生猪屠宰厂年度监督检查记录表.doc

生猪屠宰厂（场）年度监督检查记录表屠宰厂（场）名称： 负责人：地址： ：检查内容检查要求检查依据检查结果备注一、屠宰资质1.生猪定点屠宰证书和标志牌是否取得生猪定点屠宰证书、生猪屠宰标志牌。生猪屠宰管理条例第六条、第七条是否生猪定点屠宰证书上的企业名称、经营范围、法定代表人、经营地点是否与营业执照相符。相符不符生猪屠宰标志牌是否悬挂于厂区显著位置。是否2.动物防疫条件合格证是否取得动物防疫条件合格证。动物防疫法第二十条、动物防疫条件审查办法第三十一条、生猪屠宰管理条例实施办法第七条第七项是否动物防疫条件合格证上企业名称、经营范围、法定代表人、经营地点是否与营业执照相符。相符不符二、布局及设施设备1.布局厂区是否划分为生产区和非生产区。猪屠宰与分割车间设计规范（GB50317-2021）是否生产区是否分为清洁区与非清洁区。猪屠宰与分割车间设计规范（GB50317-2021）是否生产区是否设置生猪与废弃物出入口。猪屠宰与分割车间设计规范（GB50317-2021）是否生产区是否设置人员和生猪产品出入口。猪屠宰与分割车间设计规范（GB50317-2021）是否生猪产品与生猪、废弃物在场内是否设置通道。猪屠宰与分割车间设计规范（GB50317-2021）是否二、布局及设施设备2.设施设备是否按设计屠宰能力配备屠宰设施设备，且正常运行。动物防疫条件审查办法第十三条是否是否配备与生产规模相适应的检验检疫设施设备，且正常运行。动物检疫管理办法第二十一条、生猪屠宰管理条例实施办法第七条第五项是否是否配备与生产规模相适应的病害猪无害化处理设施设备，且正常运转。生猪屠宰管理条例第八条第六项、病害畜禽及其产品焚烧设备（SB/T10571-2021）是否是否配备与生产规模和产品种类相适应的冷库，且正常运转。肉类加工厂卫生规范（GB12694-1990）是否是否配备符合要求的运输车辆，且正常使用。肉类加工厂卫生规范（GB12694-1990）是否是否配备与屠宰生产相适应的供排水设备，且正常运转。肉类加工厂卫生规范（GB12694-1990）是否是否配备与屠宰生产相适应的照明设备，且正常运转。肉类加工厂卫生规范（GB12694-1990）是否是否有充足的冷、热水源。肉类加工厂卫生规范（GB12694-1990）是否是否对设施设备进行检修、保养，且有相关记录。肉类加工厂卫生规范（GB12694-1990）是否三、进场是否查验动物检疫合格证明。生猪屠宰管理条例实施办法第十一条是否是否对进场生猪进行临床健康检查。生猪屠宰产品品质检验规程（GB/T17996-1999）是否是否查验畜禽标识佩戴情况。生猪屠宰管理条例实施办法第十一条、动物检疫管理办法第二十二条是否四、待宰是否按要求分圈编号。生猪屠宰产品品质检验规程（GB/T17996-1999）是否是否及时对生猪体表进行清洁。生猪屠宰操作规程（GB/T17236-2021）是否是否达到宰前停食静养的要求。生猪屠宰管理条例实施办法第十三条是否对临床健康检查状况异常生猪是否进行隔离观察或者按检验规程急宰。肉类加工厂卫生规范（GB12694-1990）、生猪屠宰产品品质检验规程（GB/T17996-1999）是否随机抽取待宰记录和检疫申报单存根，是否按规定进行检疫申报。动物防疫法第四十二条第一款、动物检疫管理办法第七条、第十条、第十一条是否是否如实记录待宰生猪数量、临床健康检查情况、隔离观察情况、停食静养情况，以及货主等信息。