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供应商管理规章制度

供应商管理规章制度

【篇一：供应商管理制度】

为了加强对采购工作的管理和监督，规范供应商与酒店之间的良好 的合作关系，提高酒店资金的使用效益，保证酒店采购质量，特制定 此管理办法。本办法所称的供应商是指酒店开展的日常经营活动中所 需采购物资的供货者或公司。
1)供应商的资格：
1-1.供应商必须是具有法人资格或能独立承担民事责任的。
1-2.供应商必须具备其所经营产品所需的一切合法文件。
1-3.供应商必须是有酒店供货经验和在市埸上有一定良好的信誉。
1-4.酒店根据该供应商提供的资料做出综合评估 ,对其资格予以认 证。 1-5.经认证后成为酒店合法供应商后 ,供应商需遵守以下守则。
2) 供应商守则 :
2-1.供应商必须保证其提供的文件的真实性 ,如发现其提供的文件与 事实不
符,将立即取消其供应商资格。
2-2.供应商必须和酒店签定商品承诺保证书。
2-3.供应商应遵守酒店制定的相关的各项规章制度。
2-4.供应商必须按时,按质的将酒店所需物资送到指定的地点。
2-5.供应商必须遵守其本身的职业道德和行为规范 ,不允许发生向酒 店有关
人员行贿的行为,一经发现将追究其法律责任。

2-6.供应商报价采取书面报价的形式 ,报价单必须加盖公章,报价必须 实事求
是,报价单需密封后交予采购负责人处 ,不许弄虚作假。
2-7.供应商如发现酒店有关人员有索贿的行为 ,应立即向财务总监及 酒店总
经理如实反映。
2-8.供应商如违反酒店相关的规章制度 ,酒店将按酒店规定处理，直 至取消
其供应商资格。
【篇二：供应商管理制度采购制度】

供应商管理规定
【篇三：供应商管理制度】

供应商管理制度
1．总则
1． 1 制定目的
为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。
1． 2 适用范围
凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。
1． 3 权责单位
(1)采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。
(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

2．供应商管理规定
2． 1 供应商开发
供应商开发程序如下：
(1)供应商资讯收集。
(2)供应商基本资料表填写。
(3)供应商接洽。
(4)供应商问卷调查。
(5)样品鉴定。
(6)提出供应商调查申请。
2． 2 供应商调查
供应商调查程序如下：
(1)组成供应商调查小组。
(2)分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。
(3)列入合格供应商名列。
2． 3 订购、采购
订购、采购程序如下： (1)请购。 (2)询价。 (3)比价。 (4)议价。 (5)定价。 (6)订购。 (7)交货。 (8)验 收。
2． 4 供应商评鉴
供应商评鉴程序如下：
(1) 每月对供应商就品质、 交期、 价格、 服务等项目作评鉴。 (2)
每半年进行一次总评。

a：申请人按“申购程序”提出申请,经本部门经理审查签批后 ,交供应 部经理,,进入“寻价比价程序”。
b：供应部经理按资金使用情况 ,经“寻价比价程序”后,转交财务部,进 入“采购申请申查程序”。
c：财务部有关人员分别进行成本、利润核算、出纳备款审核后,决定 签批,报总经理批准后，进入“采购程序”。
c1：在财务部审核后决定签否的情况下，将资料退回申请部门，申 请部门视情况进入“坚持申请采购程序”或放弃申请。
c2：经过“坚持申请采购程序”后，报总经理审核，如总经理签批， 进入“采购程序”；如总经理签否，仍退回申请部门，由部门经理放弃 申请，用其他方法解决。
d：进入“采购程序”后，由供应部经理根据采购属于属长期及大宗情 况，进入“合同签定及审核程序”；若属小额采购，则由供货商处直接 采购。
e：进入“合同签定及审核程序”，由供应部根据供货商提供的资料， 形成合同文本，交财务部进行成本利润分析，财务部审核签批后，报 总经理，签批后交供应部签定合同并执行，进入“收货程序”；若财务 部及总经理审核后浅否，退还供应部与供货商重新谈判。
f：收货人员按“收货程序”检验所购物品， 如不合格， 进入“退货程序”
g：收货人员按“收货程序”检验所购物品合格， 进入“入库程序”和“结 算环节”。 g1：进入“入库程序”后，通知申请部门，可以进入“使用、 销售环节”。
g2：进入“结算环节”后，由采购部、财务部共同按财务规定完成对 供应商的付款。
1、 目的

