通知流程 64
31、保价鸡合同政策调整通知流程 66
32、会议室使用申请流程 68
32、住宿申请审批流程 69
33、离职申请审批流程 70
34、人事变动审批流程 71
35、档案借阅申请流程 72
36、收文审批流程 73
37、奖惩申请审批流程 73

1、业务招待申请审批流程
A.应用规则
流程名称
业务招待费审批流程
流程编号
YWZD
流程说明
对企业的招待事务的审批流程
流程表单
业务招待申请单
流程管理部门
公司财务部
流程文件备案部门
公司财务部
流程运行范围
公司
流程应用规则
序号
步骤名称
说明
处理人
1
提交申请
各部门申请人
公司各部门
2
部门领导审核
部门负责人
申请人上级（部门内）
3
公司财务审批
分公司财务经理
财务经理
4
公司领导审批
分公司总经理
总经理
5
集团财务
集团财务负责人
财务总监
备注：

B.流程图

C.流程表单
业务招待申请单
单号：YWZD-2021-09-001
单号：YWZD-2021-09-001
申请部门

申请人

招待时间

招待类别
外出
招待事由

客人人数

陪餐人数

招待定额

招待地点

部门意见

审批意见

部门确认

D.流程说明
招待费用报销过程中，申请单必须填写详细，审核单据时，发票必须是真的，和发生的业务相符。

2、差旅费用报销审批流程
A.应用规则
流程名称
差旅费报销审批流程
流程编号
CLFY
流程说明
对企业的员工出差费用审批流程
流程表单
差旅费用报销单
流程管理部门
公司财务部
流程文件备案部门
公司财务部
流程运行范围
公司
流程应用规则
序号
步骤名称
说明
处理人
1
提交申请
公司各部门出差人员
出差人员
2
部门领导审核
部门负责人
申请人上级（部门内）
3
公司财务审批
分公司财务经理
财务经理
4
公司领导审批
分公司总经理
总经理
备注：

B.流程图

C.流程表单

差旅费用报销单
单号：CLFY-2021-09-001
申请部门

申请人

出差日期

出差地点

出差事由

车船费

金额

住宿费

金额

伙食补贴费

金额

费

金额

部门意见

审批意见

申请部门确认

D.流程说明
差旅费的报销过程中，部门经理审核阶段一般没有问题，只有到财务经理那里最为关键，可能报销时使用的发票日期不对、有些发票是假的、单据粘贴不整齐等出现这些情况，单据都将被退回。

3、汽车费用报销审批流程
A.应用规则
流程名称
汽车费用报销审批流程
流程编号
QCFY
流程说明
对部门经理用车费用审批流程
流程表单
汽车费用报销单
流程管理部门
公司财务部
流程文件备案部门
公司财务部
流程运行范围
公司
流程应用规则
序号
步骤名称
说明
处理人
1
提交申请

公司各部门
2
部门领导审核

公司财务经理
3
公司领导审批

公司总经理
5
部门确认

公司各部门
备注：
B.流程图

C.流程表单

汽 车 费 用 报 销 单
报销部门： 日期 年 月 日
车号

司 机

随车人：
费 用 项 目
单据张数
金 额
费用说明
油票

起止日期： 月 日至 月 日 起止地点： 至 行驶里程： km 至 km
过路过桥费

维修费

合计金额（大写）： 小写￥
总经理 ： 财务审核 ： 申请人：

D.流程说明
汽车费用的报销过程中，和差旅费的情况一样。

4、质量问题处理申请审批流程
A.应用规则

流程名称
质量问题处理申请审批流程
流程编号
ZLWTCL
流程说明
销售部对客户提出的质量问题及处理意见的审批流程
流程表单
产品质量问题处理申请单
流程管理部门
公司销售部
流程文件备案部门
公司销售部
流程运行范围
公司
流程应用规则
序号
步骤名称
说明
处理人
1
提交申请

公司销售部
2
部门领导意见
填写处理意见
申请人上级（公司销售部）
3
品管部经理意见
确认问题
品管部经理
4
公司领导审批

总经理
5
申请人确认
通知客户
公司销售部
备注：

B.流程图

C.流程表单
产品质量问题处理申请单
单号：CPZLCL-2021-09-001
申请人

申请日期

客户名称

产品质量问题

问题产品情况

数量、品名
规格、日期
处理意见

品管部意见

公司领导意见

客户签字盖章

（签章）

5、费用报销审批流程
A.应用规则
流程名称
费用报销审批流程
流程编号
FYBX
流程说明
对公司相关费用审批流程
流程表单
费用报销单
流程管理部门
公司财务部
流程文件备案部门
公司财务部
流程运行范围
公司
流程应用规则
序号
步骤名称
说明
处理人
1
提交申请

