xx酒店经营计划.pptx

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,#,xxxx,酒店,二零零八年经营计划,ingYuan Bestride HOTEL,BUDGET,年月,目 录,一、企业使命,二、总体目标,三、市场定位,四、市场总策略,五、市场分析,六、市场营销活动,七、经营预算汇总,八、财务分析,九、行政人事管理,一、企业使命,按照五星级酒店的行业标准，遵循“至善至美，真诚以待”的服务理念，力求使酒店在各方面的运作臻于完美，成为整个湘中地区旅游饭店行业中的标杆和强势品牌。,预计在,年月,-12月，我们的总体收入将达到￥,39,822,700.00,元。,其中：,客房收入￥13,322,500.00,元,餐饮收入￥,19,216,800.00,元,康乐收入￥,5,110,000.00,元,其他收入￥,2,173,400.00,元,二、总体目标,三、市场定位,酒店定位,形象定位：具有开拓创新、敢为人先的湖湘文化底蕴的国际化五星级酒店,产品定位：由国际管理公司管理的具有高水准、专业化的高档商务型酒店,消费群体定位：以国内和省内高级商务客为主，兼顾本地中小型商务会议和各种政务接待,公布房价,采用地域竞争导向定价法，高于同城的其他酒店，略低于省会同类型酒店,年平均价格在28,8,元,/,间左右,商务协议客户依据订房量确定房价折扣,价格定位,标准单人间,589,豪华客房889,高级客房,789,行政商务客房,999,高级套房,1099,豪华套房,1299,商务套房,1,599,总统套房,9999,加床,16,0,产品定位 中餐,产品以湘菜和粤菜两个菜系为主,经营策划 中餐,1、每月菜式推陈出新；,2、逢节假日推出各式优惠套餐和主题活动 ；,3、提高包厢预定率及大厅的上座率,;,4、宴会方面主推婚宴与寿宴，宴会起价,688,元/席；,5、贵重菜式及酒水的大力推销,营业时间及收费政策 中餐,营业时间,10：3014：30 17：3022：30,餐位总量,800个餐位,收费政策,相对与同星级酒店来说，本酒店菜式价格居中，小吃类：619元/碟；湘菜类：19389元/例；海、河鲜：29689元/斤；靓汤：20199元/位；,点心类：2939元/打；鲍鱼类：389999元/只；鱼翅：89689元/位；燕窝：389629元/位；,卤水：2989元/例；粤菜精选：29689元/例,产品定位 西餐厅,产品以巴西烧烤、西式美食为主,经营策划 西餐厅,1、体现专业水准，引导高端消费；,2、注重环境和氛围的营造；,3、在不同的季节推出不同的烧烤产品；,4、洋酒及咖啡的推销,营业时间及收费政策 西餐厅,营业时间,全天,餐位总量,80,个餐位,收费政策,巴西烧烤最低,58,元,/,位，最高,168,元/位,西式套餐最低,58,元,/,位，最高,218,元,/,位,咖啡最低28,元,/,杯，洋酒另计。,产品定位 会议厅,课桌式、剧院式、回字型、谈判式、宴会式、酒会式，适合各种中小型会议、签字和会见式等。,经营策划 会议厅,完善硬件设施，提高收费标准。,营业时间及收费政策 会议,会议厅,国际会议中心/四季厅,营业时间,7：3021：00,容量,500人/500人,收费政策,16000元/天 其中多媒体投影仪：1600元/天 幻灯机：600元/天,录音机：600元/天 录像机：600元/天 彩色电视机：400元/天,VCD、DVD：400,元/天 数码摄像机：1000元/半天（送光盘1张）,数码照相机：600元/2小时（送光盘1张）电子白板：400元/天,礼仪小姐400元/位/天 横幅：会场内500元/条,大堂门楣：1000元/条 胸花：8元/朵,产品定位 康体会所,洗浴、足浴、棋牌、健身为主要经营项目,经营策划 康体会所,营业时间及收费政策 康体会所,项目,消费价格,项目,消费价格,洗浴中心,48,元,/,位,588,元,/,位,棋牌室,38元/,h,、48元/,h,380元包场、480元包场,台球,30元/,h,乒乓球室,30元/小时,健身室,30元/次,足浴,48,元,/h,、7,8,元,/2h,四、市场策略,做好酒店前期的营销宣传推广，为酒店打造至尊消费的酒店品牌形象，全方位的扩大酒店知名,度，为酒店经营打下坚实基础工作。,为缓解酒店开业经济压力做好前期融资计划,推广“皇家钻石商务俱乐部”，同时，先声夺人,为酒店抢占顶级市场份额，为酒店的成功经营作好铺垫。,做好酒店开业策划活动，做到开业大吉。,策划好全年几次重大节假日促销活动，重点是“端午飘香”粽子销售、“中秋月圆”月饼销售，,以及圣诞节主题策划。提高酒店的经营利润、保障员工福利。