农业部食品药品监管总局关于进一步加强畜禽屠宰检验检疫和畜禽产品进入市场或者生产加工企业后监管工作的意见生猪屠宰管理条例实施办法生猪屠宰产品品质检验规程（GB/T17996-1999）是否五、生猪屠宰1.屠宰生产是否按淋浴、致昏、放血、浸烫、脱毛、编号、去头、去蹄、去尾、雕圈、开膛、净膛、劈半（锯半）、整修复验、整理副产品、预冷等工艺流程进行屠宰操作。生猪屠宰管理条例实施办法第十三条、生猪屠宰操作规程（GB/T17236-2021）是否是否回收畜禽标识，并按规定保存、销毁。畜禽标识和养殖档案管理办法是否五、生猪屠宰2.肉品品质检验是否按照检验规程对头、体表、内脏、胴体进行检验。生猪屠宰管理条例实施办法第十四条、生猪屠宰产品品质检验规程（GB/T17996-1999）是否对胴体检查，是否摘除肾上腺、甲状腺、病变淋巴结，是否对检验不合格的生猪产品进行修割。生猪屠宰管理条例实施办法第十七条、生猪屠宰产品品质检验规程（GB/T17996-1999）是否是否对待宰生猪或者在屠宰过程中进行“瘦肉精”等检验。农业部关于加强生猪定点屠宰环节“瘦肉精”监管工作的通知是否是否对检验合格的生猪产品出具肉品品质检验合格证，在胴体上加盖检验合格印章。生猪屠宰管理条例实施办法第十六条是否是否如实完整记录肉品品质检验、“瘦肉精”等检验结果。生猪屠宰产品品质检验规程（GB/T17996-1999）、农业部关于加强生猪定点屠宰环节“瘦肉精”监管工作的通知是否六、无害化处理是否对待宰死亡生猪、检验检疫不合格生猪或者生猪产品，以及召回生猪产品进行无害化处理。生猪定点屠宰厂（场）病害猪无害化处理管理办法第三条、生猪屠宰管理条例实施办法第二十条是否是否采用密闭容器运输病害生猪或生猪产品。病害动物和病害动物产品生物安全处理规程（GB16548-2006）是否是否如实记录无害化处理病害生猪或生猪产品数量、处理时间、处理人员等。生猪定点屠宰厂（场）病害猪无害化处理管理办法第十一条是否七、出场生猪产品出场生猪产品是否附有肉品品质检验合格证和动物检疫合格证明。动物检疫管理办法第二十三条、生猪屠宰管理条例实施办法第十六条是否胴体外表面是否加盖检验合格章、动物检疫验讫印章，经包装生猪产品是否附具检验合格标志、加施检疫标志。生猪屠宰管理条例第十三条、生猪屠宰管理条例实施办法第十六条、动物检疫管理办法第二十三条是否是否如实记录出场生猪产品规格、数量、肉品品质检验证号、动物检疫证明号、屠宰日期、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等信息。农业部食品药品监管总局关于进一步加强畜禽屠宰检验检疫和畜禽产品进入市场或者生产加工企业后监管工作的意见是否八、肉品品质检验人员和屠宰技术人员条件要求肉品品质检验人员是否经考核合格。生猪屠宰管理条例实施办法第十八条是否肉品品质检验人员和屠宰技术人员是否持有依法取得的健康证明。食品安全法第三十四条、生猪屠宰管理条例实施办法第七条第三项是否九、消毒是否在运输动物车辆出入口设置与门同宽，长4米、深0.3米以上的消毒池。动物防疫条件审查办法第十二条是否入场动物卸载区域是否有固定的车辆消毒场地，并配有车辆清洗、消毒设备。动物防疫条件审查办法第十二条是否是否在屠宰间出入口设置人员更衣消毒室，且正常使用。动物防疫条件审查办法第十二条是否加工原毛、生皮、绒、骨、角的，是否设置封闭式熏蒸消毒间。动物防疫条件审查办法第十二条是否是否对屠宰车间、屠宰设备、器械及时清洗、消毒。