高校物资采购管理制度.docx

高校物资采购管理制度

(通用版)

为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特 制 定本制度。
一、 加强领导
1、设立物资采购领导小组，由校长、分管校长和总务科、工会、监察 室及 审计人员等组成。物资采购领导小组是学校物资采购的领导机构， 负责对物资 采 购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
2、成立物资采购小组，由总务科分管采购的科长、专职采购员和需要 采购 的部门临时选派 1-2 名人员组成。物资采购小组是全校物资采购的实施部门。办 公室设在总务科。
二、 采购计划和审批
1、学校各部门所需采购的物资(金额在壹万元以内) 必须先提出采购 计划， 报需要采购部门的领导、主管校长和校长审批后，方可交给物资 采购小组集中 采购和集体采购。
2、凡国家规定实行政府采购的物资(金额在壹万元以上)，均应报市 采购 办统一采购。
三、 采购原则及方式
1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持 秉公 办事，维护学校利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质 量、价格及 售后服务等方面，择优选购。
2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员(一般 不少 于 3 人)限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。
3、采购小组在采购物资时要凭校长审批的购物计划方可外出采购。在 采购 物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量 可靠、经 久 耐用的物品。
4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采 购可 采取公开招标的形式进行采购。
5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失 职而 采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。
四、 采购物资的登记和领用物资采购发票应先由物资和采购人员签好经

手人和证明人后，由财产保管人员签字验收，再由分管采购主任签字认可， 最

后给主管财务副校长审批报销。

五、采购物资的报销物资采购发票应先由物资和采购人员签好经手人和 证 明人后，由财产保管人 员签字验收，再由分管采购领导签字认可，最后 给校长 审批报销。

具体采购管理见下附件
为了加强对服务中心物资采购的管理，规范大件、大宗物资采购工 作，从 源 头上预防不正之风，治理腐败，促进学校廉政建设，根据政府 推行政府采购 制度的有关要求，结合我校实际，特制定物资采购暂行办法。
一、物资界定标准 物品为每件金额达(元及其以上。
二、 采购方式在界定标懈晁或箕以采取央乐物小组方式弼 购。在界定标准 以下的，魏量较多，金额较大的也应以采购小组方式采 购。
三、 采购原则保证质量， 公开程序、 择优选点， 减少中间环节， 降 低成本， 维护公司利益。
四、采购范围
穀学类:课集欄够舷、 毬政办公类 厂包瓣卿鱷、取暖器、办公自动化等电
器设备和桌、椅、
墓建维修类 : 争包扌隔難隹偿颇目中供应的各种批量材料、 大型设备 ;
橱、 4 柜及大批量图书架等;
学生用品类:包括学生宿舍用床和公寓化生活用品，校服的集中采购 等；医 药类：包括医疗器械、药品等；
伙食服务类：包括米、面、食油、猪肉、家禽、燃料、炊具等；其他
类：包括音像设备、图书文献资料、绿化苗木以及其他批量物资。五、 采
购组织
根据采购任务，学校成立相应的物资采购领导小组，组长由分管校领导
担任，成员由学校办公室、纪检监察、审计、财会等部门和申请采购的部 门负 责人组成。
(-)物资采购领导小组的主要职责为： 1、审定采购内容;

2、 成立专项物资采购议标工作组。议标工作组注意吸收使用单位工作人 员 以及有关专家参加，专家人选根据采购工作的需要临时选聘；
3、 确定采购方式和程序；
4、 领导采购工作，确定采购人员，并组织采购；
5、 对采购中和采购后的情况进行检查、监督。
六、米购程序
1、 申请采购任务的单位采用填空《物资采购申请表》，报学校领导批 准。
2、学校物资采购领导小组，根据领导批准的物资采购申请表确定采购 人员。
3、 采购人员进行市场调研，了解其他学校购置物品的情况，了解有关厂 家 供货的情况，了解该物资的品牌厂家及当前价格。
4、 如要议标的，由议标工作组制定议标文件或详细购物标准，安排购物 日 程，准备有关资料。
5、 向有关厂家或单位发出采购物品的名称、规格、性能、质量、数量等 信 息或邀标函，要求他们在规定时间内提供样品、文字材料、报价书等，竞 标厂 家或单位应具有国家权威部门颁发的产品检验合格证书、 资质证明、 营业执照、 税务登记证、经营许可证、卫生许可证等规范证件和说明企业生 产规模的基本 材料，外地产品应具有进扬许可证。所有文字材料要指定专 人先行审核，报价 书或标书由供货单位盖章并封存，形成暗标，存入保险 柜，议标会前任何人不 得拆封。
6、 如确有必要，在议标工作前应排人员到有关厂家或单位考察。
7、 举行议标会议，对各厂家或单位的样品编号后按购物标准进行语汇 议， 当场拆封暗标，综合质量、价格，确定一家或几家为中标单位。

时间、验收方式、付款办法及违约处罚等内容, 货
款
8、 申请采购部门和中标的供货单位签订购物协议，规定成交物品的交接 保证金规定。购物协议由财务处审核后，方可付款。
9、大件、大宗物品由使用单位负责验收，采购领导小组参加，重要物品 和 精密仪器还需请专业质检人员参加。发现问题，采购领导小组应追究责 任。
10采购完成后， 须将全套议标材料分类立成卷宗， 归入公司综合档案 室。
七、采购纪律
1、 采购大宗物品必须集中进行，不得化整为零处理。
2、 在大件、大宗物品采购的过程中，经办人员不得接受供方赠送的礼 品、

礼金和回扣，不得接受供方的宴请。如实在无法谢绝，应按规定及时登 记
上报，否则将追究纪律责任。
3、 议标人员必须遵守采购工作中的保密要求，不得直接或间接向供货方 泄 露公司内部有关采购的秘密。
4、 采购物品的验收，要以样品为准，严格把好质量关。如因实物与样品 不 符或出现数量不足等问题应按协议精神追究供货方责任并及时上报，经 办人不 验收或发现问题不报告，必须追究纪律责任交给予经济处罚。
5、 一些需要长期购买的批量物资，应对供应物资实施跟踪监控，并对供 货 单位实行淘汰制，定期评议并重新议标，不搞一次议标定终生。
6、 学校购置大件、大宗物品未按本办法执行，学校财务部门一律不得报 销 或预付货款。
7、 为了保证校级领导清正廉洁， 防止因亲属关系影响公务， 在物质采 购时， 校级领导特定关系应回避。