,针对酒店经营淡旺季规律，做好相关主题活动策划，刺激消费，调动相关的社会资源，做,到淡季不淡，旺季更旺。,(6),积极参加年内举行的国内旅游交易会和国际旅游交易会，扩大酒店的市场知名度。,知名度提升,散客：,一、在,xxxx,投资兴业以及提供技术服务的常住客人。,二、,xxxx,市政府机关单位（副处以上的重要接待及会议。,三、,xxxx,市大中型企事业单位：如涟钢、五江集团、大汉集团等,四、,xxxx,市大中型煤矿生产企业业主,五、来,xxxx,进行商务活动的国内外中高层商务人士。,六、来,xxxx,旅游的省内外旅游、会议团队。,七、酒店周边特别是涟钢家属区的宴会销售市场。,八、企事业白领阶层及政府官员的散客消费。,会议：,1、通过网络、直邮广告等形式加强对会议产品的销售；,2、制定适合本地实际的公关策略，做好与,xxxx,各级党政机关的沟通与联络，加强会议销售。,旅游团队：,与相关旅游景区及长沙旅行社开展紧密合作，争取更多的旅游团队来酒店。,客源开发,经济前景展望,2008,年影响,xxxx,酒店业的几大经济因素,：,1,、200,7,年底，国务院正式批准了长株潭国家综合改革配套实验区的申请，长株潭经济一体化进入实施阶段，随着三市融城速度的加快，,2008,年，往来长株潭及其周边的各类商务活动将更加频繁。,2、潭邵高速公路及长潭西线高速的全现贯通，加上原有的洛湛铁路，使,xxxx,的地理和区位优势进一步凸显，从外省市来,xxxx,的各类客商将比往年大幅增加，同时带来巨大的资金流与物资流。,3、奥运旅游商机：2008年，第29届奥运会在北京举行，各国的体育代表团及来自世界各地的体育爱好者将纷纷来到中国，,xxxx,作为紧邻长株潭城市圈的新兴旅游城市，拥有一批独特的自然和人文景观如双峰曾国藩故居、,xxxx,湄江风景区、,xxxx,紫鹊界梯田、梅山龙宫、大熊山自然保护区等，,xxxx,的旅游经济因此将迎来新一轮的发展周期。,4、,xxxx,重型工业经济与民营经济并驾齐驱的趋势将在2008年得到更大的发展，,xxxx,钢铁、五江集团等大型企业都会在2008年有新的项目竣工或上马，国家资金的重点投入也会给,xxxx,创造更多的就业机会。,五、市场分析,竞争市场分析,随着,xxxx,三、四星级酒店的不断增加，高星级酒店间的竞争激烈程度日益白日化，其竞争格局也发生了相应的变化，给酒店造成极大的市场挤压。,首先，,xx,大酒店凭借多年的经营，在消费者心中已经形成良好的品牌形象相对稳定的客源影响和分流部分酒店的会议市场及政务接待；,其次，已经开业的华,x,大酒店、金,x,大酒店等酒店进入市场，也将会抢占酒店的一部分市场，对酒店的经营与市场开拓形成了新的竞争压力。,再次，正在筹备的英国吉泰邦臣大酒店、顺发和一大酒店也将是酒店潜在竟争对手。综合上述，这些市场竞争状况都必须引起我们的思考和重视。,市场分析,酒店名称,房间数,出租率,平均房价,地理位置,主要客源,清泉,170,85%,220,xxxx,市中心春,x,路,xxxx,政府接待、商务散客、以及本市的旅游团队会议市场,华泰,88,75%,240,xxxx,市,xx,局旁,xxxx,政府接待、电业局内部消费、商务散客、以及本市旅游和会议团队,金丰,101,90%,200,xxxx,市,xx,公路局对面,xxxx,政府接待、商务散客、以及本市的旅游团队会议市场,市场分类分析,1、上门客：,目前上门客仅占酒店客源比率为,30%,，主要客源为本地外地商务客人，这部分客人虽然房价高，但大多逗留时间较短，,拉动的消费不大，回头率也较低，上门客中通过网络渠道的海外客人所占比重非常少。,2、协议客户：,酒店将要拓展,500,多家协议客户（其中一般商务合约客户,400,家，信贷单位,100,家），主要为政府机关、企业、私营业主等，,这部分客户具有回头率高，房价较低，消费潜力大的特点。个人协议客户所占酒店客源比率,5%,公司协议占酒店客源市场的,35%,，订房中心占酒店客源市场的,5%,，且主要客源为本地客。,3、会议：,目前会议所占酒店客源比率为,17%,，主要客源为酒店协议客户，会议形式主要表现为培训会议、销售会议、产品推介会、,内部管理会等公司性会议，会议主办方集中在医药、网络、政府等行业，而协会性的会议和会展活动较少。,4、旅游团队：,目前旅游团队所占酒店客源比率,3%,，主要客源以曾国藩祖居旅游市场、梅山文化遗址为主，多以政坛客人居多。旅游团队,虽可以为酒店带来众多的回头生意和连续的出租率，但具有价格低、综合消费少、季节性强、取消率高以及客人对酒店设施损,伤大等特点。