肉类加工厂卫生规范（GB12694-1990）是否十、管理制度是否建立生猪进场检查登记制度、待宰巡查制度，执行良好。农业部食品药品监管总局关于进一步加强畜禽屠宰检验检疫和畜禽产品进入市场或者生产加工企业后监管工作的意见生猪屠宰管理条例实施办法第十一条是否是否建立生猪屠宰和肉品品质检验制度，执行良好。农业部关于做好2021年畜禽屠宰行业管理工作的通知是否是否建立肉品品质检验人员持证上岗制度，执行良好。生猪屠宰管理条例实施办法第十八条是否是否建立生猪屠宰场证（章、标志牌）使用管理制度，执行良好。农业部办公厅关于生猪定点屠宰证章标志印制和使用管理有关事项的通知是否是否建立生猪屠宰统计报表制度，执行良好。生猪屠宰管理条例实施办法第二十一条是否是否建立无害化处理制度、消毒制度，执行良好。肉类加工厂卫生规范（GB12694-1990）、农业部食品药品监管总局关于进一步加强畜禽屠宰检验检疫和畜禽产品进入市场或者生产加工企业后监管工作的意见是否是否建立检疫申报制度、疫情报告制度，执行良好。动物防疫法第二十六条、动物检疫管理办法第七条、动物防疫条件审查办法第三十三条是否是否建立设施设备检验检测保养制度，执行良好。肉类加工厂卫生规范（GB12694-1990）是否十一、信息报送是否按要求报告动物疫情信息。动物防疫法第二十六条是否是否按照国家生猪等畜禽屠宰统计报表制度的要求，及时报送屠宰相关信息。生猪屠宰管理条例实施办法第二十一条是否是否按要求报告安全生产信息。农业部关于指导做好畜禽屠宰行业安全生产工作的通知是否十二、档案管理是否将进场查证验物登记记录、分圈编号记录、待宰记录、肉品品质检验记录、“瘦肉精”等检验记录、无害化处理记录、消毒记录、生猪来源和产品流向记录、设施设备检验检测保养记录等归档。生猪屠宰管理条例生猪屠宰管理条例实施办法动物防疫条件审查办法生猪定点屠宰厂（场）病害猪无害化处理管理办法生猪屠宰产品品质检验规程（GB/T17996-1999）、农业部食品药品监管总局关于进一步加强畜禽屠宰检验检疫和畜禽产品进入市场或者生产加工企业后监管工作的意见是否上述各种记录是否保存两年以上。是否处理意见对上述不符合要求的事项，应当在前整改。监督检查人员（签字）： 年 月 日厂方负责人员（签字）： 年 月 日备注：本表一式两联，第一联存档，第二联交给企业。员工食堂就餐管理（暂行）规定 一、员工食堂每日供应午餐、晚餐，时间为11:30-12:30、17:30-18:30。请所有员工按时就餐。如因工作需要推迟就餐时间，应由部门负责人提前通知相关人员，以便食堂做好相应准备。二、员工进入食堂后，必须遵守秩序，打饭、菜时要自觉排队，服从食堂人员管理和劝告，不得争先恐后，不推敲盆喧哗。三、就餐人员必须按需盛饭打汤，不许故意造成浪费。四、员工用餐后须将残物倒入垃圾桶内，并把餐具按指定位置分类堆放整齐。五、食堂内不准抽烟，不准随地吐痰，不准大声起哄、吵闹，做到文明用餐。员工就餐期间严禁进入食堂操作间。禁止酗酒、斗殴。六、就餐人员一律服从食堂管理和监督，爱护公物、餐具，讲究道德。七、讲文明、讲礼貌，尊重食堂人员，对食堂管理服务有意见，可向办公室提出，不能与食堂人员争吵。八、就餐人员要爱护食堂的公物和设施，不得随意挪动或损坏，若有损坏，照价赔偿。九、对食堂的饭菜质量和食堂工作人员的服务态度有意见者，可向办公室协商解决和完善，不得因此和食堂工作人员发生矛盾而争吵、打架。如有违反以上规定者，办公室有权给予相应处罚，情节严重者、屡教不改者，给予行政处分或除名。 