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供应商管理制度及流程

一、 目的 1
二、 适用范围 1
三、 供应商分类 1
四、 供应商管理流程 1
七、 附则 6
八、 附件 6
附件 2、供应商信息变更淸单 6
附件 3、合格供应商名录 6

一、目的
XX公司制窪本《供应商管理制度》 (以下简称为“本制度”)，旨在规范公司采购业务的 供 应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时 性以及 授权审批的有效性。

二. 适用范围

XX公司采购业务部门

三. 供应商分类

按照采购策略，对供应商分类

供应商
编 号 类型
1 战賂供 应商
分类转征

与其有若长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商•此类供应商为公司提供核心技术产骷或可能是唯一
的供应商.对公司的存在和发展极为垂耍且难以更换.或者更换的成本很高.其符介以下条件：
(1) 与其签订年度框架协议•明确规定有关付款条款.法律条款.采购价格 (或不固定价格) 等 内容：
(2) 肖每汝采购申请提出后.如框架协议中有确定的采购价格时.则无需再进行询价、 比价匸作： 反
Z.仍必皴进行询价、比价工作；
(3) 向此类供应商采购时.可以直接向供应商发出采购订单.无需再行签订采购合河 h

2

3

4

5

6
优先供
应商

普通供

临时供

淘汰供

黑名单
供应商
针对某一类产品或服务.与其有看长期介作或频繁交易的正式供应商.此类供应商所提供的产品和服务 在
其他供应商处也可获得 .但其在价恪 .质呈.交付.提前期、反应时间等综合绩效屮有优势•总体绩 效较好.
符合以下条件：
(1) 与其签订价賂备忘录. 以确定年度采购价格：
(2) 当每次采购申请提出后.若中诸采购的产骷或服务的价恪己包含在价格备忘录中.则无需再 对 其进行询价. 比价工作：反 Z.仍必皴进行询价. 比价工作：
(3) 同时.很据采购合同有关规定确定潘耍签订采购合同时.需就该笔采购签订单独的采购介同’
与其有过介作或交易.但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。需就每次采购申请进行采购 询
价. 比价.然后根据有关规定签订单独的采购合冋。
在现有合賂供应商数据库中.不存在采购需求物料的供应商： 但是采购紧急.没有时间开发新的供应商. 执
行常规的询价比价过程.而采用的供应商，
公司根据供应商定期评估结果 .确定不再与其进行交易的供应商•同时 .在采购系统中供应商选择时不 允
许选择.
公司根据供应商定期评估结果.发现有獻诈.舞弊或诚信不佳的行为.确定需耍提请釆购职能部门注总. 不
再与其进行交易的淘汰供应商.

四. 供应商管理流程
1、供应商调查

(1) 采购部实施采购前，应对潜在供应商进行调査工作，目的是了解供应商的各项管 理能力，以确左 其可否列为合格供应商塔列。
(2) 由采购部、工程部等相关部门人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评估, 并填写《供应商 调査表》。
<3)评价结果由各部门做出建议，供总经理核左是否准予成为本公司之合格供应商。

(4) 未经过供应商调査认可的厂商，除总经理特准外，不可成为本公司的供应商。

(5) 对供应商的调查评估包括价格评估、技术评估、品质评估等，所需考虑因素如下 :

♦ 价格评估：对于供应商所提供的物料价格，采购部应评价原料价格、加工费用、估价方

♦ 技术评估：对于供应商的生产技术，技术部应评价技术水准、技术资料管理、设备状况

标准。
♦ 品质评估：对于供应商的品质，采购部应评价品质管理组织与体系、品质规范与标准、

纠正与预防措施等。
表 1 供应商调查表模板

法和付款方式。 及工艺流程与作业

检验方法与记录、

供应商调查表
供应商编号 供应商名称
调查时间 调查次数
调查评估项目 得分 评分说明 调查评估者 备注
材料价格
成本 加工费用
付款方式
技术水准
资料管理
质量
设备状况
跟踪服务
到货及时性
及时性
到货齐货性
合计

