医院采购流程.docx

XX 医院药品、耗材、办公用品
采购制度及流程
(2020 年 6 月修订版)
一、药品采购制度以及流程
(一)药品采购管理制度

1 、根据相关法律法规的规定， 医院内使用的药品、 医用消毒剂 和所用的试剂应由药剂科负责统一计划、采购和供应。其它科 室不得擅自购销药品。 2、医院根据医院临床使用药品情况及《基本医疗保险用药目录》 制定《院内基本采购药品目录》，并符合当地政府的药品集中 采购要求及设定院内药品库存 7 天安全库存数量。医院根据临 床情况每半年对《院内基本采购药品目录》进行一次维护。医 院严格按照采购目录进行采购。 3、集团供应链依据 《院内基本采购药品目录》 进行三方以上询 价，商务谈判后，确定合作供应商，签订相关供应合同。 4、药剂科药品的采购需求统一由药剂科填写《医院药品 /耗材 需求计划审批表》，经院内医务科、副院长、院长签批。签批 后直接提交供应商进行配货。 5、采购管理、执行部门严格自律，严禁以任何形式索取、收受 各种形式的回扣，所收各种礼品应及时登记上报，不得私自留 用。 6、药品采购必须从具有资质的正规药品经营企业购入。应将有
业务关系的经营企业和业务人员的资质备案，并应相对固定。

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7、凡临床需要使用超出 《院内基本采购药品目录》 外的药品或 新药时，必须由临床科室填写《医院新增药品/耗材申请表》提 交医院药事管理委员会审批后，经医务科，药剂科，院长，集 团公司签批后，方可进行采购。 8 、特殊药品的采购必须严格按照相关法规和规定执行。 9 、临床特需或急救的一次性采购药品， 应由临床医师申请填写 《医院药品/耗材紧急采购申请表》经科主任、院长签批。采购
目录内，院内按采购流程直接采购。超出采购目录，报集团供 应链备案后，方能进行采购。 9、药剂科按月进行盘点，对药品实物和系统记录进行核对，做 到账实统一。盘点完成后向医务科、院长，集团供应链提供相 关近效期药品情况报表。(近效期药品包含过期， 30 天内、 60 天内， 90 天内， 180 天)。
10、药剂科对入库 45 天内的药品使用情况进行跟踪， 对于库存 量大和滞销的药品，需填写《医院退药/换药审批表》，报医务 科、副院长、院长批准后，直接与供应商对接退货，当日内完 成系统退货处理。
11、药剂科需每周一、周四上午 10:00 前将签批完成的所有药 品采购计划报到对应供应商对接人处。无特殊情况，供应商不 接收超过时效提交的采购计划。 12、特殊情况下的临时采购计划，只限于临时病人增量过多情 况下，此类计划可归类为紧急采购，书面计划申请经院领导批
复后，报集团供应链备案后，方可进行采购。

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13、采购计划填报时需要所在项目信息填写完整。 14、医院库房管理人员每月 30 日前，按周将签批完成的计划 (原件)，入库单(一联)，供应商出库单(一联)上报到集 团供应链进行与供应商的当月采购核对和回款确认。 15、集团供应链每月最后一天将当月药品采购统计表报医院及 集团。
16、集团供应链每月 3 号前将核对后的单据及发票返回到医院， 医院进行相关付款支付流程，款项支付后当日内通知集团供应 链。
17、集团供应链接到医院完成付款通知后， 3 个工作日内完成 相关回款的收款。 18、麻醉、精神药品的计划提报流程执行常规药品报送审批流 程。 19、各供应商及医院每周对药品配送情况、计划提交情况做相 关 EXCEL 的填写，并在每周六的 17： 00 提交集团供应商链。 集团供应链根据相关表格进行月度统计，并对各供应商及医院 进行相应的考核及配送药品进行相关质量的抽查。
(二)采购流程
1、供应链流程

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2、医院流程

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二、医用耗材采购管理制度及流程
(一) 医用耗材管理制度
1.医用耗材指中心临床、 医技科室用于患者诊疗所需的材料， 包括一次性卫生材料、一般卫生材料、化验试剂、胶片、低值易耗品、 高值耗材、设备耗材等。
2.各科室须严格执行《消毒管理办法》。凡属中心临床、医技科 室所需的医用耗材， 均由采购管理部门统一采购， 各使用科室不得自 行采购。
3. 医用耗材采购必须从具有资质正规的医用耗材经营企业购入，
并与医院签订相应的耗材供应合同。采购管理部需对产品相关资质及

