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采购管理制度( 完整版)

采购管理制度
⼀ 、⼀ 的
为加强采购计划管理，规范采购⼀ 作，保障公司⼀ 产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。 ⼀ 、适⼀ 范围
本制度适⼀ 于公司对外采购与⼀ 产经营有关的经营性固定资产、材料及⼀ 经营性固定资产、办公⼀ 品、劳保⼀ 品的采购(以下 统称为采购物品)。
三、职责权限
1 、总经理负责采购管理制度的审批。
2 、采购经理负责采购管理制度的审核。
3、⼀ ⼀ 资源⼀ 政部负责采购管理制度的制定。
4 、经营性固定资产、⼀ 经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)、办公⼀ 品、劳保⼀ 品的采购由采购部负责。
四、采购原则
1 、询价⼀ 价原则
物品采购必须有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进⼀综合 评估，并与供应商进⼀ 步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、⼀ 致性原则
采购⼀ 员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量⼀ 致。在市场条件不能满⼀ 请购部门要求或成本过⼀ 的情况 下，采购⼀ 员须及时反馈信息供申请部门更改采购申请单或作参考，如确因特定条件数量不能完全与采购申请单⼀致，经审核 后，差值不得超过请购量的5 —10% 。
3 、低价搜索原则：
采购⼀ 员随时搜集市场价格信息，建⼀ 供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4 、廉洁原则
( 1 ) ⼀ 觉维护企业利益，努⼀ 提⼀ 采购物品质量，降低采购成本。
( 2 ) 廉洁⼀ 律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸⼀ 。
( 3 ) 严格按采购制度和程序办事，⼀ 觉接受监督。
( 4 ) 加强学习，⼀ 泛掌握与采购业务相关的新材料、新⼀ 艺、新设备及市场信息。
( 5 ) ⼀ 作认真仔细，不出差错，不因⼀ ⼀ ⼀ 作失误给公司造成损失。
( 6 ) 员⼀ 在职期间利⼀ 公司赋予的权利和⼀ 作之便：不得虚报、多报，乱报⼀ 切在⼀ 作中发⼀ 的各种费⼀ ；不得有乱开，虚开， 多开公司增值税发票的⼀ 为；不得虚构、乱核算公司实际发⼀ 的各项收⼀ 、成本、利润。
( 7 ) 员⼀ 在职期间利⼀ 公司赋予的权利和⼀ 作之便不得私⼀ 接受公司合作供应商，客户合作⼀ 及承包⼀ 的任何商业贿赂，包 括 但不限于：直接、间接索取或接受以现⼀ 、物品、礼品、佣⼀ 、礼⼀ 、红包、利息、有价证券、购物卡、加油卡、⼀ 票，股 票、 信⼀ 卡，⼀ 付凭证等形式的回扣费、赞助费、打点费、好处费、折扣费，中介费；与职务⼀ 为相关的吃、喝、玩、乐式的 各种
宴请。(注：收到⼀ 切能交的东西必须全部上交公司)
( 8 ) 员⼀ 在职期间不得利⼀ 公司赋予的权利和⼀ 作之便损害公司形象与利益，包括但不限于：贪污、侵占、挪⼀ 、转让、出 售、 盗窃公司或他⼀ 客户财物(包含：公司资⼀ 、资产、货物、货款)；动⼀ 公司公共资源供⼀ ⼀ 或第三⼀ 机构、个⼀ 谋取私 利； 故意或随意造谣、传谣，信谣致歪曲或捏造事实，⼀ 端恶意诽谤、中伤公司与在职⼀ 作⼀ 员。
若员⼀ 违反本承诺书中的任⼀ 条，经公司查证属实或被⼀ 政/司法机关⼀ 案查处的，或被举报两次以上虽未查证确切但有初步 证据印证的，视为员⼀ 严重违反公司规章制度，公司有权即时与员⼀ 解除劳动合同，并按涉贿⼀ 额倍对员⼀ 处以罚⼀ ，要求员 ⼀ 赔偿由此给公司造成的全部损失(包括但不限于公司终⼀与业务单位正在洽谈的所有项⼀ 、解除所有业务合同等所造成的⼀