公司各部门
2
部门领导审核

公司财务经理
3
公司领导审批

公司总经理或厂长
5
部门确认

公司各部门
备注：

B.流程图

C.流程表单
费 用 报 销 单
报销部门
年 月 日
费 用 项 目
附件张数
金 额
费用说明

合计金额（大写） 小写¥
总经理 财务审核 申请人

6、材料采购申请审批流程
A.应用规则
流程名称
材料采购申请审批流程
流程编号
CLCG
流程说明
对没有库存的办公物品、原材料等的采购申请
流程表单
签呈单
流程管理部门
采购部
流程文件备案部门
财务部
流程运行范围
公司
流程应用规则
序号
步骤名称
说明
处理人
1
提交申请

公司各部门
2
部门领导审核

申请人上级（部门内部）
3
仓库确认
确认没有物品或很少须及时购进
库管
4
公司领导审批
任何一人通过即可
总经理或厂长
5
供应部采购
供应部接收签呈审批结果
采购部
备注：

B.流程图
v

C.流程表单

签呈表
单号：QCD-2021-09-001
申报部门

申报人

日期

采购物料（名称、数量、规格）

部门领导审核

仓库确认

公司领导审批

采购部确认

7、包装材料采购制度流程
A.应用规则
流程名称
包装材料采购制度流程
流程编号

流程说明
对包装材料采购制度流程审批
流程表单
签呈 ，入库单，出库单，
流程管理部门
财务部
流程文件备案部门
财务部
流程运行范围
分公司
流程应用规则
序号
步骤名称
说明
处理人
1
提交申请

仓库保管员
2
签呈上报
仓库保管员（责任人）根据生产量及库存情况，签呈报生产部经理
仓库管理员
3
部门审批

生产经理
4
领导审批
厂长审批后，报总部采购部审批备案
公司领导
5
仓库下订单

仓库保管员
6
财务审核
审核价格
财务负责人
7
品管验收
按照公司检验标准验收，各项指标合格后方可入库
品管经理
8
仓库出入库

仓库管理员
9
质量反馈
对使用情况进行反馈
车间相关人员
备注：

B.流程图

C.流程表单
xx签呈表
单号：
受文者：
部门：
呈送者：
日期
主旨：
说明：

呈送者：
高一级主管：
高二级主管：
高三级主管：

入库单
供货单位
年 月 日
编码
类别
名称
数量
单价
金额
备注

保管联
合计金额

品管： 客户: 保管:

出库单
供货单位
年 月 日
编码
类别
名称
数量
单价
金额
备注

保管联
合计金额

品管： 客户: 保管:

D流程说明
8、公章使用申请审批流程
A.应用规则
流程名称
公章使用申请审批流程
流程编号

流程说明
对企业公章的使用和外带的审批流程
流程表单
公章使用申请单
流程管理部门
公司办公室
流程文件备案部门
公司办公室
流程运行范围
公司内部
流程应用规则
序号
步骤名称
说明
处理人
1
提交申请
相关使用人
公司各部室
2
部门领导审核
部门负责人
申请人上级（部门）
3
公司领导审批
公司总经理
总经理
4
办公室确认
确认使用情况
办公室主任
备注：
B.流程图

C.流程表单
公章使用申请单
单号：
申请科室

申请人

申请时间

公 章

使用方式
用印/外带
使用事由

部门意见

公司领导意见

办公室确认

办公室确实使用情况

D.流程说明
9、借款申请审批流程
A.应用规则
流程名称
借款申请审批流程
流程编号

流程说明
对企业出差人借款审批流程，低于2000元的不予借款
流程表单
借款单
流程管理部门
公司财务部
流程文件备案部门
公司财务部
流程运行范围
公司内部
流程应用规则
序号
步骤名称
说明
处理人
1
提交申请

公司借款人员
2
部门领导审核
部门负责人
申请人上级（部门）
3
公司财务审批
审核报销单据的真实性，有效性，合法性
财务经理
4
公司领导审批
企业10000元以内借款，由总经理签批
总经理
备注：
B.流程图

C.流程表单
借 款 单
日期： 年 月 日
借款用途

金额
大写 小写¥

财务审批_____________ 总经理签批_________上次借款金额_________ 借款人____________
1、 借款额不得超过公司规定限额
2、借款须经财务审核后报总经理签批 3、出差回来三日内必须结账 4、以前借款未清，不准再借款
D.流程说明：
10000元以上借款必须书面签呈财务总监和总裁签批；非经营性借款全部由总裁签批。
10、用款申请审批流程
A.应用规则
流程名称
用款申请审批流程
流程编号
014563
流程说明
用款人用途的审批流程
流程表单
用款问题处理申请单
流程管理部门
部门
流程文件备案部门
财务部门
流程运行范围
财务部
流程应用规则
序号
步骤名称
说明
处理人
1
提交申请