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有业务关系的经营企业、业务人员的资质进行备案。
4.医用耗材库房需备有 15 天安全库存量，低于安全库存量后由 库房按周提出计划需求，填写《医院药品 /耗材需求计划审批表》， 报院内医务科、院长助理、院长签批。每周一、周四上午10:00 前提 交集团供应链，供应链收到签批完成的采购计划，当日内执行采购。 货品验收入库后， 各临床、 医技科室本着节约为主的原则按需申请领 用医用耗材。
5.凡临床使用新增医用耗材时， 必须由临床科室填写 《医院新增 药品/耗材申请表》提交医院药事管理委员会审批后，经医务科，药 剂科，院长，集团公司签批后，库房提出审批完成的计划，集团供应 链方可进行采购。
6.库管按程序办理出入库手续， 依照各科计划申报表开具出库单， 科室领用时须经两个人签字后方可领用。
7.临床所需特殊医用植入、介入的耗材、急需一次使用耗材应 由临床医师申请填写《医院药品 /耗材紧急采购申请表》经科主任、 院长签批。集团供应链备案后，直接对接供应商进行采购到院。
8.手术临床使用植入类医用高值耗材的采购，由与医院签订合作 协议供应商，先行提供手术所需耗材。待手术结束后！补填《植入人 体医疗器械(材料)审批表》及《植入人体医疗器械(材料)资料粘 贴表》后报采购部门、医务科、院长助理、院长签批后，直接进入库 存办理领用手续，按医院耗材付款流程付款。
9.医用耗材购销过程严格按购销合同条款执行。
10.特殊情况下的临时采购计划只限于临时病人增量过多情况下，

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此类计划可归类为紧急采购， 书面计划申请经院领导批复后 供应链 方备案后可采购。
12.填写耗材计划时需完整填写所有信息。
143.库房按月进行耗材盘点，对耗材实物和系统记录进行核对， 做到账实统一。盘点完成后向采购管理部门，医务科、院长，集团供 应链提供相关近效期耗材情况报表。
15、院内临时性低值易耗品(生活用品、后勤低值耗材)，可由 院内自行采购。供应链对价格进行不定期的抽查。
16、医院库房管理人员每月 30 日前需将签批完成的计划(原件 入库单(一联)，供应商出库单(一联)上报到供应链进行与供应商 的当月采购核对和回款确认。
17 、供应链每月最后一天将当月耗材采购统计表报医院及集团。
18、 供应链每月 3 号前将核对后的单据及发票返回到医院， 医院 进行相关付款支付流程，款项支付后当日内通知供应链。
19 、供应链接到医院完成付款通知后， 3 个工作日内完成相关回 款的收款。
20、供应商及医院每周对药品配送情况、计划提交情况做相关 EXCEL 的填写，并在每周六的 17： 00 提交供应商链。供应链根据相 关表格进行月度统计， 并对供应商及医院进行相应的考核及配送药品 进行相关质量的抽查。
(二)采购流程
一、供应链流程

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二、医院流程

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三、办公用品采购管理制度及流程
(一)采购管理制度
1.办公用品的采购计划于每月 10 日前由库房统一提报月计划 报院长助理，院长签批，集团供应链备案后，医院自行采购。办公用 品价格不得高于前期采购价格。价格调整后需有相关书面说明。
2.供应链将对办公用品价格进行不定期的核查。
(二)采购流程

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四、考核办法：

1、每周科室对供应商配送情况进行统计，集团供应链按月对供应商 进行考核。 对于当月配送率、 配送及时性低于 85%的供应商给予书面 整改通知。年度收到书面整改通知超过三次以上的供应商将不得再参 与下一年度供货商临选。对于年度平均配送率、配送及时性达到95％ 的供应商直接进入下一年度供货。 2、每周供应商所提计划的完整性及时效进行统计，集团供应链按月 对计划填写及提交对应人进行考核。每出现一次计划未填写完整或计 划未按时间提交， 扣罚对应人员50 元。当月计划填写及提交无问题， 给予对应人员 100 元现金奖劢。

附相关表格：
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