切经济损失，公司因实现上述债权产⼀ 的各项费⼀ ，如诉讼费、保全费、律师费、调查费、交通费等)。情节严重者，公司有 权交由公安机关处理，追究员⼀ 的⼀ 政和刑事责任。同时，员⼀ 所获得的违规违纪违法所得应当归还公司。
5 、招标采购原则
凡⼀ 宗或经常使⼀ 的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出⼀ 段时间内(⼀ 年或半 年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提⼀⼀ 作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时 限外，还应随时掌握市场⼀ 情，调整采购价格。
6 、审计监督原则
采购⼀ 员要⼀ 觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购⼀员在采购过程中发⼀ 的违反廉洁制度的⼀ 为，公司 有权对相关⼀ 员进⼀ 处罚直⼀ 追究其法律责任。
五、采购流程
1 、采购申请
物品(物资)需求部门根据⼀ 产或经营的实际需要，填采购申请单，采购申
请单要求注明名称、规格型号、数量、需求⼀ 期、参考价格、⼀ 途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采 购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交采购部门采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于个⼀ 作⼀ 内将意 见反馈给采购申请部门。
2 、询价⼀ 价议价
( 1 ) 每⼀ 种物品(物资)原则上需家以上的供应商进⼀ 报价。
( 2 ) 采购员接到报价单后，需进⼀ ⼀ 价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进⼀ 采购。
( 3 ) 属下列情况者，⼀ 须进⼀ ⼀ 价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原⼀ 零配件⼀ 代⼀ 品，但仍需留下报价记录。
( 4 ) 所有采购项⼀ 上必须向⼀ 产⼀ 家或供应商直接询价，原则上尽量不通过其代理或各种中介机构询价。
( 5 ) 询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进⼀ 询价。
( 6 ) 除固定资产外，根据单次采购⼀ 额的不同，选择供应商询价、供应商参与⼀ 价或招标采购的供应商数量也要不同。⼀ 额 ⼀ 的，公司相关领导参与监督。
( 7 ) ⼀ 价采购或招标采购所邀请的单位均应具备⼀ 定资质和实⼀ ，具有提供或完成公司所需物资和项⼀ 的能⼀ 。
( 8 ) ⼀ 价采购或招标采购应按照公司规定的表单格式或拟定完整的招标⼀
件格式进⼀ 询价。在询价时遇到特殊情况应书⼀ 报请公司领导批⼀ 。
3 、定价和定供应商
( 1 ) 采购员询价⼀ 价议价后，采购上报报价单及个⼀ 建议意见由请购部门负责⼀ 签字确认再交到总经理审核。
( 2 ) 原则上确认的价格和供应商不得随意更改和切换，若需要更改采购价格以及变更供应商都需经请购部门负责⼀审核确认， 再交到总经理审核确认。
4 、样品提供和确认
( 1 ) 若须进⼀ 样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购⼀ 员负责追踪，收到样品后，须第⼀ 时间送交需求部门进⼀ 确认。
( 2 ) 对于需要保存样品的，须作封样处理，以便⼀ 后作收货⼀ 较。
5 、供应商选择

( 1 )
( 2 )
( 3 )
( 4 )

具有合法经营主体者。
品质、交货期、价格、服务等条件良好者。
信誉良好者。
客户认可的供应商。

采购⼀ 员须建⼀ 供应商信息台帐。
6 、合同签定
( 1 ) 供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。
( 2 ) 交易发⼀ 争执时，依据合同的核定条款进⼀ 处理。
7 、进度跟催
( 1 ) 为确保准时交货，采购⼀ 员应提前采⼀ 电话、传真或亲⼀ 到供应商处跟催，以确保物品(物资)能适时供应。
( 2 ) 若采购物品(物资)⼀ 法在预定时间内交货的，采购⼀ 员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新 的交货期，并知会需求部门。
8 、签收货物
采购收发货实⼀ 实名制，即谁提采购单，收货⼀ 为谁。
9 、验收⼀ 库
( 1 ) 采购物品(物资)到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)、⼀ 经营性固定资产、⼀ 宗劳保⼀ 品等经 需求部门验收，办公⼀ 品等常⼀ 品经库管验收合格后，库管开具《⼀ 库单》，按流程办理⼀ 库⼀ 续。如验收不合格的，由验收 部门通知采购部门，⼀ 内办理换(退)货⼀ 续。
( 2 ) ⼀ 库单必须由专⼀ 妥善保管，以备后查。
10 、对账付款
采购物品(物资)办理⼀ 库后，由采购员凭《⼀ 库单》按合同或约定的付款⼀ 式办理付款⼀ 续。
11 、采购流程图：(附后)
六、考核
凡违反本制度的⼀ 员，依照公司相关管理制度进⼀ 处罚。
七、解释权于施⼀
1 、本制度解释权归公司部。
2 、本制度⼀ 年⼀ ⼀ 颁布之⼀ 起执⼀ 。 采购流程图