用款人
2
部门领导意见
填写处理意见
申请人上级（集团销售部）
5
集团领导审批
任何一人通过即可
总经理或董事长
6
通知
告知结果
各厂财务经理
备注：
B流程图

C流程表单
用款申报单
单号：CLCG-2021-07-001
申请部门

用款申请人

日期

用款用途

金额：
部门领导审核

集团领导审批

11、付款申请审批流程
A.应用规则
流程名称
付款申请审批流程
流程编号

流程说明
对企业材料供应商的付款申请流程、对养殖户毛鸭付款审批流程
流程表单
(1)付款申请单、(2)毛鸭付款申请单
流程管理部门
公司财务部
流程文件备案部门
公司财务部
流程运行范围
公司内部
流程应用规则
序号
步骤名称
说明
处理人
1
提交申请
原料部结算员 仓库保管
原料结算员 、仓库保管
2
部门领导审核
部门负责人
申请人上级（部门）
3
公司财务审批

财务经理
4
公司领导审批

总经理
备注：
B.流程图

C.流程表单
(1)付款申请单
日期： 年 月 日 付款单位
收款单位

联系人

单位地址

银行账户

付款方式

款项性质

金额(大写）
小写 ¥
备注

总经理：
财务
申请人：

(2)毛鸭付款申请单

宰杀日期
姓名
卡号
数量
重量
单价
金额
保证金
2021-09-01
张三

100
600
7.5
4500
0

合 计
100
600

4500
0
总经理：
财务经理：
原料经理：
制单：
D.流程说明：
12、请假申请审批流程
A.应用规则
流程名称
公司后勤人员请假申请审批流程
流程编号
QJSQ
流程说明
对公司后勤人员请假的审批流程
流程表单
请假申请单
流程管理部门
财务部
流程文件备案部门
财务部
流程运行范围
公司内部
流程应用规则
序号
步骤名称
说明
处理人
1
提交申请
由使用人提出申请
公司各部门
2
部门领导审核
申请人相关上级部门审核
申请人上级（部门）
3
公司领导审批
各部门工作人员需财务经理审批，部门经理需厂长审批
厂长或财务经理
4
财务部确认
确认请假情况
财务经理
备注：
B.流程图

C.流程表单
请假申请单
单号：GZSY-2021-09-001
申请科室

申请人

申请时间

请假事由

部门意见

厂长或财务经理意见

财务部确认

13、食堂采购付款申请审批流程
A．应用规则
流程名称
食堂采购付款申请审批流程
流程编号
STCG
流程说明
对食堂采购的材料进行付款
流程表单
食堂采购申请单
流程管理部门
财务
流程文件备案部门
食堂
流程运行范围
公司
流程应用规则
序号
步骤名称
说明
处理人
1
提交申请

食堂
2
食堂主管审核

食堂主管
3
财务经理审核

财务经理
4
厂长审批

厂长
5
财务确认并付款
确认并付款
财务出纳
备注：

B流程图

C流程表单
食堂采购费用申请单
单号：STCG-2021-

申请理由

金额
￥：
申请人： 部门主管 财务经理审批：
备注：

14、财务档案销毁审批流程
A.应用规则
流程名称
财务档案销毁审批流程
流程编号

流程说明
毛鸭结算单，普通发票客户联等需要半年一次销毁
流程表单
财务档案销毁清册
流程管理部门
公司财务部
流程文件备案部门
公司财务部
流程运行范围
公司内部
流程应用规则
序号
步骤名称
说明
处理人
1
提交申请
财务相关人员
公司财务部
2
部门领导审核

申请人上级
3
公司财务审批
分公司财务经理
财务经理
4
公司领导审批
分公司总经理
总经理
备注：

B.流程图

C.流程表单
财务档案销毁清册
单位名称：
序号
类别
题名
起止年月日
目录号
案卷号
原期限
已保管期限
页数
备注

企业负责人

财务负责人

档案负责人

年 月 日
D.流程说明：

15、毛鸡运费付款申请审批流程
A．应用流程
流程名称
毛鸡运费付款申请审批流程
流程编号
MJYFFK
流程说明
对毛鸡运费进行付款
流程表单
毛鸡运费付款申请单
流程管理部门
财务
流程文件备案部门
财务部
流程运行范围
公司
流程应用规则
序号
步骤名称
说明
处理人
1
提交申请

原理部
2
原料部经理审核

原料经理
3
财务经理审核

财务经理
4
厂长审批

厂长
5
财务确认并付款
确认并付款
财务出纳
备注：

B．流程图

C．流程表单

毛鸡运费付款申请单
单号:MJYFFK-2021
申请部门

申请人

日期

用款事由

申用款额
￥
金额（大写）
拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
汇款方式
1.现金 2、电汇
申用公司全称