员工食堂管理办法第一条 目的为加强分公司食堂的统筹管理，做好后勤服务工作，保证员工就餐质量，特制定本制度。第二条 范围1.本制度内容包括食堂管理及财务管理。2.本制度适用于分公司范围内的所有员工食堂及全体员工。第三条 职责分公司行政人事部 负责分公司范围内的员工食堂的全面监管分公司财务部 负责分公司范围内的员工食堂的财务监管管理处项目经理 负责本项目食堂的全面监管食堂管理员 负责验货、资金收支及日记账登记（建议由各项目管理员或收款人员兼任）第四条 管理内容与要求第一部分 食堂管理一、食堂进货管理1.食堂采购人员要严把质量关，采购的物品应保证新鲜，严禁购买病死猪肉和过期、变质的蔬菜、调味品及肉制品。2.采购货物应努力做到价格低、质量好、足斤足两。3.每天采购的菜品必须由食堂管理员及炊事员共同进行验收核实，以保证帐物相符。4.食堂货物入库必须按品种、生熟分类放置，不得随意摆放，确保物品在保质期内加工。二、食堂炊事器具安全操作管理1.厨师必须了解各种炊事器具和设备、设施的性能和使用方法，否则不得使用。2.所有电源开关不准用湿手开启，以防触电事故发生。3.电动炊事器具、设备要经常检查，在通风、干燥处放置。4.食堂操作间严禁闲人进入，以确保安全。5.每日下班时必须保证人走火灭，以防火灾发生。6.每日下班时必须检查餐厅所有门窗，所有电源是否关闭，以确保项目财物安全。7、食堂购置的各种炊事器具和相关配套的设施设备必须有选择性地购买有牌号、有厂家、有说明书的、质量合格的产品。严禁购买使用假货、冒牌货等不合格产品。8、食堂使用的压力容器类厨房炊事器具（如高压锅，液化气瓶等），必须是经过检验合格的产品。并定期进行安全检查或国家相关部门年检合格后才能继续使用。9、易燃、易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故发生三、食堂卫生管理1.食堂工作人员必须于开餐前完成就餐区及厨房的清洁工作：2.将餐桌上的剩余物倒入垃圾桶内。3.用洁净的抹布擦两次以上桌面，保证桌面无水迹、油污。4.保证厨房、就餐区地面无垃圾、无油迹、防滑。5.食堂人员将餐桌、椅凳摆放整齐。6.食堂的墙、天花板应每周清洁，以保证墙面、天花板上无蜘蛛网。7.食堂的灯具、消毒柜、排风扇、灶台等每天清洁一次，以保证清洁。8.食堂人员每日在开饭后完成就餐区、餐具、厨具的清洁工作。9.将需要清洁的餐具、厨具分别放置。10.用洁净的抹布将使用过的佐、配料等物品清洁后，整齐放置在指定地点。11.用洁净的布清洗厨具、餐具灶台两次以上，直至干净，保证无油污、污渍。12.将清洁干净的餐具抹干、放入消毒柜内消毒。13.用清洁干净的拖布清洁工作间地面，直至干净、无水迹。14.食堂人员必须持卫生防疫部门的“健康证”上岗。定期进行健康检查，严格把好卫生关，防止“病从口入”，患有痢疾、伤寒、传染性皮肤病食堂人员不得上班。16、食堂工作人员平时要养成勤洗澡、勤理发、勤洗手、勤剪指甲、勤换衣服的良好习惯，工作时要穿戴洁净的工作衣帽。四、食堂人员管理规定1.食堂人员严禁挪用采购款，严禁以少报多。2.食堂人员应礼貌待人，热情服务，不得刁难就餐人员。3.食堂工作人员应提前将当天的菜谱公布于白板上，并按时、保质、保量提供品。4、安排好员工就餐排队问题，缩短排队时间，按时开膳。5、提高烹调技术，改善员工伙食6、加强管理，团结协作，严格执行规章制度，圆满完成各种工作任务。