2、供应商定期评估
(1) 供应商左期评估小组成员至少应包括：采购部采购员及经理、需求部门经理、财 务部经理、合同
管理部经理或相应部门的经理授权人。采购部负责召集和领导供应商定期评 估小组的工作。

(2) 除已淘汰供应商外，供应商评估至少每年进行一次，具体的。除龙期评估外，还 可以在项目完成 后进行项目评估。若供应商的交货期、品质、价格或服务产生重大变化时， 应及时对供应商做岀评估。
表 2供应商定期评估表模板

供应商定期评估表

说明：
1：本评估衣目的是对合作供应商的绩效的综合评估，以持续提高供应商 2：评估相关规定详见供应商管理制度，绩效评估相关资任部门必须本着客观公正进行评估。 3：本农中，除特别注明“非必填项目”外，所有项目必须完整填写。 4：对本评估衣存在任何疑问和建议，可咨询采购部。

供应商基本信息

供应商名称：
供应商编号：
供应商所属物料种类：
供应商目前等级：
评估周期：

评分类别/权重 价格
50%

评估其他说明：

11 (0! 2009

・ 价格下降率
・ 价格弹性
•价格透明度

勺'
1 )1 111 2009 V* 12 /1 31

评估内容
评分项目

得分 (0 ・ 5分)

评估部门：
付款条件
20%
评估其他说明：
评估人：
•付款账期
•付款条款弹性
评估日期：

评估部门：
评估人：
评估日期：

交货

•供货及时度

•供货完整性 ・ 送货弹性
•退货难易度
评估其他说明：

评估部门：
品质及服务
15%

评估其他说明：

评估人：
・ 符合 ISO等专业质量标准认证
・ 产品质量稳定性
・ 问题处理的及时性
・ 紧急应对能力
・ 增值服务
・ 对祈福重视度

评估日期：

评估部门：
诚信
评估其他说明：

评估人：
・ 是否存在不诚信记录

评估日期：

评估部门：

评估结论：

审批人：

评估人：
评估结论

评估日期：

数据维护人：

(3) 供应商龙期评估及分类方法:首先，评估人员需确立具体评估指标及其相应的权重(％人 权重之和为 100%：然后，评估人员给各个评估指标打岀考核分数，分值为 5分到 0分的整 数，参考标准详见错课！未找到 引用源其次.该供应商的总得分
X各评估人员的考核分数 x指标权重
总评估人员总数
:最后根拯供应商评估结果对其进行分类:

得分在|几列以上(含)的供应商评为优秀供应商，采购交易时应予优先考虑，建议其所 属供应商类型为 框架协议供应商或价格备忘录供应商；
考核总分在 I几分(含) -几分 (不含)的供应商评为符合要求供应商，可以正常交易， 建议英所属供应商 类型为普通供应商；
考核总分在分(含) -几州 (不含)的供应商评为待整改供应商，建议对其进行订单 减量、各项稽查及改
善辅导措施。

考核总分在 I儿分以下的供应商评为淘汰供应商，终止交易，供应商信息在"采购系统” 中供应商选择时禁 用。
评估过程中评为黑名单供应商，终止交易。供应商信息在"采购系统”中供应商选择时 禁用，并提示所有部 门在以后的交易中不选择该供应商。