,市场分析,xxxx,酒店的客源比例,2008,年各类客源所占比例：,客源,上门客,长住客,商务客,会议,旅游团队,所占百分比,30%,5%,45%,17%,3%,六、市场营销售活动,时 间,活动主题,活动内容,二月份,节日活动,春节,爆竹声中一岁除，春风送暖入屠苏各类年夜饭、守岁活动,情人节,鲜花,VS,巧克力浪漫情人烛光餐,元宵节,通宵灯火人如织，一派歌声喜欲狂全家团圆饭、赏灯游青园,三月份,节日活动,三八妇女节,“,美丽又实惠，健康更美丽,”,三八节,“,半边天,”,特惠活动日,主体活动,“,百年好合,”,婚寿宴特惠活动,婚寿宴的推广与促销,四月份,主体活动,“,百年好合,”,婚寿宴特惠活动,婚寿宴的推广与促销,“,火红五月，舞动青春,”,营销活动,五一劳动节、五四青年节特惠活动,五月份,节日活动,五一劳动节,婚寿宴、旅行社团队营销,母亲节,“,感恩慈母，心系亲情,”,活动,端午节,青园情结端午粽夏季进补餐饮、粽子外卖活动,六月份,节日活动,六一儿童节,“,快乐小精灵,”,专业营养餐、自助餐活动,主体活动,清凉夏日活动,特色食品促销,七月份,节日活动,党的生日,联络各企业开展党员表彰等活动，带动消费。,七夕情人节,七夕乞巧，红豆相思情人餐,主体活动,清凉夏日活动,特色食品促销,八月份,节日活动,八一建军节,军人优惠活动,主体活动,状元宴,升学宴营销,九月份,节日活动,中秋节,但愿人长久，千里共婵娟赏月、看节目、猜灯谜团圆全家福及月饼售卖活动,教师节,凭教师证优惠活动主导带动消费,十月份,节日活动,国庆节,婚寿宴、旅行社团队营销,主体活动,团体会务促销,会议、商务营销,十一月份,主体活动,秋季美食节,“,收获今秋,”,美食节，特价秋季美食活动,十二月份,节日活动,圣诞节,温馨圣诞冬日情圣诞大餐、圣诞舞会等活动,元旦节,元旦节前营销,2008年1月,主体活动,团拜会餐,团拜会餐促销活动,特色接待服务,1、管家服务：,对客的贴身服务，像“记者、间谍、保姆、保镖”，使客人在酒店的一切行程及活动都有专人负,责协调并妥善的安排。,2、商务楼层贵宾接待区：,方便快捷的为客人办理入住及离店手续。,3、,VIP接待,根据客人的不同级别，做出妥善有序之安排，使客人有真正贵宾之感觉。,月平均开房率,年平均出租率：,65.01%,08,年每月平均开房率,66.00%,65.00%,65.00%,65.00%,63.00%,63.00%,63.00%,63.00%,65.00%,65.00%,67.00%,50.00%,55.00%,60.00%,65.00%,70.00%,75.00%,80.00%,85.00%,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,7,月,8,月,9,月,10,月,11,月,12,月,月平均房价,08,年客房每月平均房价预算,288,288,288,288,288,288,288,288,288,288,288,200.00,240.00,280.00,320.00,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,年平均房价：,288,元,月客房收入,1620864,1596672,1572480,1572480,1572480,1572480,1572480,560650,560650,560650,560650,七、经营预算汇总,客房出租分析,年可出租客房总计：71160间,预计年出租房总计：46259间,年出租房平均房价：,288,元,年平均开房率：,65.01%,其他收入,：18,022,元(服务费),客房出租收入合计,￥,13,322,500.00,元,八、财务分析,餐饮收入分析-西餐厅（夏威夷,Hawail）,餐位总量,：80,个,年接待人数总计：55000人,人均消费：约58元,食品收入：2,073,500元,酒水收入,：797,500,元,其它收入,：319,000,元,西餐厅收入合计,￥3,19,0,000,元,餐饮收入分析-中餐（含宴会收入）,年接待人数总计：221833人,人均消费：约66元,食品收入：10,417,420元,酒水收入,：4,006,700,元,其他收入 ：1,602,680元,中餐收入合计,￥,16,026,800,元,经营收入汇总,客房收入：￥13,322,500元,餐饮收入：￥19,216,800元,康乐收入：￥5,110,000元,其他收入：￥2,173,400元,经营收入合计,￥39,822,700元,工资及福利总额：￥1,115,0300元,工资及福利总额,不分配之营业费用,行政管理：￥1,065,700元,市场推广：￥159,200元,能源维修：￥4,664,500元,合计：,￥5,889,400,元,经营利润,营业利润：￥4,334,400元,利润率：10.88,%,九、行政人事管理,