五、监督检查行政人事部进行不定期检查，具体检查内容见附表员工食堂卫生质量监督检查记录表员工食堂卫生质量监督检查记录表受检食堂负责人： 检查时间： 年月日 检查人：1食堂现场管理1食堂工作人员行为规范2、就餐区域及厨房区域卫生3、厨房工作人员是否按卫生防疫部门要求及时进行了健康体检并取得二证4、开餐及收档时间是否按照公司或部门要求执行5、就餐现场是否有人监督是否存在饭菜浪费现象。6、行政人事部对食堂运作的定期检查情况。2出品质量1、菜品的荤素搭配是否合理。2、菜品的味道（咸、淡）是否适中3、是否有夹生、烧糊、焦等现象。3原料采购存储管理1、原料采购索证和台账登记是否完整。2定型包装食品是否按类别品种上架，摆放整齐，食品与非食品不得混放。4餐、用具消毒1、清洁消毒是否符合相关要求2、消毒是否有专人负责并记录。5剩余饭菜处理1、剩余饭菜是否按类分开存放。2、是否按要求加盖放冰箱保鲜3、是否有专人负责管理并记录。6食品加工监督管理1、加工制作是否按餐饮相关程序执行。2、有无加工制作腐烂、变质的食品。3、食品有无生、熟分开有无留样（菜品）7食堂伙食账务收支1、食堂是否成立伙食监督小组，每月的伙食账目是否清楚2、是否按公司对员工的伙食标准及时进行实报实销，做到收支平衡，并由相关责任人跟进执行3、行政人事部对食堂财务的监督和定期检查。8员工就餐意见1、伙食监督小组是否按照对就餐人员（50%）进行意见征询并记录。2、食堂是否及时安排相关责任人对就餐人员的意见或建议进行落实改进。第二部分财务管理规定一、制度要求1、各食堂每月补贴总额按补贴标准和人数确定，超支自理，结余转到下月，年底结余上缴公司。2、食堂管理员每日汇总分类（按月收支汇总表的类别分类）登记现金日记账，由财务部发放现金日记账本，并负责培训。3、食堂管理员必须保留食堂采购的原始单据，作为登记现金日记账和月度收支汇总表的原始凭证，每个月按采购日期的先后顺序整理成册，每月15号前携带上月原始单据、现金日记账和月度收支汇总表到财务部审核对账，年底装订成册后上交财务部归档，以备检查。4、食堂管理员将所需物料采购回来后认真填写好附表三食堂物资消耗情况表整理统计后于每月15日和附表二月度收支汇总表一起交给财务室审核，每日厨师采购物料回来后由食堂管理员进行复称和数量检验，以免缺斤短两，若采购厨师未按照规定进行采购或违反食堂管理规定，则按照相应处罚条例给予处分。5、食堂原始单据必须真实，超市购物需要有购物小票，小摊贩购物需要对方开具正规收据并签字或盖章，原始单据由主任和食堂管理员两人签字后，作为食堂管理员付款的有效凭证。6、食堂管理员于每月5日前在食堂显眼处公示上月“月度收支汇总表”。二、流程要求实施伙食补贴后，由各管理处按上月在岗人数出勤天天数乘以伙食补贴标准金额在当月5日前填写好附表一伙食补贴申请表资金申请流程如下：每月15号前食堂管理员携带上月原始单据、现金日记账和月度收支汇总表到财务部审核对账，次年1月15号前将全年的资料装订成册后上交财务部归档。行政人事部经过审批后，每月10日前提交财务部，财务部审核无误后，于每月15日前予以发放当月补贴到位。伙食费及补贴申请表项目： 日期：年月日 序号姓名出勤天数应补伙食费补贴额小计金额合计制表：项目主任行政人事部：财务部名词定义：人数：按上个月出勤人数核定(含调休,不含请假)。标准：伙食费按照管理层每人每月100元，操作层根据各项目情况规定的标准,伙食补贴根据出勤天数1人1天1元。