评定、选择合格供应商，通过评审以证实供应商具有提供满足本公 司规定要求的产品或服务的能力。。
2、 适用范围
适用于所有向本公司提供产品或服务的供应商的评审与选择。
3、 定义
3.1 【供应商】为本公司提供产品或服务的组织。本公司供应商主要 有以下情况： a 类：由本公司直接评审/选定，包括：
a) 物料供应商－－直接为我公司提供标准产品的制造厂商。
b) 外部协作加工商－－按照特定的要求为我公司制作、加工的部件 和器材， 简称“外协厂”。c) 物料代理商－－根据协议要求为我公司提 供标准产品的经销商。
d) oem--按照规定要求提供完全属于我公司品牌的成品制造厂商。
b 类:由可信或有密切合作关系的外部组织推荐其选定的供应和服务 商，包括物料供应和货运商等(此类供应商我公司不再进行认证和建 立其档案)。
3.2 【产品】(product)：活动或过程结果。包括服务、硬件、流 程性材料、软件或它们的组合。
3.3 【基本物料】 是指直接构成本公司产品的物料。 基本物料分为采 购物料和外协加工物料两种。
3.4 【非基本物料】是指不直接构成本公司产品，但生产过程中需要 使用/消耗的辅助性物料。
3.5 【采购】为取得外部产品所付出成本的商业行为。本文指物料供 应采购。 3.6 【安规器件】在特定条件下，因其失效或不能承受高压 而对人或财产造成损害或危险的物料。如保险丝、隔离变压器和 光 耦等。

3.7 【物料替代】在不能采购标准物料情况下，行使风险采购方式， 采购可以满足使用要求的物料替代标准物料。
3.8 【一次性物料替代】在特定条件和要求下，采购不可简单二次使 用的替代物料。如有二次使用应在受控状态下进行。 注： “特定条 件和要求”应在形成申请单时确定，它可以是以下情况之一：一次生 产任务令、规定时期内的用料、限定的产品数量、特指有限的非标产 品、一个限定的采购批次、一种技术状态下的用料。
4、 职责
4.1 采购部
a) 负责组织评审/选定供应商活动，建立合格供应商档案。
b) 负责对供应商进行评审、建档和定期复审。确保这些供应商具有 提供满足本公司规定要求的产品或服务的能力。
c) 采购部经理或其授权人负责采购合同的批准，和对物料的紧急采 购的批准；
d) 分派采购任务，负责对采购订单的批准。按计划与认证结果进行 采购工作，并跟踪到货情况，确保如期完成采购任务。
e) 接受各业务主管部门的质量信息反馈，协助改善供应商的产品或 服务质量。
4.2 公司领导
负责确定相应的供应商评审小组，对选定的供应商进行批准和发布。
4.3 技术工程部
a) 按规定程序验收采购物料。
b) 负责向业务主管部门反馈本公司与元器件供应厂商、外协加工制 作厂商合作的质量信息。
5、 过程要求

代号 过程 过程内容与要求 责任者 执行依据和输出 01 初次
甄别 供应商 获取供应商的信息可以使用多种途径，评审、认证活动 有指定的负责人组织实施。 采购部 (初定方案) 02 实地 考察
交流 根据初定方案，进行有目的的考察。
对提供有形产品的厂商应考察、了解其：经营的资格、硬件设施、 组织管理、质量保证、技术水平、商务条件和售后服务等。 评定小 组 参照：供应商评定表
03 技术认证
在基本满足 02 要求情况下，必要时，提取样品进行测试或试用(可 重复)。 评定小组 04 商务谈判
在符合技术条件情况下，与其进行商务谈判(和重复谈判)。 评定
小组
05 综合评议
适当时，组织品质、工艺、生产、采购等人员进行综合评议。 评定
小组 参照：供应商评定表
06 意向协议
当双方基本确定时，应交流、确定操作方式和计划日程。需要时， 拟签合作意向，或相关备忘记录。 评定小组
07 试合作
a)此期间，我方必须明确并传递与对方采购、加工、验收等要求。
b)需要我方提供技术文件的应予及时提供齐套、 有效的文件， 以及其 他必须品。 c)必要时，我方可派出技术支持人员。 采购部
08 阶段评定
必要时，对以往合作情况作阶段回顾、总结、评定，并作出或保持 现状或签订正式协议或暂停或撤销的意见。 评定小组 供应商评定表