申用公司开户行及账号

审批意见

16、产品退款退款申请
A.应用规则
流程名称
退款申请
流程编号
TKSQ
流程说明
退余款申请
流程表单
退余款申请单
流程管理部门
销售部
流程文件备案部门
财务部
流程运行范围
销售、财务
流程应用规则
序号
步骤名称
说明
处理人
1
提交申请
有业务员提交申请
业务员
2
部门领导审核
销售经理
申请人上级（部门内）
3
财务部审批

财务经理
4
总经理确认

总经理
备注：
B．流程图

C．流程表单
退款申请单
单号：TKSB
申报部门

申报人

日期

申请理由

退款名称

退款帐号及开户行

部门经理审批

财务部审核

总经理确认

17、工资付款申请审批流程
A．应用规则
流程名称
员工付款申请审批流程
流程编号
GSFK
流程说明
对员工的工资进行付款
流程表单
工资浮付款申请单
流程管理部门
财务
流程文件备案部门
生产部
流程运行范围
公司
流程应用规则
序号
步骤名称
说明
处理人
1
提交申请

生产部
2
生产部经理审核

生产经理
3
财务经理审核

财务经理
4
总经理审批

总经理
5
财务确认并付款
确认并付款
财务出纳
备注：

B．流程图

C．流程表单
工资付款申请单
单号：GZFK-2021-

申请理由

金额
￥：
申请人： 生产部经理

财务经理 总经理审批：
备注：

18、车间工资发放表单审批流程
A.应用规则
流程名称
车间工资发放审批流程
流程编号
GZFF
流程说明
车间工资发放的审批流程
流程表单
车间工资发放审批
流程管理部门
财务部
流程文件备案部门
财务
流程运行范围
财务、生产
流程应用规则
序号
步骤名称
说明
处理人
1
提交申请

2
生产部

申请人上级（部门）
3
财务部

4
总经理
确认发放

备注：
B．流程图

C．流程表单：
X月份工资发放汇总
单位：新沂市大地农业发展

元
部门
考核工资
生活补助
养老保险
个人所得税
实际发放金额

车间

合计金额

总经理：
财务

生产
制表：
D．流程说明：
由车间核算员根据员工计件及系数作出工资，由生产部经理审核确认，再经财务经理复审，最后由总经理签批支付。
19、毛鸭付款申请及合同退款申请
A.应用规则
流程名称
毛鸭付款申请及合同押金退款申请
流程编号
MYFK
流程说明
毛鸭付款申请及合同押金退款
流程表单
毛鸭付款申请单
流程管理部门
原料部、财务部
流程文件备案部门
财务部
流程运行范围
原料、财务
流程应用规则
序号
步骤名称
说明
处理人
1
提交申请
原料结算员按日期作计划付款
原料结算员
2
部门领导审核
原料经理审核
申请人上级（部门内）
3
财务部审批

财务经理
4
总经理确认

总经理
备注：
B．流程图

C．流程表单
毛鸭付款申请单NO.XXXXX
新沂市大地农业发展
制单日期
姓名
账号
重量
金额
保证金
其他
实付金额

合计

总经理：

财务经理：

原料经理：
制单：

退毛鸭合同押金付款申请
新沂市大地农业发展
序号
养殖户
日期
账号
付款金额（元）
备注

合计

总经理：

财务经理：
原料经理：
制单：

D．流程说明
首先有原料结算员根据付款期限4-6天做付款计划，再由部门经理审核，然后将结算单据递交财务审核，待审核确认后，最后送由总经理审批，总经理审批后单据送交财务付款。
20、毛鸭价格审批流程
A．应用规则
流程名称
毛鸭价格审批流程
流程编号

流程说明
毛鸭回收价格的流程审批
流程表单
毛鸭回收价格申请单
流程管理部门
财务部
流程文件备案部门
财务部
流程运行范围
分公司
流程应用规则
序号
步骤名称
说明
处理人
1
提交申请
根据当日回收价格填写
回收人员
2
部门审批
落实价格
原料经理
3
领导审批
厂长审批后，
公司领导
4
执行
毛鸭宰杀后结账
结算员
备注：
B．流程图

C。流程表单
毛鸭回收价格申请单
回收日期：
原料客户：
回收价格：
地点：

备注：

厂长： 原料经理： 制单：

21、汽车费用申请审批流程
A.应用规则
流程名称
汽车费报销审批流程
流程编号
QCFY
流程说明
对部门经理用车费用审批流程
流程表单
汽车费用报销单
流程管理部门
公司财务部
流程文件备案部门
公司财务部
流程运行范围
公司
流程应用规则
序号
步骤名称
说明
处理人
1
提交申请

公司各部门
2
部门领导审核

公司财务经