金额=管理处就餐月标准*出勤天数+补贴标准*出勤天数月度收支汇总表项目日期年月日至月日序号购买支出项目收支金额（元）上期金额备注一收入总额（1+2+3）1上月结余2公司支付金额3其他人员上交金额二支出总额（4-12之和）4买米5买油6买菜7煤气8电费9水费10买调料11买日用品12其它三本月结余金额（一减二）制表：（食堂管理员） （项目经理） （财务部）食堂物资消耗情况表项目日期年月日至月日本周采购本周消耗本周结余名称单价采购时间数量金额数量金额数量金额备注(经手人)消防设施维护保养年度检查（总结）记录 年度检查日期： 年 月 日系统类别 检查项目及内容 检查结果检查发现存在的问题火灾自动报警系统 1、火灾报警控制器的自检功能、消音、复位功能，故障报警功能，火警优先功能，报警记忆功能和主、备电源自动切换是否正常。2、对探测器进行模拟火灾响应试验和故障报警试验。3、对手动报警按钮进行模拟火灾响应试验。4、对消火栓报警按钮进行模拟火灾响应试验。5、对声光报警及警铃进行模拟火灾响应试验。6、测试手动相自动（或模拟自动）试验相关消防联动控制设备的控制和联动显示功能。7、对广播系统进行模拟火灾响应试验和联动试验。自动喷淋灭火系统 1、进行现场手动和多线远程启泵试验，进行主、备泵自动切换试验。2、对管网、阀门、报警阀、喷头、水泵接合器等是否正常完好3、检查水池与屋顶水箱的储水量。 4、用末端放水装置进行试验，检查水流指示器和压力开关的报警功能、检测最不利点出水压力。6、对湿式报警阀进行放水试验，测试报警阀，水力警铃、压力信号等是否正常。消防栓系统l、进行现场手动和多线远程启泵试验，进行主、备泵自动切换试验。2、对管网、阀门、室内外消防栓、水泵接合器等是否正常完好。3、对屋顶消防栓或不利点消火栓进行放水试验，检查管网压力和水质及消防出水量。4、检查水池与屋顶水箱的储水量。 5、试验消火栓手动报警按钮对消防泵联动功能，信号反馈是否正常。气体灭火系统 1、检测系统贮气、驱动瓶、瓶头阀 、选择阀、管网（包括高压软管）、喷嘴、紧急按钮等设施是否正常。2、检测储气瓶、驱动瓶内气体压力。3、对自动气体灭火系统进行模拟联动试验。防火分隔 1、检查防火门、防火卷帘门周围有无障碍物，能否正常起闭。2、试验自动方式启动防火门、防火卷帘门。3、通过消防控制室进行联动试验，检查防火门、防火卷帘门动作及反馈信号是否正常。应急标志 检查应急照明和疏散指示是否正常，并测试其照度是否符合要求。防排姻系统1、对系统风机进行现场手动和多线远程启动功能试验。2、对排烟口进行火灾模拟及联动试验。3、消防控制室进行联动试验，检查送风机，排烟机、防火阀等动作及反馈信号是否正常，并测试前室、楼梯间的正压值。消防通讯设备 1、检查 机插孔，对讲 播音设备，扬声器等设备是否正常完好。2、试验 插孔和对讲 的通话质量。3、试验选层（或选区）广播，检查广播声级是否符台要求。移动灭火器1、检查灭火器的种类、数量，设置位置、标志是否符合要求。2、检查灭火器的压力、重量、有效期等是否合格，必要时做喷射试验。其他消防设施1、配合使用单位试验自备发电设施能否正常切换和发电，测试投入时间。2、配合使用单位试验消防电梯的迫降功能是否正常。3、配合使用单位进行切断非消防电源切断试验。4、检查消防疏散通道是否畅通。其他设施其他设施年检情况总结：年检情形（解决问题）的建议：参与人员值班人员（签字）： 项目主管领导（签字）：维保人员（签字）： 项目主管负责人（签字） ：说明： 1、检查结果栏填写要求：表示正常、表示异常，无此项的项目可不填。 2、检查参与人员应签字确认。 3、业主方或管理方应认真阅读、重视处理“年检总结”和“年检建议”。 上海智源安保消防工程