09 签订协议
条件成熟时，在双方要求都可以接受情况下，签订合作、采购、质 量保证等协议，明确双方的职责和义务。 评定小组 协议
10 执行采购
a)按协议要求执行下单、采购。
b)当技术要求变更时，订单应予明示。
c)无协议约定的，按即时条件采购。 采购部 采购订单
11 验货 按程序要求实行验货。
合格，办理入库；不合格按不合格品处理。 技术工程部 检验和试
验程序 验货记录
12 反馈质量信息与考核 检验部门应适时向采购部反馈质量信息； 采购部门应适时向供应商沟通质量信息，推动其实施改进行动，有考 核要求时，应进行考核。 对已不能满足规定要求或对突发质量问题 未能做有效的纠正和预防措施的供应商，可降为试用供应商，直至取 消其合格供应商资格。 采购部 品质报告
13 复评与改进
根据历次合作、考核等情况，为实施持续改进，在以下情况进行复 评：
a) 质量问题频繁或严重；
b) 合作能力不能满足公司发展需要； c) 成本控制需要；
d) 公司经营策略调整；
e) 其他重要原因。 评定小组 采购部 供应商评定表
6、 管理程序
6.1 操作程序

6.1.1 本公司规模经营情况下，对基本物料的定点外协厂、 oem 的 选择(a 类供应商)按照“过程要求”执行。
6.1.2 以下情况的选择厂家和执行采购可参照(但不受制于) “过程 要求”执行。 a) 试用新物料；；
b) 小数量加工；
c) 当前供应商不能供货而执行物料替代流程；
d) 进口物料；
e) 来自关联公司的物料；

f) 已获得行业品牌认可的标准物料； g) 元器件代理商；
h) 友好合作厂家的物料； i) 非基本物料；
j) 运输、服务等供应商； k) 其他新情况。
6.1.3 在保证过程受控的条件下， “过程要求”中的 01 至 10 过程可以 并行或超前。
6.1.4 其他另外情况以公司领导批准为准。
6.2 供应商控制程序
6.2.1 直接选用的外部组织推荐的供应商，各业务主管部门/ 质量检 验部门应定期向评审小组反馈与之合作的质量信息。
6.2.2 风险采购和一次性临时服务需求可不在此列， 但其相应的供应 商必须由评审组织进行确认。
62.3 评审人员应拥有工程技术背景，良好的商务谈判、 管理才能以 及对制造商质量体系进行评审的能力。
6.2.4 评审和认证活动应由指定的小组进行， 成员必须包括技术、质 量、商务等专业人员，活动形式可以是以下方法或其组合：
a) 现场考察、验证；

b) 样品检验和试验；
c) 以提供可证实质量保证能力的数据进行验证；
d) 试合作一定的期限；
f) 历史业绩情况；
g) 委托外部组织验证或认证；
h) 直接选用由可信或有密切合作关系的外部组织推荐其选定的供应 商。
6.2.5 所有的合格供应商都应建立并保存见证性文件和记录。
6.2.6 凡复审不合格的供应商， 可终止业务合作关系或降为试用供应 商，每次评审结果应反馈给供应商。
6.2.7 b 类供应商在本公司无评审要求。
6.3 采购控制程序
6.3.1 采购工作以“采购计划”和“认证结果”为依据。
6.3.2 采购安全性关键器件必须是其获得了安规认可。
6.3.3 在可行时，可以委托物料加工者或采购代理方进行进货检验， 但应与之形成质量保证协议。
6.3.4 采购人员必须具备采购活动需要的专业知识， 能熟练运用电脑 在信息网上进行数据处理工作，有一定的英语水平和较好的谈判技
能。