3、供应商资料的维护和变更
(1) 新增供应商

采购部筛选确立新增供应商后，应尽快在进入正式交易谈判之前获取供应商的如下相关 资料：营业执照复 印件、税务登记证复印件、法人组织机构代码证复印件(适用于法人供应 商)或身份证复印件(适用于个人供 应商)、最近财年的财务报表(适用于上市公司)、供应 商诚信声明函、公司银行账号说明(适用于法人供应 商)或个人签字的收款银行账户说明(适 用于个人供应商)、相应的资质 i正书或质量认证证书等。
采购员将上述资料收集完整后，填写《承办商/供应商资料表》并提交采购部经理审核, 以建立供应商档 案。在与供应商的业务介作过程中，采购部就及时更新《承办商/供应商资 料表》。
(2) 供应商信息变更情况主要包括：供应商收款方名称、开户行及银行账号变更、供应商 名称变更、供应商 地址变更、供应商联系人或联络方式变更、根据供应商泄期审核结果变更。 供应商信息变更必须由供应商提供 的相应的资料包括但不限于：
♦ 供应商收款方名称、开户行、银行账号变更:加盖其公章的收款公司银行账号说明 (适用于法人供应商)或个人签字的收款银行账户说明(适用于个人供应商)；
♦ 供应商劣称变更： 加盖其公章的供应商名称变更通知函、 加盖其公章的营业执照复 印件、 税务登记证复

印件、法人组织机构代码证复印件：
♦ 供应商地址变更：加盖其公章的供应商地址变更通知函：
♦ 供应商联系人或联络方式变更：加盖其公章的供应商联系人或联络方式变更通知 函。

采购员收集上述资料后，需填写《供应商信息变更淸单》，以确认供应商资料收集的完 整性，然后一并提 交采购部经理审核。供应商资料和信息的变更由采购部经理审批后，采购 员更新《承办商/供应商资料表》和 《合格供应商名录》并予以存档。

七、 附则
本制度由公司采购部制定经总经理核准签发，自 2009年几川几 11|起实施执行，未尽 事宜以采购部发文 为准。本制度由采购部负责解释。
八、 附件

附件 2、供应商信息变更淸单
供应商信息变更淸单

资料名称

供应商收款公司银行 账 号开户证明(法人供 应 商)
个人签字的收款银行 账 户说明(适用于个人 供应 商)
加盖其公章的供应商 名
称变更通知函
加盖其公章的营业执 照 复印件
加盖英公章的税务登 记
证复印件
加盖英公章的法人组 织 机构代码证复印件
待准入考察供应商资 料 提供检査淸单
加盖英公章的供应商 地 址变更通知函
加盖英公章的供应商 联 系人或联络方式变 更通
知函
变更类型

供应商收款公司名 称、开户行、银行账 号变更

供应商名称变更

供应商地址变更

供应商联系人或联 络
方式变更
供应商
名称 :
采 购 类 型：
序号

1

2

3

4

L
0

6

7

8
是否已获得
(Y/N)
是否变更
(Y/N)
备 注

附件 3、合格供应商名录
合格供应商名录
序号 厂商编号
名称 联系方式 供应材料 最后复查时间 备注
合格供应商名录
序号
厂商编号 名称 联系方式 供应材料 最后复查时间 备注

审批人签字：
日期：

小学语文导学案

陶行知先生说过：“好的先生不是教书，不是教学生，乃是教学 生学”。联合国 教科文组织曾经指出，未来的文盲就是那些没有学会 怎样学习的人。前苏联教育家苏霍 姆林斯基指出：“只有能够激发学 生自我学习的教育，才是真正的教育”。
1、什么是学案？

学案是经教师集体研究、个人备课、再集体研讨制定的，以新课 程标准为指导、 以素质教育要求为目标编写的，用于指导学生自主学 习、主动参与、合作探究、优化发 展的学习方案。它以学生为本，以 “三维目标”的达成为出发点和落脚点，是学生学会 学习、学会创新、 自主发展的路线图。
学案是学生自主学习的方案，也是教师指导学生学习的方案。它 将知识问题化， 能力过程化，情感、态度价值观的培养潜移化。在充 分尊重学生主体地位的前提下，积 极发挥教师的主导作用，通过科学 有效的训练，达到课堂教学效益的最大化。
学案遵循学生的学习规律，按照学生的学习全过程设计，将学习 的重心前移，充

分体现课前、课中、课后的发展和联系，主要依据五 大环节：课前预习导学一课堂学习 研讨一课内训练巩固一当堂检测评 估一课后拓展延伸。在先学后教的基础上实现教与学 的最佳结合。
2、学案与教案有什么区别？